【正文】 . 環(huán)境管理體系內(nèi)審 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 117 案例練習(xí)一 分組練習(xí) 你作為審核組長 ,審查石創(chuàng)公司的環(huán)境 管理手冊 ,試說明手冊的符合性 .指出不符合 之處 .并給出審核結(jié)論 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 118 案例練習(xí)二 根據(jù)★★★公司的申請資料 ,編制審核計劃 ? 一 ,三兩組編制以標(biāo)準(zhǔn)要素為審核路線的審核 計劃 ? 二 ,四兩組編制以部門為審核路線的審核計劃 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 119 案例練習(xí)三 根據(jù)提供的資料 ,分組編制檢查表 ?第一組針對化學(xué)品庫編制檢查表 ?第二組根據(jù)培訓(xùn)管理程序編制檢查表 ?第三組針對目標(biāo)和指標(biāo)要素編制檢查表 ?第四組根據(jù)內(nèi)審程序編制檢查表 。 、不符合報告 。 、末次會議簽到表 。 . 環(huán)境管理體系內(nèi)審 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 116 審核記錄 : 審核記錄包括內(nèi)容 : 。 (包括文件及現(xiàn)場運(yùn)行情況 )。 ,受審核部門名稱 。 3)該糾正措施是否引起相關(guān)文件的修改 ,如果有 ,是 否符合文件控制程序 。 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 112 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : :對審核中提出的不符合項 ,責(zé)任部 門應(yīng)收集資料、分析現(xiàn)狀、調(diào)查原因 ,進(jìn)而針對性地 制定相應(yīng)的糾正措施 . :即短期計劃及長期計劃 .短期計劃 的糾正往往是針對直接原因 ,立即采取措施 .長期計 劃則往往針對潛在原因采取的預(yù)防措施 ,防止發(fā)生可 能出現(xiàn)的不符合 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 113 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : : 1) 受審核部門應(yīng)按期完成糾正措施的實施 2) 內(nèi)審員應(yīng)按規(guī)定對受審核部門完成糾正措施的情 況進(jìn)行跟蹤驗證 3) 書面驗證 , 當(dāng)受審核部門提交的糾正措施完成效 果的證實材料足以證明該糾正措施的有效性時 , 內(nèi)審員應(yīng)對此進(jìn)行書面驗證 , 作出評價結(jié)論 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 114 環(huán)境管理體系內(nèi)審 糾正措施 : : 1) 該糾正措施是否針對了不符合項的原因 。 4)測 :抽查驗證環(huán)境指標(biāo) ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 91 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): EMS必須覆蓋的范圍 ,可適當(dāng)考慮 ,可適度調(diào)整計劃 ,應(yīng)及時通報管理 者代表或最高管理者 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 92 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): ,確保重大環(huán)境活動不遺漏 、立即性的環(huán)境風(fēng)險的有關(guān) 事項 ,并能適應(yīng) ,并注重對 EMS運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn) 能力污染預(yù)防及其控制能力、環(huán)境績效等信息、 證據(jù)的收集 ,并正確調(diào)整在 “ 沒有發(fā)現(xiàn)問題 ” 的情況下 的心理狀態(tài) ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 93 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): 各種態(tài)度可表現(xiàn)為 : ,需求幫助 ,爭取內(nèi)審員的支持 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 94 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): 、客觀、公正性的控制 ,合理選取樣本 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 95 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): ,應(yīng)多方取證 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 96 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): ,應(yīng)由管理者代表協(xié)調(diào) ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 97 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 根據(jù) ISO9000:2021標(biāo)準(zhǔn) , 對不符合的定義為 : 沒有滿足要求 . 