【正文】 項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn) 32 套航電工程模擬用飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器（工程模擬器）與 5 套 XXX 狀態(tài)和 XXX 模擬器（程序訓(xùn)練器，IPT） ，能滿足公司現(xiàn)有市場(chǎng)潛在客戶和新興開(kāi)發(fā)市場(chǎng)客戶的需求。本階段主要投入資金約為 1, 萬(wàn)元。（3）產(chǎn)品化階段產(chǎn)品化階段為 12 個(gè)月，在募集資金到位第 3 年開(kāi)始。主要是按照既定技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)突破，完成產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)、測(cè)試和試運(yùn)行。該階段預(yù)計(jì)投入 1, 萬(wàn)元購(gòu)置辦公場(chǎng)所，投入 1, 萬(wàn)元購(gòu)置設(shè)備，投入 800 萬(wàn)元招聘高端人才，充實(shí)技術(shù)實(shí)力。圖表 15 項(xiàng)目募集資金總量表序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占比一 研發(fā)費(fèi)用 1, 1 研發(fā)人員工資 2 學(xué)術(shù)交流費(fèi)用 3 培訓(xùn)費(fèi) 4 可行性論證及研討費(fèi) 5 設(shè)計(jì)費(fèi) 6 材料費(fèi) 7 樣機(jī)試制費(fèi) 8 設(shè)備調(diào)試費(fèi) 9 驗(yàn)收及鑒定費(fèi) 10 專利實(shí)施費(fèi) 11 樣機(jī)外協(xié)加工費(fèi) 12 外協(xié)實(shí)驗(yàn)和測(cè)試費(fèi) 13 專家咨詢、評(píng)估評(píng)審費(fèi) 14 其它費(fèi)用 二 固定資產(chǎn)購(gòu)置總計(jì) 3, 1 房屋購(gòu)置和裝修工程 1, 2 設(shè)備購(gòu)置 1, 三 推廣費(fèi)用 四 鋪底流動(dòng)資金 總投資金額 6, 24計(jì)算依據(jù)1）國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 》2） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）3）相關(guān)設(shè)備廠商的報(bào)價(jià)十、建設(shè)投資估算根據(jù)研制和生產(chǎn)需要，項(xiàng)目擬募集資金 1, 萬(wàn)元購(gòu)置軟、硬件設(shè)備，詳細(xì)購(gòu)置費(fèi)如下表：圖表 16 設(shè)備購(gòu)置表（單位：萬(wàn)元）序號(hào) 名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額一、 仿真設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)設(shè)備1 計(jì)算機(jī) 10 總線 XXX 10 ARINC429XXX 10 MIL1553B 10 模擬量/XXX 10 數(shù)字量/XXX 10 XXXIO 卡,PCI1736UPDI/DOXXX 10 4 飛行 XXX 5 5 信號(hào) XXX 6 6 POPXXX 5 7 平顯 XXX 5 8 下顯 XXX 16 9 UFCP XXX 5 10 XXX 組件 6 11 XXX 臺(tái)架 2 二、 調(diào)試和檢測(cè)設(shè)備1 XXX 設(shè)備 5 2 機(jī)箱 10 3 機(jī)柜 5 4 信號(hào) XXX 4 5 XXX 器 4 6 萬(wàn)用表 10 7 嵌入式儀表設(shè)備 3 三、 仿真設(shè)計(jì)軟件及測(cè)試工具251 XXX 軟件 10 2 XXX 軟件 10 3 VS2022XXX 10 4 Vxwork 實(shí)時(shí) XXX 5 5 TornadoXXX 5 6 軟件測(cè)試工具 5 　合計(jì) 1,十一、流動(dòng)資金估算匯總表根據(jù)企業(yè) 2022 年及 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，參照類似企業(yè)的流動(dòng)資金占用情況進(jìn)行估算，其中鋪底流動(dòng)資金需要 萬(wàn)元，將以企業(yè)自籌集的資金來(lái)支持。 3）認(rèn)證培訓(xùn)為必要的職能人員提供參加職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。