【正文】 ? 進(jìn)一步說(shuō)明見(jiàn)安全導(dǎo)則 HAD003/05。 監(jiān)查的計(jì)劃安排 ② 必須根據(jù)活動(dòng)情況及其重要性來(lái)安排監(jiān)查計(jì)劃，在出現(xiàn)下列一種或多種情況時(shí)必須進(jìn)行監(jiān)查： (1) 有必要對(duì)大綱實(shí)施的有效性進(jìn)行系統(tǒng)或部分的評(píng)價(jià)時(shí)； (2) 在簽訂合同或發(fā)給訂貨單前，有必要確定承包者執(zhí)行質(zhì)量保證大綱的能力時(shí)； (3) 已簽定合同并在質(zhì)量保證大綱執(zhí)行了足夠長(zhǎng)的一段時(shí)間之后，有必要檢查有關(guān)部門在執(zhí)行質(zhì)量保證大綱、有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和其他合同文件中是否行使所規(guī)定的職能時(shí)； (4) 對(duì)質(zhì)量保證大綱中規(guī)定的職能范圍進(jìn)行重大變更（例如機(jī) 構(gòu)的重大改組或程序的修訂）時(shí)； (5) 在認(rèn)為由于質(zhì)量保證大綱的缺陷會(huì)危及物項(xiàng)或服務(wù)的質(zhì)量時(shí)； (6) 有必要驗(yàn)證所要求的糾正措施的實(shí)施情況時(shí)。監(jiān)查人員必須用文件給出監(jiān)查結(jié)果，必須由對(duì)被監(jiān)查的領(lǐng)域負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)對(duì) 監(jiān)查中所發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行審核和糾正。參加監(jiān)查的人員必須是對(duì)所監(jiān)查的活動(dòng)不負(fù)任何直接責(zé)任的。監(jiān)查必須根據(jù)書面程序和監(jiān)查項(xiàng)目表（提問(wèn)單）進(jìn)行。 13 監(jiān) 查 概述 必須采取措施驗(yàn)證質(zhì)量保證大綱的實(shí)施及其有效性。對(duì)于不需要全壽期保存的記錄，必須根據(jù)該記錄的類別規(guī)定相應(yīng)的保存時(shí)間。 必須以文件的形式對(duì)質(zhì)量保證記錄、有關(guān)的試驗(yàn)材料和樣品的保存時(shí)間做出規(guī)定。該制度必須能保存足夠的記錄，以 便提供影響質(zhì)量的活動(dòng)的證據(jù)和說(shuō)明物項(xiàng)運(yùn)行前狀況的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)；必須為記錄的鑒別、收集、編入索引、歸檔、貯存、保管和處置作出規(guī)定。所有質(zhì)量保證記錄都必須字跡清楚、完整、并與所記述的物項(xiàng)或服務(wù)相對(duì)應(yīng)。 12 記 錄 質(zhì)量保證記錄的編寫 必須在質(zhì)量保證大綱實(shí)施中編寫足夠使用的質(zhì)量保證記錄。對(duì)于嚴(yán)重的有損于質(zhì)量的情況，大綱必須對(duì)查明起因和采取糾正措施作出規(guī)定，以防止其再次出現(xiàn)。必須按合適的程序，對(duì)經(jīng)修理和返工的物項(xiàng)重新進(jìn)行檢查。對(duì)已經(jīng)接受的不符合要求（包括偏離采購(gòu)要求）的物項(xiàng)，必須通知采購(gòu)人員，必要時(shí)，向指定 的機(jī)構(gòu)報(bào)告。 對(duì)不符合項(xiàng)的審查和處理 必須按文件規(guī)定的程序?qū)Σ环弦蟮奈镯?xiàng)進(jìn)行審查，并確定是否不加修改地接受、拒收、修理或返工。為了保證對(duì)不符合要求的物項(xiàng)的控制，在實(shí)際可行時(shí)必須用標(biāo)記、標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔的方法來(lái)標(biāo)識(shí)不符合要求的物項(xiàng)。 必須制定一些措施，以顯示核電廠系統(tǒng)和部件的運(yùn)行狀態(tài)，例如在閥門和開(kāi)關(guān)上掛標(biāo)示牌，以防止誤操作。 