【正文】 4．2 手冊編制、審核、批準、發(fā)放、更改及回收等在《文件控制程序》做詳細說明。4．1．2 公司質(zhì)量管理手冊內(nèi)容包括了GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中所有條款以外的全部要求。4．0 管理要點4．1 手冊內(nèi)容GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求。2．0 范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理。將結(jié)果報告總經(jīng)理。 評審結(jié)束后，總辦編寫“管理評審報告”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后公布、實施。 管理評審以會議形式進行，總經(jīng)理主持，總辦記錄。 評審的輸入 為提高評審效果，各相關(guān)部門應提供以下信息：a) 方針、目標、指標適宜性及完成情況；b) 管理體系審核情況、糾正和預防措施實施情況和改進的結(jié)果；c) 過程的業(yè)績：資源的投入經(jīng)過程轉(zhuǎn)化是否達到預期結(jié)果及分析。 各項目部及各職能部門負責提供相關(guān)評審資料，組織評審后改進和預防措施的制定和實施。 管理者代表負責報告管理體系運行情況，評審后改進措施的落實。4．0 相關(guān)文件4．1 《內(nèi)部審核控制程序》4．6 管理評審1．0 總則確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以滿足相關(guān)法律、法規(guī)、標準要求和相關(guān)方期望，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。，由審核組長驗證關(guān)閉。，進行審核分工，審核員不能審核自己的工作；現(xiàn)場審核后開出不符合報告，并由受審核部門負責人確認。2．0 管理職責3．0 控制要求，當管理體系結(jié)構(gòu)、資源狀況、法規(guī)等發(fā)生變化時增加頻次。，防止丟失和損壞。2．0 管理職責。3．3．5上級和地方環(huán)保、安全監(jiān)察等部門環(huán)境監(jiān)測或安全檢查中出現(xiàn)的不符合，由總辦組織責任部門制定和實施糾正預防措施，跟蹤檢查、驗證其實施效果。3．3．3外部審核中出現(xiàn)的不符合，責任部門根據(jù)審核員開具的《不符合報告》制定和實施糾正預防措施，由總辦對實施情況跟蹤檢查。3．3 不符合的處理3．3．1監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，責任部門根據(jù)總辦的整改通知，制定糾正和預防措施，經(jīng)批準后實施，總辦負責對措施實施情況進行跟蹤驗證。 3．0 控制要求3．1判斷不符合的依據(jù)：3．1．1 GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準；3．1．2 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準；3．1．3適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求；3．1．4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件。2．1．2 負責不符合糾正和預防措施實施情況的檢查和跟蹤驗證，必要時可要求相關(guān)部門配合驗證。4．0 相關(guān)文件4．1 《合規(guī)性評價控制程序》4．5．3/2事故、事件、不符合、糾正與預防措施1．0 總則建立并保持事故、事件、不符合糾正與預防管理程序，對事故、事件、不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的糾正預防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響、職業(yè)危害和事故，避免發(fā)生新的不符合，使環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行。3．3 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的版本更新。3．0 控制要求3．1 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求符合公司的環(huán)境管理。3．2．2 負責定期組織相關(guān)部門對公司遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求情況進行評價。2．0 管理職責3．1 管理者代表是環(huán)境法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價的主管領(lǐng)導，負責批準評價的結(jié)果。3．3 監(jiān)控和測量結(jié)果超過了預定參數(shù)和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數(shù)，采取必要的糾正預防措施，防止重復發(fā)生。3．1．5 能源、資源的消耗和資源化利用。3．1．3 廢水、廢氣、噪聲等的監(jiān)測和委托監(jiān)測。3．0 控制要求3．1 監(jiān)視和測量的內(nèi)容3．1．1 目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的完成情況。2．3．3 負責公司運行中能源、資源消耗的統(tǒng)計、分析、上報工作。