超市管理流程教材-資料下載頁
2025-04-07 22:19本頁面
【正文】 說明 一般情況下，商品的庫存更正由店面主管負責操作。 為確保庫存數(shù)據(jù)的準確性，要求所有涉及影響庫存變化的操作（報廢、報損、清倉等）都應及時的進行庫存更正。 各環(huán)節(jié)的部門需分類保管好庫存更正單據(jù)，以備盤點計算損耗核查使用。（三）附用表格 庫存更正單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)：財務部留存第二聯(lián)：電腦部留存第三聯(lián)：店面留存五、店內(nèi)免費試吃（試用）操作流程（一）流程圖（二）流程說明 申請場內(nèi)免費試吃試用的廠商須提前一周填寫（場內(nèi)促銷申請表）并按申請流程辦理各項手續(xù)。 廠商憑手續(xù)完備的“促銷申請表”及“攜入商品清單”到電腦部領(lǐng)取“試吃試用”標簽，同時電腦部造冊記錄，以備核查。 廠商按要求張貼標簽，不充許私自涂改及撕下，違者按商品十倍罰款。 所有的試吃品由廠商品自行提供，不充許從超市借貨。 內(nèi)通道入口處的保安對廠商的商品及手續(xù)注意檢查，無試吃試用標簽的商品嚴禁進行賣場。 場內(nèi)促銷由店面主管進行管理，所有的活動心須服從超市的有關(guān)管理規(guī)定。 （三）附用表格（一式兩聯(lián)）六、促銷人員入場流程（一）流程圖（二）流程說明 申請駐場促銷人員的廠商須在每月的5號之前如實填寫“促銷人員入場申請表”經(jīng)由相應的采購及采購經(jīng)理確認審核。 店面經(jīng)理根據(jù)實際需要審核簽字。 廠商到行政部交納押金，行政部安排統(tǒng)一上崗前培訓。 培訓合格后，促銷人員到相應的崗位主管處報到上崗工作。第三章 生鮮流程一、生鮮永續(xù)訂單收貨流程（一）流程圖（二）流程說明 供應商攜帶一張空白或已填寫生鮮商品品名（無數(shù)量）的永續(xù)訂單，即可進行生鮮收貨。 收貨員與生鮮店員共同進行質(zhì)量檢驗其具體要求。 生鮮商品過磅時，需有收貨員、供應商、生鮮部員工三方共同進行；如有容器、棧板、筐等包裝，在稱重時要將其重量扣除；對存在含水份等差異時應適當扣水，在重量有差異時，應以現(xiàn)場過磅重量為準，經(jīng)收貨員、生鮮員工、供應商三方簽字后方可收貨。 因生鮮商品價格變化幅度大，需生鮮部人員每日與供應商當場面議價格后，由收貨員將過磅后的重量填入永續(xù)訂單。 電腦界面錄入收貨號后即可錄入商品貨號，錄入實收數(shù)量的同時產(chǎn)生訂貨數(shù)量，且兩者必須相等，最后錄入進貨單價、商品售價。 驗收后的生鮮食品需迅速送至賣場，否則會影響其品質(zhì)。（三）附用表格二、生鮮加工流程（一）流程圖（二）流程說明（三）附用表格三、生鮮每日報損流程（一）流程圖（二）流程說明生鮮報損商品是指已經(jīng)變質(zhì)、保質(zhì)期已過、無法再銷售或無法再利用的所有的生鮮商品。 每日由各組組員進行報損商品的清理及歸類，并填寫報損單的商品名稱，交與主管。 相應主管檢查商品是否符合報損標準，并填寫完整單據(jù)的各項內(nèi)容及計算金額。 單據(jù)由部門經(jīng)理及店長審核簽字。 所有的手續(xù)完備后，將報損商品與單據(jù)同行，拿至收貨口，由保安進行核對檢查，確認后報損商品指定地方消毀。 單據(jù)歸檔，報損結(jié)束。（三）附用表格 商品報損單 損耗記錄表四、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程（一）流程圖（二）流程說明（三） 附用表格45 / 4
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