【正文】 對行之有效的糾正措施和預(yù)防措施，應(yīng)納入體系文件中，具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行并進(jìn)行記錄。對操作和業(yè)務(wù)能力達(dá)不到要求的操作人員，應(yīng)審核其上崗資格，并重新培訓(xùn)和考核?！?數(shù)據(jù)分析 a) 品質(zhì)管理處對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題的責(zé)任部門，發(fā)送《糾正、預(yù)防措施記錄表》，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，落實(shí)完成日期；b) 糾正措施完成后，責(zé)任部門將情況通報(bào)品質(zhì)管理處，品質(zhì)管理處對完成的糾正措施的有效性進(jìn)行評定，如果糾正措施完成并行之有效，應(yīng)在《糾正、預(yù)防措施記錄表》上簽署意見，如果所采取的糾正措施失效，應(yīng)向責(zé)任部門發(fā)布修改過的糾正措施要求,根據(jù)質(zhì)保監(jiān)查情況、生產(chǎn)制造過程中的不合格品、買方意見反饋等方面定期制定質(zhì)量趨勢分析報(bào)告，并將報(bào)告提交買方的規(guī)定。d) 報(bào)廢生產(chǎn)加工中的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時：：機(jī)加工零件等，由檢驗(yàn)人員直接填寫報(bào)廢通知單做報(bào)廢處理；2. 生產(chǎn)過程中的重要結(jié)構(gòu)件如：主梁、支腿、橋架等應(yīng)有品質(zhì)管理處、技術(shù)工藝處和生產(chǎn)計(jì)劃處以及技術(shù)副總、生產(chǎn)副總共同審定后報(bào)呈總經(jīng)理做報(bào)廢處理。b) 讓步處置采購的物資和生產(chǎn)中的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時，采取的退貨或返工等措施會對交貨期等方面造成一定的影響，且不合格項(xiàng)目不影響產(chǎn)品的主要使用功能時，物資采購處或車間可填寫《質(zhì)量讓步處置單》，對該物資或產(chǎn)品進(jìn)行讓步放行處置，應(yīng)由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)?！?不合格品處置不合格品的處置分為：a) 返工、返修； b) 讓步使用； c) 退貨；d) 報(bào)廢?！?不符合類型：產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)或顧客要求?！?不合格品控制 對不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項(xiàng)，品質(zhì)管理處根據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求加以控制。a) 按策劃的時間規(guī)定開展內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)保大綱管理體系和策劃的符合性及其有效性，每年（不超過12個月）至少一次。不合格的按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；c) 只有在所有規(guī)定的過程檢驗(yàn)均以完成，而且檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定的要求時，全部檢驗(yàn)合格以后，產(chǎn)品才能出廠；d) 對顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處置；d) 質(zhì)檢員對各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)范圍作質(zhì)量控制，平時作巡回檢驗(yàn)，對生產(chǎn)中的產(chǎn)品和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；e) 各車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，需進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)或驗(yàn)收時，必須以相關(guān)的書面形式向品質(zhì)管理處進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)品質(zhì)管理處驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃處不得進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)情況應(yīng)作詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄；f) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)作控制和分析，并填寫詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄，若出現(xiàn)不合格，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；g) 品質(zhì)管理處及各分廠應(yīng)對生產(chǎn)過程的全部質(zhì)檢記錄按項(xiàng)目分類保管。：a) 在生產(chǎn)過程中，各車間應(yīng)首先對生產(chǎn)所用材料加以確認(rèn)，并制定材料利用計(jì)劃。品質(zhì)管理處對質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時對數(shù)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任?！?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：a) 主要原材料進(jìn)廠入庫前，采購員必須對其數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，確保主要原材料與證明文件相吻合；b) 品質(zhì)管理處依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對該批原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和要求時，應(yīng)在《驗(yàn)貨檢驗(yàn)單》上標(biāo)注“合格”字樣并簽署質(zhì)檢員姓名（或加蓋質(zhì)檢員編號印章），倉庫方可辦理簽字入庫手續(xù)；c) 當(dāng)產(chǎn)品不符合有關(guān)規(guī)定或要求時按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。收集內(nèi)容包括：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映；b) 用戶意見、顧客滿意度調(diào)查；c) 流失業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)分析；d) 顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等；e) 顧客要求變化和市場需求信息。再校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)裝置確實(shí)不符合要求時，應(yīng)組織評價以往測量結(jié)果的有效性，必要時進(jìn)行重新測量，并對以往任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施；h) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時，應(yīng)采取措施防止損壞和失效；i) 應(yīng)保持所有的校驗(yàn)、檢定和驗(yàn)證的記錄；j) 用于監(jiān)視和測量的檢、試驗(yàn)軟件，在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，使用條件改變時進(jìn)行再確認(rèn)。 