2．2 項目部2．3．1 負責與環(huán)境和安全有關(guān)的測量設(shè)備、儀器、儀表的校驗，并負責委托權(quán)威機構(gòu)對測量儀器、儀表等進行校準檢定。2．0 管理職責2．1 總辦2．1．1 是公司監(jiān)視和測量的歸口管理部門。4．0 相關(guān)文件 4．1 《應急準備與響應控制程序》 4．2 《停電應急預案》4．3 《給排水系統(tǒng)應急預案》4．4 《電梯困人應急預案》4．5《火警、火災應急預案》4．6 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》4．7 《防汛應急預案》1．0 總則建立并保持監(jiān)測和測量程序，保證管理體系的有效性，對可能具有重大環(huán)境影響和重大危險的活動進行監(jiān)測和測量。3．3．3 定期對應急程序和應急預案的適用性進行評審，必要時進行修訂。3．3 應急準備和演習3．3．1 對有關(guān)人員進行培訓，在條件許可的情況下，應定期對應急程序和措施進行試驗或模擬演習。3．2 應急的對策3．2．1 各部門／項目部提出本部門可能發(fā)生的突發(fā)事故和緊急情況，并制定相應的應急預案，預案內(nèi)容包括：可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、原因及后果的嚴重性、 責任部門、人員分工、配備的應急材料和設(shè)施、防護用品、應急措施、事后的處理、日常的管理監(jiān)控等。2．5 項目部負責防火安全小組及各部門義務消防隊員的日常培訓及其應急實施。2．3 總辦負責突發(fā)事件發(fā)生時的對內(nèi)、對外聯(lián)絡工作。2．0 管理職責2．1 總經(jīng)理是公司應急準備與響應的主管領(lǐng)導，負責重大應急事件發(fā)生時人員指揮及物質(zhì)的組織調(diào)配工作。要規(guī)定監(jiān)測要求。3．3．2在運行控制程序中規(guī)定運行標準。3．2．3操作性文件是程序文件的支持性文件。3．1．2 使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素和重大危險源。2．2 各部門／項目部負責相關(guān)運行控制程序的執(zhí)行。4．0 相關(guān)文件4．1 《文件控制程序》1．0 總則建立并保持與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)活動的運行控制程序，對重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的活動進行有效控制，使體系的運行不偏離公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并確保目標、指標的實現(xiàn)。，各文件主管部門將文件更改狀態(tài)信息實時傳遞總辦。3．0 控制要求、程序文件的批準、發(fā)放、評審、更改、作廢進行管理。2．0 管理職責、程序文件進行管理。 3．6 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件應便于員工理解和操作。3．4．3 環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄是管理體系運行的證據(jù)。3．4 操作性文件及記錄3．4．1 具體操作性文件包括：a 作業(yè)指導書、規(guī)程、規(guī)范；b 應急預案；c 崗位職責、管理制度；d 標準及記錄等。3．3 管理體系程序文件3．3．1 程序文件是對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊的條款進一步細化和擴展，是手冊的支持性文件，是對體系中能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響和重大危險的活動（或過程）進行策劃與管理的指導性文件，同時程序文件必須具備符合標準要求，適宜本企業(yè)的產(chǎn)品、活動和服務，充分體現(xiàn)可操作性。3．0 控制要求3．1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系如下：3．2 管理體系手冊3．2．1 依據(jù)GB/T240012004和GB/T280012001要求，闡述公司管理方針、目標、指標，描述管理體系要素及其相互關(guān)系，是規(guī)定各部門在管理體系中的職責與權(quán)限的綱領(lǐng)性文件。2．2．3 負責公司各部門第三層次文件的審核工作。2．3 總辦2．3．1 是公司體系文件的歸口管理部門。2．2 管理者代表2．2．1 是體系文件管理的歸口領(lǐng)導。4．0 相關(guān)文件 4．1 《信息交流與協(xié)商程序》、職業(yè)健康安全管理體系文件1．0 總則建立并保持文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素關(guān)系及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。3．2 外部信息交流是指所有外部向內(nèi)部或內(nèi)部向外部的信息傳遞，主要包括：3．2．1 法律法規(guī)及其他要求變化的信息；3．2．2 相關(guān)方的投訴和抱怨及其他信息；3．2．3 上級主管部門和行業(yè)的要求；3．2．4 與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的其他信息。3．1．8內(nèi)審、管理評審和第三方審核的信息。3．1．6培訓績效。3．1．4監(jiān)測結(jié)果。內(nèi)部信息一般包括：3．1．