內(nèi)審員培訓(xùn)appt課件(參考版)
2024-12-26 12:53本頁面
【正文】 編制審核檢查表 制定本次檢查計劃 C、檢查表的要求 a、 明確部門與要求的關(guān)系 b、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 c、 選擇主要的工作內(nèi)容 d、 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 e、 抽樣具有代表性 f、 注意可操作性 g、 時間要留有余地 D、檢查表的基本內(nèi)容 a、 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素 b、 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 c、 審核區(qū)域 /部門 d、 檢查要點(diǎn) e、 驗(yàn)證方法 f、 抽樣數(shù) g、 驗(yàn)證結(jié)果（記錄） F、檢查表的四要素 a、 去哪里 地點(diǎn) b、 找 誰 被審核人 c、 查什么 檢查要點(diǎn) d、 如何檢查 驗(yàn)證方法 （包括抽樣數(shù)） G、檢查表的使用 （ 依據(jù)檢查表并考慮靈活性） 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求 檢查表（問題） 現(xiàn)場審核（面談 /提問 /觀察 /抽樣 /驗(yàn)證） 回答 /事實(shí) /記錄結(jié)果 結(jié)論（合格 /不合格） 檢查表（答案） 序 號 檢查內(nèi)容 參考 文件 標(biāo)準(zhǔn) 抽樣 數(shù)量 檢查結(jié)果 判定 1 是否有標(biāo)識 / 評價 / 記錄的證據(jù) 2 生產(chǎn)過程中 , 是否對產(chǎn)品按相關(guān)文 件實(shí)施了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 ? 3 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的標(biāo)識是否滿足相 關(guān)要求 ,且適宜于識別產(chǎn)品 . 4 當(dāng)標(biāo)識不清或丟失 /損壞情況出現(xiàn) 時 , 如何處理 . 5 為滿足可追溯性要求 , 是否規(guī)定的 唯一性標(biāo)識的方法 ? 6 可追溯程度是否滿足要求 , 是否有 可追溯的記錄 20 份 H、檢查表的編制 第三章 審核的實(shí)施 首次會議 現(xiàn)場審核 不合格報告 審核組會議 末次會議 首次會議 ? 審核簽到 ? 介紹審核組成員 ? 介紹審核目的和范圍 ? 審核計劃安排的確認(rèn) ? 介紹審核的方法和程序 ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備 ? 問題澄清 ? 確認(rèn)中間會議和末次會議時間 注：內(nèi)審時以上步驟可適當(dāng)簡化 審核路線的展開 部門職責(zé) 相關(guān)活動 相關(guān)活動 相關(guān)活動 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 實(shí)
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