【導讀】置的合理性，促進門店銷售業(yè)績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規(guī)定?；輻l件的談判，與供應商進行退換貨商品的洽談。辦理顧客退換貨手續(xù)。部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調(diào)整時及時調(diào)整。列的，對主管處以一個品項元的罰款，并限期改正。不得對商品信息擅自改動。采購部對錄入組的工作有權監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權限要求更正；同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結構的合理性和穩(wěn)定性。采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。門店可根據(jù)本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。購主管處以50元罰款。對于暫時缺貨的商品不允許拉排面，應設立缺貨指示牌。采購部應在26小時內(nèi)答復。報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)解決，或采取補救措施。貨手續(xù)，避免出現(xiàn)退貨差異。購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責任人處以元罰款。

　　

【正文】 間商品的互相流轉的過程。 職責 門店負責店商品的要貨及調(diào)出 采購負責各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負責商品的調(diào)撥實施。 作業(yè)程序 調(diào)撥申請 配送 中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 調(diào)出門店店長大 力配合工作，根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》上的商品明細組織商品，點數(shù)簽名后，交給配送中心。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 每月 25日，電腦部打印出當月《門店調(diào)撥商品情況一覽表》，各門店應認真核 對。 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 公司全體員工盤點時皆適用。 相關文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差 異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25日進行，本程序主要適用于季度盤點。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 配送中心：負責配送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。 采購部：負責相關票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 作業(yè)程序 盤點計 劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應包括的內(nèi)容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責 盤點注意事項 營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。 營運總監(jiān)、業(yè)務副總根據(jù)公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店 長和相關部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領導小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關部門。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前 3天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的培訓和工作分配 營運督導部負責根據(jù)本程序及 盤點計劃，提前 20 天對各門店店長及各相關部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。 各相關部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導部。 營運督導部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門、各門店，并交人力資源部存檔一份 盤點的票據(jù)核對 盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認賬面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎，各部門、各門店應該高度重視。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關部門的票據(jù)核對 財務部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 進貨類： A 《門店直供商品訂貨驗收單》 B 《門店直送商品驗收單》 C 《門店配送商品驗收單》 D 《門店調(diào)入商品驗收單》 E 《門店顧客退 /換貨單》 銷貨類： A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱） B 《門店不合 格商品處理表》（與行政部有關） C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關） D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關） 調(diào)貨類 A 《門店調(diào)出商品單》 B 《自用品內(nèi)部轉貨單》（與行政部有關） C 《門店庫存更正申請單》 存貨類： A 《門店商品庫存表》 退貨類： A 《門店供應商退貨單》 B 《門店退回配送商品表》 變價類： A 《門店破包 /破損商品變價申請表》 B 《門店促銷商品變價申請單》 C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關） 《配送中心庫存變更申請單》 其他 相關票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 其他相關部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應當進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內(nèi)部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應在盤點前全面核對本部門 相應票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。 盤點的商品整理 盤點前 3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。 配送中心要保證門店在盤點期間門店有足夠的庫存。 對于問題商品（破包 /破損或有質量問題的商品），各門店 、配送中心要在當月 20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 對于與供應商退換貨的商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應于當月 20 日前辦理完畢。 對于自用品，門店（配送中心）應與總部行政部在當月 20 日前賬物核實完畢。 對于促銷用的贈品、展示品等其他物品，門店應在當月 20 日前另外存放于單獨的區(qū)域。 對于配送中心的商品，配送中心應按倉位歸類存放，貼好小分 類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 對于門店的商品，門店應當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。 堆頭上的商品應進行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應當放在堆頭的表面。 花車上的商品應進行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應陳列在花車上。 對于一種商品多處陳列 的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應重點做好記錄，以免盤點時漏盤。 盤點前的準備與檢查 盤點前的表格準備： 電腦部應打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應關系。 A 盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。 B 電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點空表 C 電腦部把盤點空表交給配送中心及門店時，應有文件交接手續(xù)。 D 門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應關系。 E 如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應當立即上報電腦部。 F 電腦部經(jīng)確認后，修改正確的商品信息。 1 盤點空表上有而實物沒有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點后確認是否缺貨或者屬于別的原因 2 盤點空表上沒有而實物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實物增加這個商品的信息，同時需與采購部及門店共同查找原因。 3 盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符，查明原因后，以實物為準做數(shù)據(jù)修改。需填寫《商品信息修改表》 G 盤點空表由門店店長（配送中心經(jīng)理）負責保管。 盤點卡： A 盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡，便于理貨員盤點。盤點卡包括以下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復查數(shù)量、復查人等。 B 盤點卡由營運督導部提出申請，經(jīng)企劃部美工設計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。 C 門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準備好后，于盤點開始前 2 個小時，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。填寫《盤點卡交接 表》，確保盤點卡不能丟失。 門店貨架布局圖： A 店務拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前 15 天交給各門店店長。 B 門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。 C 門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。 盤點前應有充足的文具準備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、 A4 廢紙、透明膠紙等。 盤點前的工作檢查： 各門店店長（配送中心經(jīng)理）在盤點前 3 天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 盤點領導小組于盤點 前 2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 盤點工作檢查的內(nèi)容包括： A 各項票據(jù)的核對：票據(jù)是否全部核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。 B 商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢。 C 盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。 D 盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。 只有每一項工作都完全通過了，盤點領導小組才會同意盤點的如期進行。 盤點工作的進行 為避免影響營業(yè)，盤點通常安排在每個季度最后一月 25日的晚上進行。 盤點順序： 盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架 —— 端架 —— 堆頭 —— 花車 —— 收銀臺前貨架 —— 其他區(qū)域的順序進行。 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。 盤點時，盤點人員拿盤點卡，先對應商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息，然后進行點數(shù)，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一種商品，以免數(shù)錯。 點數(shù)完畢后，在盤點卡上填上正確的數(shù)量。注意：數(shù)字應為阿拉伯數(shù)字，不可涂改。如手寫失誤，可在 原數(shù)數(shù)量上＋ /— 相應的數(shù)字，如盤點卡上寫著 5＋ 2— 1，最后的盤點數(shù)量則為 6。 簽上自己的名字，把盤點卡插在商品上，一半朝外，以便復盤人員看到。 盤點人員每完成一個貨架（ BAY）的盤點后，在該貨架上貼紙，并用紅筆打叉，表示該化架商品已完畢。 復盤： 盤點人員點數(shù)完畢后，復盤人員首先檢查盤點卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實