2 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施情況。3．0 控制要求3．1 內(nèi)部信息交流是公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中，各層次、各部門之間信息的傳遞。2．7 各部門收集到有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息，包括法律法規(guī)等，及時向總辦反饋。2．5 項目部負責與業(yè)主、施工方等相關(guān)方之間的信息交流。2．3．2 負責與上級主管部門及采購供方等相關(guān)方之間的信息交流。2．2 管理者代表是公司內(nèi)部和外部信息交流和溝通的負責人。4．0 相關(guān)文件 《教育培訓控制程序》1．0 總則建立并保持信息交流與協(xié)商程序，以保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部和外部信息交流的暢通和有效性。3．0 控制要求3．1 確定培訓需求3．1．1 針對不同層次確定不同的培訓需求，培訓內(nèi)容包括：3．1．1．1 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)知識；3．1．1．2 GB/T240012004標準、GB/T280012001標準；3．1．1．3 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標指標和管理方案；3．1．1．4 管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書、操作規(guī)程等；3．1．2 各部門識別本部門重要環(huán)境因素和重大危險源的崗位和人員。2．2．2 負責按照培訓計劃組織實施培訓，保持培訓記錄，并對培訓效果進行評價。2．0 管理職責2．1 總經(jīng)理2．1．1 負責確定代表公司工作的人員的能力要求和任職標準；2．1．2 負責對公司工作人員的培訓要求做出規(guī)定。3．6 各部門主管負責確認本部門各崗位人員的管理職責和權(quán)限。3．4 總辦負責對各部門履行管理職責情況進行隨時和定期測量與考核。3．2 總辦負責確定不同層次部門的管理職責。2．13 全體員工管理職責2．13．1 全體員工應充分理解公司管理方針，控制本崗位的環(huán)境因素、危險源、重要環(huán)境因素、重大危險源及時采取控制措施；2．13．2 在服務過程中，都能夠遵照管理體系文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程的要求指導工作，防止因偏離帶來的實際或潛在的環(huán)境影響和傷亡事故及職業(yè)危害；2．13．3 積極參加環(huán)境培訓、職業(yè)健康安全培訓，使個人具備一定的環(huán)境保護知識、勞動保護知識及工作能力；2．13．4 完成所在部門交辦的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的其他工作。對重要環(huán)境因素，重大危險源應有控制方案，減少環(huán)境影響和傷亡事故及職業(yè)危害的發(fā)生；2．11．3完成總公司下達的目標、指標，對目標、指標進行層層分解，落實到班組，對目標、指標實現(xiàn)情況進行匯總、統(tǒng)計、分析，采取糾正預防措施；2．11．4對本部門員工開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的二級培訓，包括方針、程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等；2．11．5 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行；2．11．6 負責按環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊、程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程的要求在本部門進行貫徹執(zhí)行，并做好相應記錄；2．11．7 負責應急人員的選派，負責應急準備與響應的具體實施；2．11．8負責本部門出現(xiàn)的事故、事件、不符合項整改，采取糾正和預防措施，制定實施整改方案，并保持記錄；2．11．9 目標、指標責任部門，負責在公司管理評審前，提供目標指標，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施進度及完成情況。2．10．2 管家部2．10．2．1 是公司采購產(chǎn)品的歸口管理部門，負責對供方施加影響，并定期對供方進行評審，選擇合格供方；2．10．2．2 負責公司的后勤保障工作；2．10．2．3 負責公司餐廳的管理，對重大環(huán)境因素、重大危險源加以控制，防止公共衛(wèi)生事件的發(fā)生；2．10．3 財務部2．10．3．1遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，建立、實施、保持本部門的管理體系，識別環(huán)境因素、辨識危險源；2．10．3．2負責對管理方案中提供、保證資金，做到專款專用；2．10．3．3 審核環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系資金預算，對環(huán)境工程，勞動保護設(shè)備設(shè)施進行財務監(jiān)督工作，保證安全保護措施費的提取和使用；2．10．3．4 定期對公司經(jīng)營狀況進行評價，進行適當?shù)某杀究刂?。對違反程序文件和操作規(guī)程的部門與員工進行批評、教