【正文】 ”不符合事實(shí): 審核員問如何對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們。2在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)工人和部分焊接工作的人員培訓(xùn)無記錄可查，審核員問如何對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們。不符合事實(shí)：沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法。如果公司對顧客的滿意度都沒有做規(guī)定和評價的話，我們就沒有辦法通過正常的途徑和渠道了解顧客對我們產(chǎn)品的滿意程度，不能了解顧客的真實(shí)的需要，最后會失去顧客。，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答:“我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見”。不符合事實(shí)：保管員將剩下的一段無標(biāo)志的鋼錠放到了合格材料貨架上。() 案例分析：按規(guī)定應(yīng)作彩色標(biāo)志,但剩下的一段成了無標(biāo)志的材料，不能識別產(chǎn)品的狀態(tài)。不符合的性質(zhì)是：這是一個一般不符合項(xiàng)。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，基礎(chǔ)設(shè)施：組織應(yīng)維護(hù)所需的過程設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施?？墒?號機(jī)房的50臺計算機(jī)中有5臺機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用。審核員問機(jī)房管理員為什么損壞率那么高，機(jī)房管理員說機(jī)器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒有足夠的時間維護(hù)，我們正在向校長反映這個問題?！敖虒W(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到98%以上。不符合事實(shí)是：沒有和顧客協(xié)商，將A廠家布料換成B廠家。這是與顧客溝通方面的問題，你不和顧客溝通好，有可能出力不討好。，客戶在定單中指定了應(yīng)購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，但廠家認(rèn)為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，因?yàn)锽廠家的布料質(zhì)量好并且價格比A廠家的低，于是未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。()案例分析：軟件是構(gòu)成了生產(chǎn)設(shè)備的一部分的顧客財產(chǎn)，組織應(yīng)對其負(fù)有責(zé)任答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/；組織識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。()案例分析：沒有很好的對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視測量，既然規(guī)定要連續(xù)的測量，而且是每小時都檢測，這說明這個工序和崗位是關(guān)鍵工序，也就是要時時測量，化驗(yàn)員提前把記錄寫了，說明他不會再到崗位上去檢查測量了，而且他說一般都合格，抱有僥幸心理，萬一要是就在這個時候出問題，可能會個生產(chǎn)造成損失答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/；組織應(yīng)對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量。(無)答：沒有不符合項(xiàng) 分析：答：符合要求，根據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系 要求,:直至應(yīng)針對監(jiān)視測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài),而且數(shù)量\不合格狀態(tài)標(biāo)識準(zhǔn)確,因此此題沒有不合格,既符合要求，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上9：00開始，以后每小時記一次，到下午5：00的記錄都填完，并簽名。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/；測量設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。，設(shè)備上有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期一年”的標(biāo)識，審核員要求該科長該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進(jìn)口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒檢。不符合設(shè)計開發(fā)程序規(guī)定。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，設(shè)計和開發(fā)更改的控制；應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。賓館可以退換定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任。1某公司組織職工前往熱點(diǎn)旅游城市度假。不符合設(shè)計開發(fā)程序規(guī)定。 答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，設(shè)計和開發(fā)更改的控制；應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄，適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設(shè)計更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長：“這個尺寸是不是有問題？”技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：“確實(shí)不正確。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/，內(nèi)部審核，不符合的內(nèi)容是：內(nèi)部審核中審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。在對四車間審核時，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€對四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。不符合的事實(shí)是：沒有鋼筋的檢驗(yàn)記錄不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)?！?)案例分析：施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗(yàn)，這個是極不負(fù)責(zé)任的說法，建筑產(chǎn)品，百年大計，出不得半點(diǎn)馬虎，如果這些鋼筋要是真的有問題，后果不堪設(shè)想，就是甲方提出指定的企業(yè)生產(chǎn)，那么到現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的程序不能少，第一個要檢驗(yàn)材料是否合格，第二要驗(yàn)證是否數(shù)量一致，第三、要看鋼筋是否能滿足施工質(zhì)量的要求，所以，質(zhì)檢員說法很荒謬。