在環(huán)境管理體系內(nèi)部審核中 , 其 “ 要求 ” 是指審核準(zhǔn)則 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 98 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 一般地 , 下列情形將會出現(xiàn)不符合 : 1) 環(huán)境管理體系文件不符合 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和 /或環(huán)境法律法規(guī)、相關(guān)文件要求 2) 環(huán)境管理體系運(yùn)行不符合環(huán)境管理體系文件規(guī)定 3) 環(huán)境活動結(jié)果不符合預(yù)定的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求或預(yù)期的環(huán)境績效 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 99 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 通常 , 可以把不符合項分為 “ 嚴(yán)重 ” 和“ 次要 ” 不符合項兩種 : ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 100 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 嚴(yán)重不符合 : ,如 :體系中部分要素沒有控 制、體系中必須有的要素被遺漏或忽視或體系要素 中的主要活動不受控或不能證實 . ,如 :重大環(huán)境事故、 人員傷亡等 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 101 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (審核發(fā)現(xiàn) ): 次要不符合 : 環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本是正常的 ,各要素及活動健全 ,但在執(zhí)行過程中存在失誤 。操作規(guī)程 。環(huán)境績效 。 ,還應(yīng)去看 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 90 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): : 1)聽 :注意傾聽回答的要點(diǎn) ,防止走神、或選擇性聽、 或過早下結(jié)論等 。 。 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 86 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): : 查閱文件與記錄是現(xiàn)場審核中必須采用的方法 .查 閱記錄如下 : 環(huán)境因素識別與評價記錄 ,法律法規(guī)的獲取與識別 記錄 ,培訓(xùn)記錄 ,信息交流記錄 ,文件控制記錄 ,各運(yùn) 行控制程序所要求的各種記錄 ,日常檢測、監(jiān)控記 錄 ,不符合、糾正措施記錄 ,內(nèi)審記錄 ,管理評審記錄 等 . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 87 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): : 審核技巧 : — 文件 — 計劃等的一致性 。 ,并善于傾聽 。 ,并將問題搞清后再進(jìn)入下 一項目 。 被動性 ,有時會浪費(fèi)時間 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 83 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): : (開放式和封閉式的結(jié)合 ): 用以獲取更多的專門信息或確認(rèn)已獲得的信息 。 有主動權(quán) ,但信息量小 ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 82 環(huán)境管理體系內(nèi)審 EMS審核實施 (收集證據(jù) ): : 答案需要解釋或表達(dá) 。 2 查環(huán)境因素或重大環(huán)境因素清單 ,現(xiàn)場確認(rèn)環(huán)境重大環(huán)境因素有無遺漏 . 3 詢問污水處理站管理人員是否清楚有關(guān)的法律法規(guī)與排放標(biāo)準(zhǔn) ,查看是否有相應(yīng)的法律法規(guī)？ 4 查看該站的目標(biāo)指標(biāo)文件 ,目標(biāo)指標(biāo)是否實施 ,效果如何？ 5 詢問站長制定環(huán)境管理方案 ,查閱方案的執(zhí)行效果？ 6 抽查部分人員的培訓(xùn)記錄 ,了解人員能力及培訓(xùn)情況 .詢問部分人員是否了解本崗位的環(huán)境重要性 ,了解應(yīng)急培訓(xùn) . ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 73 環(huán)境管理體系內(nèi)審 序號 要素 審核項目 /方式 記錄 6 現(xiàn)場觀察 ,查看運(yùn)行記錄 ,詢問操作程序 ,確認(rèn)運(yùn)行是否按文件規(guī)定操作 ,與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行是否通報承包方等 . 7 查有無文件規(guī)定 ,詢問操作人員設(shè)備發(fā)生故障時如何處理？有無應(yīng)急方案？是否經(jīng)過應(yīng)急訓(xùn)練？ 8 詢問要對那些環(huán)境因素進(jìn)行檢測 ,環(huán)境因素如何檢測？查看文件有無規(guī)定？查看近幾個月的檢測記錄 ,了解是否有超標(biāo)排放的情況？抽查檢測儀器是否經(jīng)過校驗 ,查看校驗記錄 . 9 查看半年該站的糾正措施報告單 ,了解糾正措施的實際情況 ,查閱內(nèi)審報告 ,內(nèi)審提出的問題是否采取糾正措施 ,效果如何？針對超標(biāo)排放的情況的處置或措施是否有效？ 10 在抽查記錄中 ,查看記錄填寫是否完整正確？字跡是否清楚？記錄保管是否完好？ ★ 更多環(huán)評資格考試資料，請登陸： ★ 74 環(huán)境管