【正文】 特殊激勵措施說明： 如果本部門在年度考核中，沒有達到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)不超過兩項，如果本部門安置公司富余人員達到了要求，則應(yīng)該給與專項獎勵，但獎勵的幅度不應(yīng)超過總經(jīng)理副總經(jīng)理基本工資最高額的 60%。 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 85 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 1） KPI 組成表 月末計算上報 A事業(yè)部當(dāng)期實際完成的稅后利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期計劃完成的稅后利潤總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計算上報 A事業(yè)部當(dāng)期利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期平均總?cè)藬?shù)人力資源部A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項期末財務(wù)報表B事業(yè)部當(dāng)期銷售總額期末財務(wù)報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃10%I S O 9001 運行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報 根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求 審計 部事業(yè)部年度運作計劃10%A 實際安置人數(shù)B 公司要求安置人數(shù)財務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率指標(biāo)類別頻度評估指標(biāo)人均利潤率Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤的比率利潤完成率 100％目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源Y=(A/B)*100%內(nèi)部運營人員發(fā)展人力資源部當(dāng)期到帳的銷售款項與當(dāng)期銷售總額的比率月末計算上報變量說明權(quán)重系數(shù)10%30%基準(zhǔn)值與實際值數(shù)據(jù)來源計算方法指標(biāo)說明100% 20%公司預(yù)算要求事業(yè)部當(dāng)期利潤總額與事業(yè)部系統(tǒng)當(dāng)期平均在編總?cè)藬?shù)的比率Y=(A/B)*100%實際值目標(biāo)值實際得分年末計算上報公司富余人員安置用來考核為公司安排富余人員20%江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 86 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 2） KPI 設(shè)計說明： 第六事業(yè)部是公司一個比較特殊的部門，肩負著公司其他部門下崗分流員工就業(yè)的重任，本部門工作的重點應(yīng)該是接納公司其他部門分流員工，并基本能夠達到部門收支平衡或者輕微的虧損。 特殊激勵措施說明： 如果本部門在年度考核中，沒有達到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)不超過兩項，而且利潤完成率超額完成，則在超出預(yù)算目標(biāo)的那一部分中提成一定比例獎勵總經(jīng)理和副總經(jīng)理。當(dāng)期本事業(yè)部最大的目標(biāo)是穩(wěn)定現(xiàn)有客戶、提高運營效率、控制運營成本、獲取最大限度的利潤。這樣就鼓勵了一、二事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理在兼顧眾多關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的同時，重點拓展新客戶，使公司總部的戰(zhàn)略得以實現(xiàn)。 等級 崗位 基本工資最高額級別年度獎金系數(shù)（ X2 ）級別股票期權(quán)系數(shù)（ X2 ）一級 總裁 60% 200%二級 副總裁或總裁助理 60% 200%事業(yè)部總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門總經(jīng)理 60% 60%~110%事業(yè)部副總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門副總經(jīng)理 60% 60%~110%五級 業(yè)務(wù)主管或?qū)T 50% 15%六級 一般員工 40% 0%見表一三級四級江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 80 目錄 1. 