1）新員工入職培訓(xùn)為了幫助新員工更好更快地融入 XXX 大家庭，公司為每一位新員工安排了入職培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公司現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)文化，規(guī)章制度，崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面。職工年工資福利費(fèi)估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，研發(fā)人員、技術(shù)支持人員和生產(chǎn)人員總計(jì) 36 人，研發(fā)人員工資及福利 20 萬(wàn)元/年，技術(shù)支持人員工資及福利 10 萬(wàn)元/年，生產(chǎn)人員工資及福利 8 萬(wàn)元/年，達(dá)產(chǎn)年合計(jì)工資福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)22人員配備本項(xiàng)目擬定員 36 人，其中研發(fā)人員 20 人，技術(shù)支持人員 9 人，生產(chǎn)人員 7 人。圖表 14 公司組織機(jī)構(gòu)圖21股東大會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)行政管理部質(zhì)量控制部上海分公司XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部研發(fā)中心人力資源部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部商務(wù)部董事會(huì)提名委員會(huì)薪酬考核委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)辦公室總經(jīng)理審計(jì)部其他分支機(jī)構(gòu)員工管理制度本項(xiàng)目員工管理將執(zhí)行以下公司制度：行政管理制度、薪酬制度、績(jī)效管理辦法、勞動(dòng)合同管理辦法、聘任及聘用管理辦法、例會(huì)制度等。（3）空調(diào)降溫及新風(fēng)補(bǔ)給措施項(xiàng)目設(shè)有必要的空調(diào)設(shè)施，保障工作人員有良好的勞動(dòng)條件和衛(wèi)生條件；對(duì)空調(diào)區(qū)，送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)有足夠的新風(fēng)量，空調(diào)房間室內(nèi)每人補(bǔ)充新風(fēng)量≥30m3/h。四、職業(yè)安全衛(wèi)生改善勞動(dòng)條件，充分發(fā)揮企業(yè)廣大員工的積極性，是項(xiàng)目必須貫徹的指導(dǎo)原則，本項(xiàng)目的職業(yè)安全與衛(wèi)生防治措施主要有：（1）緊急疏散措施20購(gòu)置的商品房須選擇設(shè)置有足夠人員疏散口、必要的事故照明和明顯的疏散指示，按規(guī)范設(shè)計(jì)的辦公樓。任何部門(mén)和員工,都負(fù)有維護(hù)防火安全、保護(hù)消防設(shè)施、制止違反消防法律法規(guī)的行為，預(yù)防火災(zāi)、報(bào)告火警和參加有組織的滅火工作等義務(wù)。三、消防火災(zāi)隱患分析電子設(shè)備、電器、電線、空調(diào)、供電系統(tǒng)是火災(zāi)隱患地。3. 開(kāi)展節(jié)能教育，培養(yǎng)和強(qiáng)化員工節(jié)約用電意識(shí)，杜絕電子電器設(shè)備空載現(xiàn)象；將設(shè)備維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，定期各類設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備在最佳狀態(tài)下運(yùn)行；定期清洗機(jī)器、保養(yǎng)空調(diào)，根據(jù)實(shí)際需求開(kāi)放；采用高效節(jié)能燈具及電源等。二、節(jié)能降耗本項(xiàng)目實(shí)施主要消耗電能，在節(jié)能方面主要采取以下的節(jié)能措施：。除此之外，不產(chǎn)生廢氣、廢水和固體廢棄物，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染，屬于環(huán)境友好型項(xiàng)目。