超市管理流程教材(參考版)
2025-04-10 22:19本頁面
【正文】 （三）附用表格 商品報損單 損耗記錄表四、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程（一）流程圖（二）流程說明（三） 附用表格45 / 45。 所有的手續(xù)完備后，將報損商品與單據(jù)同行，拿至收貨口，由保安進行核對檢查，確認后報損商品指定地方消毀。 相應(yīng)主管檢查商品是否符合報損標準，并填寫完整單據(jù)的各項內(nèi)容及計算金額。（三）附用表格二、生鮮加工流程（一）流程圖（二）流程說明（三）附用表格三、生鮮每日報損流程（一）流程圖（二）流程說明生鮮報損商品是指已經(jīng)變質(zhì)、保質(zhì)期已過、無法再銷售或無法再利用的所有的生鮮商品。 電腦界面錄入收貨號后即可錄入商品貨號，錄入實收數(shù)量的同時產(chǎn)生訂貨數(shù)量，且兩者必須相等，最后錄入進貨單價、商品售價。 生鮮商品過磅時，需有收貨員、供應(yīng)商、生鮮部員工三方共同進行；如有容器、棧板、筐等包裝，在稱重時要將其重量扣除；對存在含水份等差異時應(yīng)適當扣水，在重量有差異時，應(yīng)以現(xiàn)場過磅重量為準，經(jīng)收貨員、生鮮員工、供應(yīng)商三方簽字后方可收貨。第三章 生鮮流程一、生鮮永續(xù)訂單收貨流程（一）流程圖（二）流程說明 供應(yīng)商攜帶一張空白或已填寫生鮮商品品名（無數(shù)量）的永續(xù)訂單，即可進行生鮮收貨。 廠商到行政部交納押金，行政部安排統(tǒng)一上崗前培訓(xùn)。 （三）附用表格（一式兩聯(lián)）六、促銷人員入場流程（一）流程圖（二）流程說明 申請駐場促銷人員的廠商須在每月的5號之前如實填寫“促銷人員入場申請表”經(jīng)由相應(yīng)的采購及采購經(jīng)理確認審核。 內(nèi)通道入口處的保安對廠商的商品及手續(xù)注意檢查，無試吃試用標簽的商品嚴禁進行賣場。 廠商按要求張貼標簽，不充許私自涂改及撕下，違者按商品十倍罰款。（三）附用表格 庫存更正單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)：財務(wù)部留存第二聯(lián)：電腦部留存第三聯(lián)：店面留存五、店內(nèi)免費試吃（試用）操作流程（一）流程圖（二）流程說明 申請場內(nèi)免費試吃試用的廠商須提前一周填寫（場內(nèi)促銷申請表）并按申請流程辦理各項手續(xù)。 為確保庫存數(shù)據(jù)的準確性，要求所有涉及影響庫存變化的操作（報廢、報損、清倉等）都應(yīng)及時的進行庫存更正。 制作POP需注意的是POP 的價格要與商品的價簽保持一致，注意避免操作失誤造成POP價格與商品價簽不一致，產(chǎn)生顧客投訴的現(xiàn)象。 對于作廢價簽的管理統(tǒng)一收回電腦部進行作廢，不充許在賣場內(nèi)隨地散置以免給造成價格混亂，產(chǎn)生客訴。 在填寫申請單時需注意注明數(shù)量及在備注欄注明價簽的類型（普通價簽/快訊價簽/處理商品價簽）。 實施陳列，追蹤總結(jié)促銷售效果。 促銷方案經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員審批。 根據(jù)需要，店面定期或不定期進行店促活動，以促進銷售，吸引客流，提升業(yè)績。 （三）附有表格二、店內(nèi)促銷操作流程（一）流程圖（二）流程說明 店內(nèi)促銷分為兩種形式，店面提出與采購提出。流程 ② ：特殊的原因，由于總部已作變價，但系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)下傳，導(dǎo)致總部與門店的價格不一致，則需由
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