檢 查、試驗(yàn)和運(yùn)行狀態(tài)的顯示 核電廠各物項(xiàng)的試驗(yàn)和檢查狀態(tài)，必須通過(guò)使用標(biāo)記、打印、標(biāo)簽、簽條、工藝卡、檢查記錄、實(shí)體位置或其他合適的方法予以標(biāo)識(shí)，指明經(jīng)過(guò)試驗(yàn)和檢查的物項(xiàng)是否可驗(yàn)收或列為不符合項(xiàng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏差超出規(guī)定限值時(shí)，必須對(duì)以前測(cè)量和試驗(yàn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并重新評(píng)定已試驗(yàn)物項(xiàng)的驗(yàn)收。 測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)定 為了確定是否符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，必須制定一些措施，以保證所使用的工具、量具、儀表和其他檢查、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和裝置都具有合適的量程、型號(hào)、準(zhǔn)確度和精度。書面程序列有設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的要求和驗(yàn)收限值，并包 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè) 括一些規(guī)定，以保證試驗(yàn)的先決條件均已具備，試驗(yàn)是在合適的環(huán)境條件下由受過(guò)適當(dāng)訓(xùn)練的人員使用已正確標(biāo)定的儀表來(lái)進(jìn)行。試驗(yàn)大綱必須包括所有需要做的試驗(yàn)，必要時(shí)，包括程序的鑒定試驗(yàn)以及設(shè)備的鑒定試驗(yàn)、樣機(jī)鑒定試驗(yàn)、安裝前的復(fù)核試驗(yàn)、調(diào)試試驗(yàn)和運(yùn)行階段的監(jiān)測(cè)試驗(yàn)。 必須為已建成的構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件制定和執(zhí)行所需要的在役檢查大綱，必須對(duì)照基準(zhǔn)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)其結(jié)果。未經(jīng)指定的單位批準(zhǔn)，不得進(jìn)行停工待檢點(diǎn)以后的工作。當(dāng)檢查和工藝監(jiān)視缺一就不能充分控制時(shí)，必須同時(shí)進(jìn)行檢查和工藝監(jiān)視。對(duì)安全重要的檢查必須由未參加被檢查活動(dòng)的人員進(jìn)行。 9 檢查和試驗(yàn)控制 檢查大綱 為了驗(yàn)證物項(xiàng)、服務(wù)和影響其質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合已形成文件的程序、細(xì)則及圖紙的要求，必須由從事這些活動(dòng)的單位或由其他單位為該單位制定并實(shí)施關(guān)于這些物項(xiàng)、服務(wù)和影響其質(zhì)量活動(dòng)的檢查大綱。當(dāng)所達(dá)到的質(zhì)量取決于所使用的工藝過(guò)程，且不能通過(guò)對(duì)成品的檢查來(lái)驗(yàn)證時(shí)（例如在焊接、熱處理和無(wú)損檢驗(yàn)中使用的工藝），必須根據(jù)有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格書、準(zhǔn)則的要求或其他特殊要求，制定一些措施并形成文件，以保證這些工藝由合格的人員、按照認(rèn)可的程序和使用合法的設(shè)備，按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來(lái)完成。 維護(hù) 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè) 安全重要物項(xiàng)的維護(hù)，必須保證其質(zhì)量相當(dāng)于該物項(xiàng)原來(lái)所規(guī)定的質(zhì)量。這些措施必須包括按照已制定的程序、細(xì)則或圖紙對(duì)材料和設(shè)備進(jìn)行清洗、包裝和保管，以防損傷、變質(zhì)和丟失。當(dāng)把物項(xiàng)分成幾部分時(shí)，每一部分都必須保持原標(biāo)識(shí)。在使用這種方法時(shí)，不得影響物項(xiàng)的功能。這些標(biāo)識(shí)措施必須能在各種場(chǎng)合下防止使用不正確的或有缺陷的材料、零件和部件。標(biāo)識(shí)物項(xiàng)所需要的文件，必須在整個(gè)建造過(guò)程中都能隨時(shí)查閱。 7 物項(xiàng)控制 材料、零件和部件的標(biāo)識(shí) 必須按