iso內審員培訓ppt課件(參考版)
2025-01-14 15:53本頁面
【正文】 Action ? Action（制定 /實施 /驗證） : 責任部門 — 提出具體糾正措施建議（受審方） 內審組 — 對糾正措施的有效性 /時效性 /適宜性認可 管理代表 — 審核前批準，提報高層批準 數(shù)據(jù)分析 — 含統(tǒng)計分析、內審總結報告、提交管理評審 ? 內審 Action（糾正措施的有效性） : — 活用糾正措施的 5W2H/8D管理，達成共識 受審核方的職責 — 糾正措施時間框架，達成一致性，并保持實施方案有效性 、 時效性，再通知審核方（員）關閉 — 組織內部年度（半年）追蹤與監(jiān)督審核 ? 對審核的展望與總結： ? 審核模式的轉變 — 內審重點在于與 經營目標一致性的真正執(zhí)行改進基礎上，而不是脫節(jié)與應付。 Action ? Check（檢查 /確認） : — 是否有用 ? 驗證了體系的符合性 /有效性 。 3.(C/A)未要求異常供方有效整改 。沒有滿足標準合同的要求 . ? 一般不符合 :個別 ,偶然 ,影響輕微，偶發(fā)性不重要 ? 的缺陷或不符合項產品未產生影響 ? 觀察事項 :有不符合趨勢 . ● 審核結論 不符合報告 — 不合格屬性分類 （系統(tǒng)性 /實施性 /效果性） 項 目 要 求 基本信息 : 日期 ,部門 ,審核員 … 不符合描述 : 準確 ,客觀 ,具體 . 原因分析 : 掘地三尺 . 糾正 : 及時有效 . 糾正措施 : 針對原因 . 驗正 : 關注有效性 . ? 不符合描述 : 查品管課進料檢驗記錄 ,發(fā)現(xiàn) 09/415物料 IC608每月都發(fā)生來料不良 ,平均不良率超過 10%. 原因分析 : 1.(P)未建立供方選擇 ,評估體制 。經驗證的事實陳述或審核有關的其他信息的記錄 39。 ● 活動 輸 入 資 源 管 理 輸 出 進料 檢驗 物料 檢驗標準 檢驗工具 檢驗員 檢測過程 監(jiān)控 檢驗結論 檢驗記錄 選擇 供應商 供方資料 樣品 現(xiàn)場管理 評價標準 評估人員 檢驗工具 評估人員 培訓 評價結論 合格供方名錄 用餐 食客需求 菜單、餐廳、食材、廚師、咨客、服務生 餐前 .中 .后 服務監(jiān)督 食物 食客滿意度 營業(yè)收入 內審的基本概念 ? 審核標準的理解： 審核范圍包括產品、過程、標準、文件、合同、場所、部門 和審核所涉及的人員。 溫飽 小康 富足 神仙 P D C A P D C A P D C A P D C A P (Plan) 計劃 D (Do) 實施 C (Check) 檢查 A (Action)改進 輸入 資源 /管理 輸出 美國 1只公雞 “ 嘩生 ” 燉盅 5只小雞 日本 1只小
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