10　 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 a) ＸＸＸ有限公司按監(jiān)視和測量的需求配置必要的監(jiān)視和測量設(shè)備；b) 品質(zhì)管理處檢測設(shè)備管理員編制校驗(yàn)計(jì)劃，組織對與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求；c) ＸＸＸ有限公司組織對與產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求；d) 有溯源測量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)送國家認(rèn)可的校驗(yàn)單位校驗(yàn)、檢定；不存在溯源測量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)編寫指導(dǎo)書由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織自校驗(yàn)；e) 自校驗(yàn)監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)制訂指導(dǎo)書并經(jīng)審核、批準(zhǔn)，自校驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過資格確認(rèn)?！?產(chǎn)品防護(hù)a) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，ＸＸＸ有限公司應(yīng)對產(chǎn)品的符合項(xiàng)提供防護(hù)。　 標(biāo)識和可追溯性a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程應(yīng)使用適宜的方法識別產(chǎn)品；b) 應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)；c) 對有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識；d) 工程服務(wù)過程中的軟件更改需得到控制，并進(jìn)行版本及工程標(biāo)識。為保證特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程檢驗(yàn)外，還應(yīng)明確過程確認(rèn)手段。e) 對生產(chǎn)和檢驗(yàn)中所需要的調(diào)試、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證及維護(hù)；f) 品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的全過程檢驗(yàn)并保持相應(yīng)記錄；g) 品質(zhì)管理處對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)經(jīng)安全質(zhì)量部認(rèn)可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付；h) 產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場安裝、調(diào)試、試運(yùn)行和驗(yàn)收，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)；i) 對軟件版本進(jìn)行控制；j) 對顧客進(jìn)行必要的培訓(xùn)；k) 對現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的實(shí)施的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，顧客的驗(yàn)收報(bào)告是確認(rèn)的方式之一。免檢的采購產(chǎn)品要有充分的依據(jù)，不得違背標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)條件，并要作出規(guī)定；e) 對顧客要求參加驗(yàn)證的采購產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證；f) 對擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，需要指定派出了解采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，并按規(guī)定要求作出判斷是否接受采購產(chǎn)品；g) 對于外包方（如外協(xié)加工方）的控制除按本章節(jié)以上條款進(jìn)行外，還應(yīng)對外包方所分包的過程進(jìn)行分析，并規(guī)定對其控制的類型和程度。　 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)及驗(yàn)證方式；b) 采購產(chǎn)品應(yīng)由供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明?！?采購信息在實(shí)施采購前，確保采購產(chǎn)品的性能指標(biāo)、供應(yīng)周期、技術(shù)服務(wù)等符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。c) ＸＸＸ有限公司對供方的選擇應(yīng)包括供方的質(zhì)保、技術(shù)、商務(wù)狀況及經(jīng)濟(jì)能力、供方的概況和所承擔(dān)物項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)、ＸＸＸ有限公司的評價結(jié)論等內(nèi)容，并向買方提交重要供方的資格評審報(bào)告。8　 采購控制概述：為了實(shí)現(xiàn)本公司指定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證山東海陽核電廠項(xiàng)目所需設(shè)備的采購供應(yīng)活動滿足合同及技術(shù)協(xié)議，物資采購處必須依據(jù)《采購控制程序》執(zhí)行，進(jìn)行采購的全過程管理，使之達(dá)到有效控制。　 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)a) 按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；b) 一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲霸趯?shí)際或模擬使用條件下完成部分確認(rèn)或全部確認(rèn)，產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可是產(chǎn)品確認(rèn)的一種方式；c) 對設(shè)計(jì)和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施加以解決；d) 保持確認(rèn)結(jié)果及采取必要措施的記錄?！?設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn),通過計(jì)算或方案比較、功能和性能測試、演示等方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證?！?設(shè)計(jì)和開發(fā)評審按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的評審點(diǎn)對設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評審，確定評審參加人員（包括項(xiàng)目組成員、相關(guān)職能代表及專