【正文】 文件編號(hào)： 山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱編制人：ＸＸＸ審核人：ＸＸＸ批準(zhǔn)人：ＸＸＸ制造單位：ＸＸＸ日 期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日15目次1　前言 1　術(shù)語(yǔ)和定義 1　供方 1　買(mǎi)方 1　設(shè)計(jì)院 1　分廠 1　項(xiàng)目或本項(xiàng)目 12　質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專(zhuān)用程序 1　項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱 1　項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序 1　項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序的編制原則 1　項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序的編制 23　文件控制 2　受控文件的類(lèi)型 2　受控文件管理 2　文件發(fā)放、儲(chǔ)存管理 2　對(duì)受控文件更新與評(píng)審 2　對(duì)文件變更的控制 2　外來(lái)文件 2　竣工文件 34　記錄控制 35　管理職責(zé) 3　管理承諾 3　質(zhì)量目標(biāo) 3　職責(zé)、權(quán)限和溝通 4　組織機(jī)構(gòu)圖 4　職責(zé)、權(quán)限 4： 4： 4： 4： 4： 4： 5： 5 5 5： 5： 6： 6： 6： 6： 76　資源管理 7　人力資源 7　基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 77　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7　與顧客有關(guān)的過(guò)程 7　顧客要求的確定 7　產(chǎn)品要求評(píng)審 8　客戶(hù)溝通 8　設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制 8　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 8　設(shè)計(jì)接口的控制 8　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 8　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 9　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 9　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 9　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 9　設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 98　采購(gòu)控制 10　采購(gòu)過(guò)程 10　采購(gòu)信息 10　采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 109　生產(chǎn)過(guò)程控制 10　生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 10　生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 11　標(biāo)識(shí)和可追溯性 11　顧客財(cái)產(chǎn) 11　產(chǎn)品防護(hù) 1110　檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 1211　測(cè)量、分析和改進(jìn) 12　監(jiān)視和測(cè)量 12　顧客滿意 12　產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 12： 12： 13： 13 13　內(nèi)部審核 13　不合格品控制 14　不符合分類(lèi) 14　不符合類(lèi)型： 14　不合格的隔離和標(biāo)識(shí) 14　不合格品處置 14　不合格品的評(píng)審 14　數(shù)據(jù)分析 15　糾正和預(yù)防措施 15附錄一（資料性附錄）　程序文件目錄 16附錄二（資料性附錄）　文件修改記錄表 18附錄三（資料性附錄）?。兀兀赜邢薰倔w系機(jī)構(gòu)圖 19山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱1　 前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確實(shí)保證山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。　 術(shù)語(yǔ)和定義　 供方“供方”為賣(mài)方單位及ＸＸＸ有限公司?！?買(mǎi)方“買(mǎi)方”為買(mǎi)方單位代表及山東海陽(yáng)核電廠?！?分廠“分廠”是“ＸＸＸ有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的輕型廠、機(jī)裝廠、下料廠、結(jié)構(gòu)廠”的簡(jiǎn)稱(chēng)?！?項(xiàng)目或本項(xiàng)目“項(xiàng)目”指 “山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造”。2　 質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專(zhuān)用程序 　 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱 a) 質(zhì)量保證大綱的適用范圍：適用于山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)，服務(wù)及相關(guān)活動(dòng)；b) 質(zhì)量保證大綱的編制依據(jù)：GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及ＸＸＸ有限公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》； c) 質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定：由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)大綱有問(wèn)題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。 　 項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序 　 項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序的編制原則a) 符合國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；b) 質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)；c) 質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；d) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；e) 滿足山東海陽(yáng)核電廠工程設(shè)備的安全運(yùn)行?！?項(xiàng)目專(zhuān)用管理程序的編制依據(jù)GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》。專(zhuān)用管理程序由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。 3　 文件控制 　 受控文件的類(lèi)型《質(zhì)量保證大綱》、《程序文件》、作業(yè)管理文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄、外來(lái)文件；　 受控文件管理總師辦負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的編制；綜合辦公室負(fù)責(zé)大綱的管理、發(fā)放、登記、修改、作廢等過(guò)程控制；管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批；技術(shù)文件起草部門(mén)、班組負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、登記、修改、作廢的管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)管理文件和技術(shù)文件的管理檔案，對(duì)領(lǐng)取的文件和本部門(mén)的文件進(jìn)行規(guī)范管理?！?文件發(fā)放、儲(chǔ)存管理綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、分發(fā)、回收、建檔、歸檔、貯存、保管、移交。 　 對(duì)受控文件更新與評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審予以修改。a) 文件在使用過(guò)程中缺乏適應(yīng)性；b) 《質(zhì)量保證大綱》相關(guān)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；c) 公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)等；d) 文件更新應(yīng)按質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行?！?對(duì)文件變更的控制修改狀態(tài)以數(shù)字表示，并在《文件更改申請(qǐng)單、批準(zhǔn)登記單》予以登記。文件更改批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)編制的職能部門(mén)實(shí)施修改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期。文件更改應(yīng)采用直接在原文件頁(yè)面上更改（內(nèi)容很少的情況下），換頁(yè)、換版等形式。　 外來(lái)文件外來(lái)文件主要有圖紙、技術(shù)資料、用戶(hù)要求、以及政府文件等，直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由文件對(duì)口職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別后，由授權(quán)人編制分發(fā)號(hào)，文件發(fā)放、?！?竣工文件竣工文件組卷、移交措施按與東海陽(yáng)核電廠簽訂的合同要求執(zhí)行。4　 記錄控制 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄類(lèi)型：.a) 關(guān)于適用的法律、法規(guī)要求的記錄；b) 產(chǎn)品記錄，生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的記錄；c) 有關(guān)供方與顧客及相關(guān)方的記錄；d) 監(jiān)視和測(cè)量記錄；e) 不符合方面的記錄；f) 人力資源管理方面的記錄；g) 審核與評(píng)審記錄；h) 糾正和預(yù)防措施方面的記錄。5　 管理職責(zé) 　 管理承諾 ＸＸＸ有限公司對(duì)購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的山東海陽(yáng)核電廠作如下質(zhì)量保證承諾。a) 我公司均嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）以及圖紙生產(chǎn)、檢驗(yàn)；b) 我公司對(duì)所有設(shè)備均按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，即通用橋式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T144051993，通用門(mén)式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn) GB/T144061993，電動(dòng)單梁起重機(jī)JB/T13062008，防爆橋式起GB/T144061993，電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)JB/T36952008，電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)JB/T56632008等生產(chǎn)、檢驗(yàn)；c) 在采購(gòu)原料、設(shè)備過(guò)程，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保每個(gè)工序均處在質(zhì)量受控狀態(tài)，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量；d) 產(chǎn)品出廠均嚴(yán)格按檢驗(yàn)程序100％進(jìn)行檢驗(yàn)，保證成品合格率98％；e) 所有設(shè)備質(zhì)保期為壹年，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行終身跟蹤服務(wù)。我公司的質(zhì)量方針