13．某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/；c) d) e) f)條款的規(guī)定不符合的事實(shí)是：銷售統(tǒng)計分析報表寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損，沒有拿出很好的解決辦法和評價辦法的效果驗(yàn)證。審核員問：“對這種情況是如何處理的？”銷售部長說：“這不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運(yùn)輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/：文件控制，d)、確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號為W009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是2003年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2000年版本。在零件裝配的過程中使用了不合格產(chǎn)品。不符合的事實(shí)是：經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，這批零件應(yīng)該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/ 標(biāo)識和可追溯性，不符合的內(nèi)容是：適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。也就是說，裝配上這些零件的產(chǎn)品全部是不合格品，不合格平時不能出廠銷售的。”()案例分析：這是一個很不守信用的供方，而且產(chǎn)品質(zhì)量不好，檢查發(fā)現(xiàn)這些零件的不合格率是百分之百，這樣的供方提供的產(chǎn)品是絕對不能使用的，對于供方提供的產(chǎn)品，首先要驗(yàn)收是不是符合質(zhì)量要求，同時也要驗(yàn)收是不是符合廠里的零件的裝配使用的技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)問題以后要及時的做好不合格的標(biāo)識，防止非預(yù)期的使用，可是這些都沒有做到。檢驗(yàn)科長說：“這批零件應(yīng)該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)先用了15個零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個全部不合格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌。而檢驗(yàn)員實(shí)際操作每批抽檢10件.不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。答案：有不符合項(xiàng)不符合GB/：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不符合的內(nèi)容是：組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！?)案例分析： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，這個企業(yè)已經(jīng)制定了檢驗(yàn)指導(dǎo)書，也就是確定了產(chǎn)品的特點(diǎn)和檢驗(yàn)的方法，檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn)?！睂徍藛T問：“都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？”檢驗(yàn)員將H15型產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書拿給審核員看，審核員看見檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn)。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)。不符合的事實(shí)是：從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。這違背了組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進(jìn)行選擇評價的？“并請供應(yīng)部長提供對北京新華公司的評價記錄，供應(yīng)部長說 ：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個電話，人家就包退包換。答：沒有不符合項(xiàng)理由是：，并沒有要求質(zhì)量管理體系文件都要加蓋受控章，應(yīng)形成并制成文件的程序，依規(guī)一下方面所需的控制：公司制定了文件控制程序，而且也規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的受控范圍，哪些是要蓋章的，哪些是不蓋章的在文件中有規(guī)定，所以技術(shù)執(zhí)行了公司的文件控制程序，既符合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，也符合公司文件控制程序的要求。發(fā)現(xiàn)問題及時檢查偏差糾正偏差的工作原則，既然公司有文件控制程序規(guī)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術(shù)科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。顧客采購的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)變更了，而銷售部忘記通知生產(chǎn)部，造成生產(chǎn)上的浪費(fèi)和庫存積壓?！?)案例分析：因?yàn)楹贤脑斐僧a(chǎn)品積壓、在原來合同中訂貨是3000件，后來來電話要2000件，銷售人員忘了通知生產(chǎn)部等相關(guān)人員而導(dǎo)致了積壓。不符合的性質(zhì)是：一般不符合項(xiàng)?！?)案例分析：、貯存、防護(hù)有專門的規(guī)定，對水泥的堆放，企業(yè)倉庫管理是有具體規(guī)定的，由于倉庫保管員沒有執(zhí)行碼放規(guī)定，導(dǎo)致底部水泥包破損，大家知道，水泥產(chǎn)品是要進(jìn)行防潮，防水處理的，如果破裂，第一影響運(yùn)輸，第二有可能照成浪費(fèi)和影響水泥的正常使用， 題中倉庫保管員雖然是好意，但是造成了更大的損失和浪費(fèi)。5. 在成品倉庫，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包。質(zhì)檢員說這批產(chǎn)品還可以用，說明他們沒有質(zhì)量意識，沒有履行質(zhì)檢員職責(zé)。既然已經(jīng)有不合格品，不應(yīng)該把不合格的產(chǎn)品在進(jìn)行下一道工序使用。”()案例分析：，對不合格品要進(jìn)行處置，處置的方法要符合符合不合格品控制的所有要求。：“按WE122003工藝文件進(jìn)行返修。蓋章在前，評審簽字在后，也可能沒有評審。()案例分析：按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對銷售合同要進(jìn)行評審的，按照正常的合同評審程序文件進(jìn)行，銷售員草簽合同日期為10月10日、\\處長簽字在評審后簽字的日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日，說明這份合同沒有經(jīng)過評審，因?yàn)槿绻M(jìn)行評審，處長評審?fù)旰炞忠院蟛拍苌w章，這道題從時間上來判斷很顯然是沒有嚴(yán)格按合同評審程序的要求進(jìn)行合同評審。產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同