本階段工作目標(biāo)，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設(shè)計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 總體薪酬模型設(shè)計 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 81 第一、二事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 1） 月末計算上報A事業(yè)部當(dāng)期實際完成的稅后利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期計劃完成的稅后利潤總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計算上報A 當(dāng)期新客戶帶來利潤期末財務(wù)報表半年考核 B 預(yù)算目標(biāo)期末財務(wù)報表月末計算上報A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項期末財務(wù)報表半年考核 B 事業(yè)部當(dāng)期銷售總額期末財務(wù)報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃20%I S O 9001運行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求審計部事業(yè)部年度運作計劃5%A本期列入事業(yè)部人才庫的人員離職人數(shù)人力資源部B本期年初事業(yè)部員工人數(shù)人力資源部人員發(fā)展當(dāng)期到帳的銷售款項與當(dāng)期銷售總額的比率Y=(A/B)*100%公司預(yù)算要求財務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率新客戶利潤貢獻公司預(yù)算要求當(dāng)期由新客戶帶來的利潤與預(yù)算目標(biāo)的比率指標(biāo)類別100％目標(biāo)值數(shù)據(jù)來源內(nèi)部營運變量說明頻度評估指標(biāo)基準(zhǔn)值與實際值數(shù)據(jù)來源計算方法指標(biāo)說明權(quán)重系數(shù)20%事業(yè)部年度運作計劃5%員工遺憾流失率年末計算上報Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤的比率用來說明事業(yè)部關(guān)鍵人才流失情況利潤完成率20%Y=(A/B)*100%實際值目標(biāo)值實際得分30%KPI 組成表 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 82 第一、二事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 1） KPI 設(shè)計說明： 第一二事業(yè)部目前處于轉(zhuǎn)型期，需要大力的拓展市場來獲得發(fā)展，因此這兩個事業(yè)部拓展新客戶的任務(wù)非常重要，所以這兩個事業(yè)部總經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)中占權(quán)重最大的是 “ 新客戶利潤貢獻 ” 。對于事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理的短期激勵除表中所示之外，應(yīng)根據(jù)具體確定一到兩個關(guān)鍵指標(biāo)重點考核，重點獎勵，具體辦法請參照對事業(yè)部總經(jīng)理考核的特殊說明。如下表所示： 級別 崗位 評估平均得分一級 總裁 1342二級 副總裁或總裁助理 954三級 事業(yè)部總經(jīng)理總部職能部門總經(jīng)理四級 事業(yè)部副總經(jīng)理總部職能部門副總經(jīng)理五級 業(yè)務(wù)主管或?qū)T六級 一般員工511374江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 71 目錄 1. 本階段工作目標(biāo)，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設(shè)計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 薪酬結(jié)構(gòu)的基本內(nèi)容 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 72 杰賽目前薪酬組合狀況分析 年收入與評估得分關(guān)系4008001,200六部副總經(jīng)理企劃部副總經(jīng)理十部副總經(jīng)理拓展部副總經(jīng)理九部副總經(jīng)理 七部副總經(jīng)理 八部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 三部副總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理 總裁辦總經(jīng)理六部總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理十部總經(jīng)理 九部總經(jīng)理 七部總經(jīng)理 八部總經(jīng)理 一部總經(jīng)理 二部總經(jīng)理 三部總經(jīng)理總裁助理4080120評估得分 年收入公司目前的收入分配方式與崗位責(zé)任不對等，對中高層管理人員缺乏有效的激勵作用 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 73 目前公司崗位工資與崗位責(zé)任不相匹配，崗位的重要性沒有明顯體現(xiàn) 杰賽目前薪酬組合狀況分析 評估得分與年工資的趨勢比較六部副總經(jīng)理企劃部副總經(jīng)理十部副總經(jīng)理拓展部副總經(jīng)理九部副總經(jīng)理 七部副總經(jīng)理 八部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 三部副總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理 總裁辦總經(jīng)理六部總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理十部總經(jīng)理 九部總經(jīng)理 七部總經(jīng)理 八部總經(jīng)理 一部總經(jīng)理 二部總經(jīng)理 