第六章、環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)審批情況、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生19一、環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)審批情況項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中需購(gòu)置辦公用房，相關(guān)場(chǎng)地清理、室內(nèi)裝修工程和機(jī)電安裝工程，將產(chǎn)生一定的噪音、工程材料廢料及廢水等，公司將確保將其控制在國(guó)家環(huán)保規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。三、建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)主要是進(jìn)行軟、硬件研發(fā)測(cè)試、系統(tǒng)調(diào)試檢測(cè)，因此所需的配套條件是一般辦公場(chǎng)地所需的水、電、空調(diào)、電話、互聯(lián)網(wǎng)通訊等，對(duì)機(jī)房的裝修要求較高，以保證設(shè)備以及供電系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、測(cè)試設(shè)備等正常運(yùn)作。XXX 科技園在老工業(yè)基地改造的基礎(chǔ)上，已初步建成了以電子信息產(chǎn)業(yè)為主體的、綜合性的高科技園區(qū)?，F(xiàn)區(qū)域內(nèi)已有高新技術(shù)企業(yè) 680 余家，三資企業(yè) 120 余家，國(guó)家級(jí)電子科研院所 4家，大中型涉外旅游飯店 5 家，中高級(jí)電子院校 5 所。北京 XXX 科技園是中關(guān)村科技園區(qū)重要組成部份，是經(jīng)國(guó)家科技部和北京市人民政府正式批準(zhǔn)建立的，以發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)為主體的，多功能、綜合性的高新技術(shù)科技園區(qū)，也是市政府批復(fù)“老工業(yè)基地改造實(shí)驗(yàn)區(qū)” ，是首都規(guī)劃中確定的重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域之一?；A(chǔ)結(jié)構(gòu)件采用外協(xié)加工的方式。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提高飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器國(guó)產(chǎn)化水平，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，促進(jìn)我國(guó)航空工業(yè)的健康快速發(fā)展。結(jié)合國(guó)家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，尤其是我國(guó)適時(shí)啟動(dòng)了“大運(yùn)”和“大客”飛機(jī)項(xiàng)目，市場(chǎng)對(duì)飛機(jī)飛行訓(xùn)練模擬器的需求不斷增長(zhǎng)。該模擬器現(xiàn)已在多個(gè)項(xiàng)目上投入使用，技術(shù)已經(jīng)成熟，具備批量化生產(chǎn)的可行性。六、所采用的技術(shù)工藝批量化生產(chǎn)的可行性公司研制的飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器以飛行仿真計(jì)算機(jī)為核心，通過(guò)接口與座艙、機(jī)載設(shè)備或 POP 仿真計(jì)算機(jī)組成仿真、試驗(yàn)回路。五、所采取的技術(shù)工藝被替代性分析項(xiàng)目所采用的關(guān)鍵技術(shù)均為公司自主研發(fā)，擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是公司多年來(lái)的技術(shù)積累，在航電工程模擬領(lǐng)域，公司在行業(yè)內(nèi)處在技術(shù)領(lǐng)先行列，具備為國(guó)內(nèi)航電產(chǎn)品研究用戶提供“定制”產(chǎn)品的能力；在航電訓(xùn)練模擬領(lǐng)域，公司自主開(kāi)發(fā)的程序訓(xùn)練器（IPT）也是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾種能夠替代國(guó)外同類設(shè)備的產(chǎn)品之一。座艙組件采集主要是對(duì)座艙中XXX 的采集，并將采集信號(hào)傳送到飛行仿真計(jì)算機(jī)模型中。 POP 仿真計(jì)算機(jī)是通過(guò)屏幕顯示仿真和飛行儀表仿真將航電各子系統(tǒng)的工作狀態(tài)呈現(xiàn)給飛行員，飛行員根據(jù)系統(tǒng)所處工作狀態(tài)以及要執(zhí)行的任務(wù)，通過(guò)仿真的各種控 XXX 系統(tǒng)進(jìn)行操作，操作信息經(jīng)綜合顯示控制系統(tǒng)處理后，再通過(guò)總線等接口傳遞給航電各子系統(tǒng)。