【正文】 合 同 審 批 業(yè) 務 流 程 圖系統(tǒng)內操作流程公 司 權 限 審 批 領 導銷 售 部 領 導銷 售 員 崗 位 權 限 金 額 控 制 外 權 限 金 額 控 制 內YNN結 束銷 售 合 同重 新 制 定結 束審 批開 始審 批通 過 通 過價 格 管 理市 場 部 領 導 客 戶銷 售 部 財 務 部地 區(qū) 水 泥 行 業(yè)協(xié) 會定 期 組 織 定 價 會確 定 最 低 限 價制 定 三 獅 銷 售 價 格調 整 確 定 本 廠 價 格財 務 更 新 掛 牌 價通 知 客 戶 客 戶 確 認審 批Y特 價 申 請初 步 審 核報 送 總 經(jīng) 理 審 批答 復 客 戶 審 批 結 果客 戶 接 收 確 認價 格 審 批YN熟 料 銷 售 出 庫 及 發(fā) 運 流 程系統(tǒng)外操作流程系統(tǒng)內操作流程磅 房N C 系 統(tǒng)財 務 部熟 料料 口 工 段磅 房 計量 系 統(tǒng)客 戶 自提 車 隊配 送車 隊門 衛(wèi)客 戶（ 碼 頭 ）銷 售 內 勤YN重 車 過 磅 記 錄 車 號 皮 重取 得 提 貨 單4 聯(lián)收 取 提 貨 單門 衛(wèi) 聯(lián) 核 查出 廠 車 輛進 廠 運 輸制 定 銷 售 訂客 戶 駕 駛 員 簽 收取 得 提 貨 單 3 聯(lián)預 訂 單 及 發(fā) 運 計 劃制 定 下 發(fā)財 務 稽 核 確 認開 具 銷 售 發(fā) 票是 否 自 提輕 車 過 磅 記 錄車 號 皮 重客 戶 驗 收簽 字返 回 驗 收 回單 給 磅 房進 廠 運 輸與 磅 房確 認 應 發(fā) 量核 對 車 號執(zhí) 行 發(fā) 料發(fā) 運 安 排發(fā) 運 單開 始系 統(tǒng) 自 動 檢查 信 用 余 額預 收 款 或 賒 銷維 護 信 用 額 度N發(fā) 運 單制 定 材 料出 庫 單結 束自 動 傳 N C 系統(tǒng)預 收 款 銷 售 業(yè) 務 目 標 流 程系統(tǒng)內操作系統(tǒng)外操作總 帳應 收 應 付 系 統(tǒng)存 貨 系 統(tǒng)客 戶 化 驗 室物 流 部財 務 部市 場 部 銷 售 部21 4 N 1 7 Y1 92 02 18領 導 審 批系 統(tǒng) 自 動 控 制出 庫 數(shù) 量 不 能大 于 預 發(fā) 單 累計 數(shù) 量銷 售 發(fā) 貨質 保 書銷 售 訂 單超 出 部 分提 出 申 請根 據(jù) 實 際 情 況判 斷討 論 審 批反 饋 提 貨 計 劃信 息確 定 發(fā) 貨 計 劃過 磅銷 售 出 庫 收 取 、 登 記 、更 新 預 收 款 或余 額銷 售 地 磅 計 量系 統(tǒng)審 批 預 訂 單制 定 發(fā) 貨 計 劃超 出 部分 卸 貨支 付 預 付 款以 公 司 名 義 與 客戶 簽 訂 銷 售 合 同1信 息 傳 遞345679客 戶 提 貨1 0 1 11 21 3銷 售 發(fā) 票銷 售 成 本 結 算 總 帳 成 本 憑 證銷 售 收 入 結 算 銷 售 應 收 帳 總 應 收 憑 證1 62 4 2 52 2 Y1 9賒 銷 業(yè) 務 目 標 流 程系統(tǒng)外操作領 導 審 批客 戶市 場 / 銷 售 部YYNN向 領 導 提 出 申 請客 戶 提 出 賒 銷 請 求審 批確 定 賒 銷 相 關 信 息銷 售 部 整 理 客 戶 資料 信 息反 饋 賒 銷 信 息結 束簽 訂 賒 銷 合 同開 始走 正 常 銷 售 流 程抵 應 付 款 銷 售 業(yè) 務 目 標 流 程系統(tǒng)外操作領 導 審 批財 務 部供 應 商 銷 售 部 第 三 方采 購 部采 購 應 付 款 業(yè) 務 應 收 款與 供 應 商 協(xié) 商付 款 方 式以 熟 料 抵 扣 