三部總經(jīng)理總裁助理048年工資 得分江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 74 評估得分與獎金關(guān)系0400000800000120xx00六部副總經(jīng)理企劃部副總經(jīng)理十部副總經(jīng)理拓展部副總經(jīng)理九部副總經(jīng)理 七部副總經(jīng)理 八部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 一部副總經(jīng)理 三部副總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理 總裁辦總經(jīng)理六部總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理十部總經(jīng)理 九部總經(jīng)理 七部總經(jīng)理 八部總經(jīng)理 一部總經(jīng)理 二部總經(jīng)理 三部總經(jīng)理總裁助理04008001200獎金 評估得分杰賽目前薪酬組合狀況分析 除某些事業(yè)部外，公司的年度獎金體現(xiàn)一種 “ 平均主義 ” ，根本沒有體現(xiàn)出應(yīng)有的激勵作用，特別使對公司的中高層管理人員 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 75 目錄 1. 本階段工作目標(biāo)，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設(shè)計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 總體薪酬模型設(shè)計 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 76 總體薪酬模型設(shè)計 總體薪酬 = 基本工資 + 短期激勵（年度業(yè)績獎金） + 長期激勵（股票期權(quán)） 崗位的基本工資最高額 = 指定基準(zhǔn)值 （ A） * 級別工資系數(shù)（ X1），這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的基本工資 ； 短期激勵（年度獎金）最高額 = 級別年度獎金系數(shù)（ X2） * 基本工資最高額；這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的最高年度獎金數(shù)額 長期激勵（股票期權(quán)）最高額 = 級別股票期權(quán)系數(shù)（ X3） * 基本工資最高額，這個數(shù)字是該崗位在達到業(yè)績預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的最高額度的股票和期權(quán) A、 X X X3指標(biāo)設(shè)定見表格說明 計算方法： 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 77 總體薪酬模型設(shè)計 建議公司總部每個崗位都實行年薪制 為了加強激勵和約束，每月總部管理人員基本工資最高額的 20%截流、主辦和主辦以下一般職員基本工資的最高額的 10%截流，留待年度績效考核是否按有關(guān)規(guī)定需要進行懲罰性的扣除，余額年底補發(fā) 年度獎金的實發(fā)數(shù)額針對不同的崗位，參照擬訂的績效考核標(biāo)準(zhǔn)的最終得分來決定 長期激勵部分，鑒于公司已經(jīng)實行股份制改造，并且中高層管理人員基本持有一定的股份，等同于股票期權(quán)的作用，所以短期內(nèi)不在單獨設(shè)置其他股權(quán)激勵措施 實施方法 ： 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 78 總體薪酬模型設(shè)計 基本工資的設(shè)定（表一） 一級 總裁 1342 1500 10 A*10二級 副總裁或總裁助理 954 1000 A*事業(yè)部總經(jīng)理總部職能部門總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理總部職能部門副總經(jīng)理五級 業(yè)務(wù)主管或?qū)T 250 A*六級 一般員工 150 1 A評估平均得分 調(diào)整分?jǐn)?shù)級別工資系數(shù)（ X1 ）月基本工資三級四級級別 崗位A*A*44511374600400說明： 1. 此表對各級別評估得分進行了調(diào)整，第五、六級的分?jǐn)?shù)由海問公司項目小組成員按照海氏評分法評分得出，由于公司的第六級別人員的工資設(shè)定更接近市場化的程度，所以設(shè)定以此級別的評分（ 150）和月基本工資（ A）為基準(zhǔn)值 2. 各級別工資系數(shù)： X1 = 級別調(diào)整分?jǐn)?shù) /150 3. 各級別月基本工資 = A * X1 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 79 總體薪酬模型設(shè)計 短期激勵和長期激勵（表二） 說明： 1. 此表中系數(shù) X X3參照了國際上最近有關(guān)薪酬組合的研究成果 2. 事業(yè)部是公司的利潤中心 。并根據(jù)評估結(jié)果對現(xiàn)有崗位進行了等級分類，針對公司目前的薪酬結(jié)構(gòu)進行了分析 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 69 崗位等級評估 海問對杰賽公司高中層管理人員就其目前所在的崗位運用崗位評估工具進行了評估。 江陰澄星實業(yè)集團 資料來源： 海問咨詢 2020/7/7 59 績效考評內(nèi)容： 態(tài)度考評（二） 員工工作態(tài)度主要考評以下方面 ： 出勤率的高低 是否