圖表 10 項(xiàng)目產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)圖飛行仿真計(jì)算機(jī)以通用飛機(jī)仿真模型為基礎(chǔ)，能夠完成飛機(jī)的起飛、巡航、著陸全過(guò)程仿真。數(shù)據(jù)接口包括網(wǎng)絡(luò)、ARINC42MILSTD155AFDX、反射內(nèi)存等，信號(hào)激勵(lì)包括 D/A、DO、RVDT 等，信號(hào)采集包括 ARINC42MIL STD155A/D、DI、LVDT 等。 圖表 9 程序訓(xùn)練器（IPT）16四、項(xiàng)目產(chǎn)品構(gòu)架飛機(jī)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器以飛行仿真計(jì)算機(jī)為核心，通過(guò)接口與座艙、機(jī)載設(shè)備或 POP 仿真計(jì)算機(jī)組成仿真、試驗(yàn)回路。程序訓(xùn)練器（IPT）就是專門(mén)用于 XXX 的地面模擬器，通過(guò)使用 XXX 仿制設(shè)施，機(jī)組人員能夠?qū)嵙?xí)座艙程序和訓(xùn)練，包括在非常類似于實(shí)際飛機(jī)座艙環(huán)境下的應(yīng)急程序。圖表 8 航電工程模擬系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖航電訓(xùn)練模擬（程序訓(xùn)練器，IPT）程序訓(xùn)練器（IPT）是全方位模擬三維座艙環(huán)境的飛行狀態(tài)和飛行 XXX 模擬器。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景顯示公司以模擬仿真用戶個(gè)性需求為基礎(chǔ)，為客戶定制能夠滿足個(gè)性需求的特色化模擬器顯示系統(tǒng)，主要包括 XXXX，其類型和特點(diǎn)如下： 圖表 7 項(xiàng)目采用的場(chǎng)景顯示系統(tǒng) 三、項(xiàng)目技術(shù)的典型應(yīng)用航電工程模擬航電系統(tǒng)試驗(yàn)構(gòu)型與綜合航電系統(tǒng)交聯(lián)試驗(yàn)時(shí)，飛行仿真計(jì)算機(jī)提供各種飛行參數(shù)、環(huán)境參數(shù)和導(dǎo)航信號(hào)，XXX 傳送給飛機(jī) ADC、AHC、IRS、RNAV、ISI 子系統(tǒng)。這種集中控制和綜合顯示 XXX 可實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地提供威脅、目標(biāo)、友機(jī)、氣候/地形、障礙物等全面戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)，為飛行員提供離軸目標(biāo)截獲和武器發(fā)射信息，輔助飛行員進(jìn)行決策。不管是軍用的，商用的，還是民用先進(jìn)機(jī)型的電子系統(tǒng)都是通過(guò)航空電子總線相互連接起來(lái)的。在仿真或試驗(yàn)過(guò)程中，能夠?qū)⒏髯酉到y(tǒng)數(shù)據(jù)信號(hào)交互進(jìn)行處理和傳輸，實(shí)現(xiàn)仿真、測(cè)試、驗(yàn)證目的。項(xiàng)目采用的工藝飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是航電模擬仿真和訓(xùn)練設(shè)備，核心軟件由公司開(kāi)發(fā)，涉及到的模型解算和座艙仿真計(jì)算機(jī)及儀表顯示設(shè)備由公司向長(zhǎng)期合作采購(gòu)方按需定制，座艙操縱設(shè)備和專用總線等附件由外協(xié)加工或詢價(jià)采購(gòu)。主要應(yīng)用 XXX 應(yīng)用。3外部場(chǎng)景生成子系統(tǒng) 公司自主研發(fā)的 XXX 生成器，外購(gòu) COTS 產(chǎn)品144 場(chǎng)景顯示子系統(tǒng)XXX 幾何校正與邊緣融合技術(shù)采用公司核心技術(shù)及 XXX 場(chǎng)景顯示系統(tǒng)5建模技術(shù) XXX 模技術(shù)在模擬器視景系統(tǒng)中，采用真實(shí)地理信息 XXX 開(kāi)發(fā)驅(qū)動(dòng)工具獲得軟件著作權(quán)，滿足模擬訓(xùn)練對(duì)逼真地理環(huán)境的特定要求。通過(guò)不同XXX。飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器數(shù)據(jù)包通過(guò)接收飛行員操作駕駛桿、油門(mén)桿、腳蹬等操控信息，按照設(shè)定的 XXX 的即時(shí)位置信息、姿態(tài)信息以及其它的飛行參數(shù)，通過(guò)不同的數(shù)據(jù)發(fā)送形式 XXX，數(shù)據(jù)傳輸給航電或嵌入式訓(xùn)練系統(tǒng)中相關(guān)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)集成和測(cè)試等任務(wù)。