應付 款 及 抵 扣 金額尋 找 第 三 方 并反 饋 信 息協(xié) 商 合 作 協(xié) 議制 定 合 作 的 銷售 價 格確 定 最 終 銷 售價 格在 系 統(tǒng) 中 將 應 付款 轉 預 收 款銷 售 價 格 審 批確 定 抵 扣 金 額銷 售 價 格 信 息反 饋審 批 付 款 方 式抵 扣 金 額 審 批簽 訂 購 銷 合 同 合 同 審 批開 始結 束走 正 常 銷 售 業(yè) 務 流 程銷 售 運 費 結 算 業(yè) 務 目 標 流 程銷 售 部 財 務 部物 流 配 載 方提 交 月 / 日 價 格 通 知審 核確 認制 定 熟 料 銷 售 月 度匯 總 表日 常 發(fā) 運 審 核 登 記調 整 月 度 匯 總 表是 否 一 票 結 算與 物 流 配 載 進 行 內部 結 算給 客 戶 開 票提 交 復 印 件 給 財 務是不 通 過通 過開 據(jù)運 輸 發(fā) 票財 務 支 付 代 收 運 費進 行 帳 務 處 理財 務 根 據(jù) 發(fā) 票 支 付運 費代 墊 運 費否更多銷售子流程梳理 內部交易子流程 銷售退貨子流程 。 計量數(shù)據(jù)管理員 主要負責： 對到貨物資各計量點的計量數(shù)據(jù)進行管理。 公司銷售部 銷售內勤 主要負責： 負責銷售合同評審、銷售計劃制訂、執(zhí)行、督辦、市場服務、質量異議協(xié)助處理、接待、目標任務分解、統(tǒng)計等工作性質等同業(yè)務員。 銷售整體方案 三 、 統(tǒng) 計 分 析二 、 銷 售 / 分 銷 業(yè) 務1 . 基 本 檔 案 2 . 基 礎 設 置 3 . 流 程 配 置4 . 業(yè) 務 約 束 5 . 協(xié) 同 設 置1 0 . 預 訂 單 管 理 /銷 售 訂 單 錄 入 /管 理 / 結 束1 2 . 發(fā) 運 / 出 庫1 3 . 銷 售 發(fā) 票 錄入 / 管 理1 4 . 銷 售 結 算1 8 . 銷 售 分 析 類報 表1 9 . 銷 售 查 詢 及賬 表2 0 . 質 量 查 詢 及賬 表2 1 . 回 款 查 詢 及賬 表2 2 . 信 用 分 析 表1 1 . 信 用 管 理1 6 . 計 量 管 理 1 7 . 質 量 管 理8 . 計 量 基 礎 設 置7 . 信 用 政 策 設 置9 . 質 量 基 礎 設 置6 . 退 貨 政 策 設 置一 、 基 礎 設 置1 5 . 退 貨 管 理2 3 . 退 貨 分 析 表銷售整體方案 銷 售 一 體 化 相 關 崗 位市 埸 部 銷 售 部 倉 庫 管 理計 量 業(yè) 務 質 檢 業(yè) 務 財 務 業(yè) 務銷 售 一 體 化 相 關 部 門銷售審批組銷售業(yè)務中銷售審批人銷售內勤客戶 /市場價格管理計量審批組計量員計量數(shù)據(jù)管理員質檢審批組質檢員取樣員驗質員倉庫管理審批組物資庫管員財務審批組材料核算會計銷售結算會計成本會計總賬會計銷售流程崗位職責梳理 順序 業(yè)務序列 角色 角色職責 市場部 銷售業(yè)務員 主要負責： 、銷售計劃制訂、執(zhí)行、督辦、市場服務、質量異議協(xié)助處理、接待、目標任務分解、統(tǒng)計等工作。 3 集采部門 采購審批組 主要負責： 采購計劃、采購價格、供應商選擇、采購資金、采購合同的審批。 供應商管理員 主要負責：供應商、采購價格的管理： ； 供應商與采購價格監(jiān)控； ； ； ； 采購業(yè)務員 主要負責： 物資采購計劃的落實； 供應商的選擇、采購價格意見的提出； 采購談判；采購合同與采購訂單的簽定 4；采購到貨通知、供應商催貨； 采購發(fā)票的收集及付款通知； 物資供應市場分析與預測。 3：通過運送過程管理，提高周轉率； 加強庫存管控和內部控制 質量 ? 庫存 ? 成本 ? 