超市管理流程教材(已修改)
2025-04-19 22:19 本頁(yè)面
【正文】 超市管理流程第一章 商品經(jīng)營(yíng)方面 2一、訂貨流程 2二、換貨流程 4三、退貨流程 7四、理貨流程 10五、補(bǔ)貨流程 11六、報(bào)損處理流程 13七、報(bào)廢流程 15八、陳列流程 17九、快訊操作流程 19十、新品上架流程 22十一、孤兒商品處理流程 24十二、盤點(diǎn)流程 25第二章 銷售管理方面 29一、變價(jià)流程 29二、店內(nèi)促銷操作流程 31三、價(jià)卡/POP制作流程 33四、庫(kù)存更正流程 35五、店內(nèi)免費(fèi)試吃（試用）操作流程 37六、促銷人員入場(chǎng)流程 39第三章 生鮮流程 40一、生鮮永續(xù)訂單收貨流程 40二、生鮮加工流程 42三、生鮮每日?qǐng)?bào)損流程 43四、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程 45第一章 商品經(jīng)營(yíng)方面一、訂貨流程（一） 訂貨流程圖（二） 流程說(shuō)明 本流程適用以供應(yīng)商直送為主的門店訂貨 OPL自動(dòng)建意訂貨報(bào)表為每日早上9：00由電腦部打印分發(fā) 店面主管根據(jù)需要作實(shí)際的數(shù)量修改 經(jīng)由店經(jīng)理審核，電腦部當(dāng)天錄入實(shí)際訂貨數(shù)據(jù) 第二天打印正式訂單并由電腦部負(fù)責(zé)傳真給供應(yīng)商 供應(yīng)商收到訂單后按要求及時(shí)送貨（三） 附用表格 以上流程為正常的訂貨程序，如因特殊情況（如盤點(diǎn)、顧客大宗購(gòu)買、訂貨不足、供應(yīng)商送貨不足等）要緊急補(bǔ)貨需填寫(xiě)“緊急補(bǔ)貨申請(qǐng)單”，經(jīng)由部門經(jīng)理、店長(zhǎng)審批直接傳真供應(yīng)商送貨，因緊急補(bǔ)貨多屬正常訂貨中的訂貨不準(zhǔn)確所導(dǎo)致，因此，應(yīng)盡量避免緊急補(bǔ)貨的頻率，便于確保正常訂貨的規(guī)律性及庫(kù)存的合理性。 緊急貨申請(qǐng)單（一式兩聯(lián)）第一聯(lián)是“電腦部留存”，訂貨結(jié)束后由電腦部進(jìn)行保存。第二聯(lián)是“店面留存”，訂貨結(jié)束后由店面進(jìn)行保存，以備查找。二、換貨流程（一）換貨流程圖（二）流程說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因各方面原因?qū)е律唐逢惻f或破損，不能按原價(jià)進(jìn)行銷售，盡量與供應(yīng)商要求進(jìn)行換貨，（除與供應(yīng)商有物殊的約定或商品自身原因不能換貨以外）。 換貨有兩種方式，一是以A換A，另一種是以A換B。 以A換B的具體操作為B商品是與A商品進(jìn)價(jià)完全相同的同一大類的商品，采取先退A商品，面后給B商品下訂單正常進(jìn)行收貨的間接換貨方式。 為確保換貨的時(shí)效，應(yīng)采取先換貨，再收貨的形式。 因破損商品存放過(guò)久會(huì)變質(zhì)或過(guò)期，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。 換貨權(quán)限：換貨總金額500元以下由店主管核準(zhǔn) 換貨總金額500－2000元由店經(jīng)理核準(zhǔn) 換貨總金額2000元以上由店長(zhǎng)核準(zhǔn)（三）附用表格 換貨申請(qǐng)單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)：收貨部留存第二聯(lián)：防損部留存第三聯(lián)：店面留存第四聯(lián)：供應(yīng)商留存 換貨申請(qǐng)單三、退貨流程（一）退貨流程圖（二）流程說(shuō)明 此退貨流程適用于供應(yīng)商直送的商品進(jìn)行直接退回供應(yīng)商的操作。 退貨人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)退貨單 退貨商品應(yīng)與退貨單據(jù)同行，原則上要求先退貨再收貨的操作流程。 供應(yīng)商接收退貨商品時(shí)，應(yīng)記錄供應(yīng)商的身份證或車牌號(hào)。 注意改包裝的商品退貨時(shí)的單位變動(dòng) 每天分類填寫(xiě)退貨匯總表 退貨出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存時(shí)，由電腦錄入員做負(fù)庫(kù)存記錄，并通知相應(yīng)部門處理（三）流程注意事項(xiàng) 店面人員填寫(xiě)退貨單，經(jīng)相關(guān)的權(quán)限審核后送至收貨部。 退貨員簽收商品及單據(jù)，分類存放，通知供應(yīng)商取回退貨商品。 供應(yīng)商憑有效證件經(jīng)收貨主管、倉(cāng)庫(kù)保安簽字后，領(lǐng)取退貨商品。 退貨資料由收貨主管分類存檔。 采購(gòu)部應(yīng)事先提供給收貨部及相應(yīng)的店面主管屬不能退貨的供應(yīng)商名單，并定期更新。6
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