各個(gè)系統(tǒng)間又采用共享內(nèi)存及數(shù)據(jù)鎖存等技術(shù)達(dá)到數(shù)據(jù)交互的目的。第四章：項(xiàng)目采用的技術(shù)工藝分析一、項(xiàng)目采用的關(guān)鍵技術(shù)及工藝項(xiàng)目采用的關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)依據(jù)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器是飛機(jī)綜合航電系統(tǒng)集仿真、測(cè)試、驗(yàn)證一體化的通用平臺(tái)，從飛機(jī)綜合航電系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)驗(yàn)證、航電機(jī)載設(shè)備設(shè)計(jì)驗(yàn)證、綜合航電系統(tǒng)試驗(yàn)、機(jī)載設(shè)備測(cè)試等飛機(jī)航電領(lǐng)域的各個(gè)方面，都可以通過(guò)此平臺(tái)進(jìn)行構(gòu)建合適的系統(tǒng)架構(gòu)和系統(tǒng)環(huán)境。從目前的市場(chǎng)情況13看，在航電工程模擬領(lǐng)域，公司未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象主要為國(guó)內(nèi)航空研究院、所以及由于市場(chǎng)需求釋放帶來(lái)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者；在航電訓(xùn)練模擬領(lǐng)域，公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為國(guó)外廠商如 CAE 等以及國(guó)內(nèi)的華翼藍(lán)天等。華翼藍(lán)天作為國(guó)內(nèi)第一家自主研制成功國(guó)產(chǎn)民用虛擬飛行訓(xùn)練器的國(guó)內(nèi)廠商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上也存在不少供應(yīng)商提供此類飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器，但真正形成規(guī)模且具有自主研發(fā)能力的廠商很少，大多仍然處于代理國(guó)外產(chǎn)品業(yè)務(wù)的階段，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析在航電工程模擬領(lǐng)域，由于各類航空研究院所本身具有較強(qiáng)的研究實(shí)力，用戶會(huì)購(gòu)置國(guó)外廠商相關(guān)軟硬件自行開(kāi)發(fā)研制飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器。圖表 4 飛行狀態(tài)和 XXXX 市場(chǎng)規(guī)模程 序 訓(xùn) 練 器 市 場(chǎng) 規(guī) 模 （ 億 ） 2022 2022 2022 2022E 2022E 2022E 2022E綜合以上兩方面需求，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)飛機(jī)制造業(yè)的崛起將帶動(dòng)虛擬訓(xùn)練和仿真市場(chǎng)向前發(fā)展。 目前，進(jìn)口民用客機(jī)程序訓(xùn)練器的價(jià)格一般在 200 萬(wàn)美元左右，而本公司憑借自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)內(nèi)相對(duì)低廉的人工和材料成本等，將成本降低到同類進(jìn)口產(chǎn)品成本的 50%，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，在很大程度上可以替代國(guó)外同類產(chǎn)品。我國(guó)將逐步實(shí)現(xiàn)低空空域開(kāi)放，這將大大推進(jìn)通用航空事業(yè)的快速發(fā)展，必將帶動(dòng)私人飛機(jī)駕駛培訓(xùn)市場(chǎng)的發(fā)展，近年來(lái)全國(guó)各地大量涌現(xiàn)的航空俱樂(lè)部和飛行駕照培訓(xùn)學(xué)校已經(jīng)開(kāi)始搶占這一市場(chǎng)。通用航空是指在3,000 米以下空域從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)，以及