資金 M生產(chǎn)方面： M1：過程數(shù)據(jù)的采集反饋及監(jiān)控 M2：合理排產(chǎn)縮短生產(chǎn)周期 B：庫存方面： B1：規(guī)范各類材料和成品的庫存業(yè)務流程 B2：確保庫存信息實時準確，加強庫存一體化控制和庫存分析 B3：加強庫存考核 F成本控制： F1：控制采購成本； F2：以責任成本的模式進行標桿管理 F3：對直接成本進行動態(tài)分析 F4：細化責任成本考核單位 1：推行責任成本考核 2：提供責任成本分析 3：實時歸集實際成本 4：規(guī)范化的采購業(yè)務模式和業(yè)務過程監(jiān)控，降低采購成本； 5：簡化和規(guī)范庫存出入庫流程和盤點； 6：建立定期庫存分析規(guī)范，建立安全庫存和庫存占用量的考核體系； 采購業(yè)務整體流程 崗位職責梳理 順序 業(yè)務序列 角色 角色職責 備注 需求部門 用料申請人 主要負責： 根據(jù)實際情況 ,提出用料申請 用料審批組 主要負責： 對用采購合同計進簽訂，審批。 建立快速市場反應機制 ? 關注訂單平均交貨周期 ? 關注訂單按時到貨率 ? 關注脫期訂單比例 C商流方面 ： C1：訂單反應速度 C2：訂單的跟蹤能力 C3：銷售組織機構 B物流庫存方面 ： B1：對生產(chǎn)排程的掌握 B2：對庫存水平的掌握 M生產(chǎn)方面 ： M1：科學優(yōu)化排程、作業(yè) M2：強化過程監(jiān)控 1：提供訂單處理跟蹤功能 2：通過流程的規(guī)范和變革提高市場響應能力 3：通過實時系統(tǒng)使業(yè)務員及時獲取價格、庫存、生產(chǎn)計劃、成本等信息 4：通過合理排程來維護正常的產(chǎn)成品庫存及材料的存量 5：通過實時的過程監(jiān)控加速存貨的周轉； 提高客戶 /市場滿意度 ? 退貨率 ? 質量事故率 ? 缺貨率 ? 配套服務 Q質量管理方面 ： Q1：完善的質檢管理 Q2：質量數(shù)據(jù)分析監(jiān)控 Q3：向業(yè)務系統(tǒng)反饋數(shù)據(jù) S服務方面 ： S1：商品的配送業(yè)務 S2：訂單及時完成率 1：通過質檢系統(tǒng)采集質量數(shù)據(jù)，為業(yè)務及財務核算提供依據(jù)。 HP CA 天維誠信 維深 IFS 科邁 … 日立 華鐘咨詢 … 客戶的成功就是用友的成功 電 力 與 能 源 電 信 政 府 與 機 構 建筑與房地產(chǎn) 國際化客戶 流 程 制 造 離 散 制 造 服 務 金 融 流 通 全面涵蓋眾多行業(yè)領域和企業(yè)規(guī)模 中國航空工業(yè)第二集團公司 用友 NCERP：成功案例 邢臺鋼鐵 遠大空調 華潤電力 申銀萬國 用友 NCERP：成功案例 COSCO Ministry of Foreign Affairs of the People‘s Pepublic of China 外交部 NCERP：成功案例（省內） 廣東省鹽業(yè)總公司 亞洲 50萬家企業(yè)運行著用友管理軟件 500,000 每年有 4萬家企業(yè)選擇用友 ERP 40,000 每天至少有 200萬人使用著用友軟件 2,000,000 4 項目實施及服務保證 ——實施方法論 用友軟件對 ERP應用模式的觀點 －詮釋三分軟件七分實施定律 ERP實施，技術與流程的整合 技術活動 管理活動 Employees Education Competence Information Planning Hardware， Networking Software Organization Structure Business Processes Procedures 科學的實施方法，項目管理 人 組織 方法 流程設計與優(yōu)化 項目準備 策略分析 Asis 分析 流程研討會 Tobe 概念 軟件功能 軟件選擇 基于軟件的 tobe概念 軟件配置 Addon 開發(fā) 定制開發(fā) 系統(tǒng)測試 軟件實施 用戶培