【正文】 （ 4） 附加審核： 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 由于 不符合或偏離 而 導(dǎo)致 公司 與其管理手冊(cè)和 程序的符合性、公司 與《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用要求》 GB/T 27025202《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 編寫人 版次及修改 標(biāo)題 管理體系 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 39 ~ 力認(rèn)可準(zhǔn)則》 CNASCL52:202《 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 》的符合性產(chǎn)生懷疑， 或者 問題嚴(yán)重或有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，在采取糾正措施后質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快按照《內(nèi)部。 質(zhì)量部根據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督，以確保其有效性。 糾正措施 （ 1） 管理體系運(yùn)行過程中 對(duì) 已發(fā)現(xiàn)的不符合 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān) 部門 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并應(yīng)按《不符合工作的控制程序》的規(guī)定予以及時(shí)處理。 （ 3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 糾正 /預(yù)防措施的確認(rèn) 和 實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證 。 職責(zé) （ 1） 質(zhì)量部是糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理部門。 支持文件 《不符合工作控制程序》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 ********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 編寫人 版次及修改 標(biāo)題 管理體系 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 38 ~ 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 目的 消除已發(fā)現(xiàn)的潛在不符合 或 其他不期望發(fā)生的 潛在風(fēng)險(xiǎn) ， 采取 糾正 /預(yù)防 措施 ， 持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)具體按《不符合工作控制程序》、《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 公司所有人員均有識(shí)別不符合項(xiàng)的責(zé)任和義 務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)活動(dòng)是可能屬于不符合工作立即向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 公司要對(duì)不符合工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)實(shí)際情況分析程序的合理性和可操作性，并予以改進(jìn)。 公司對(duì)管理或技術(shù)活動(dòng)不滿足標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù) 規(guī)范的要求、不滿足與客戶約定的要求，或不滿足管理體系文件的要求時(shí)， 按《不符合工作控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：區(qū)域性的或連續(xù)的不符合事實(shí)，或?qū)z測(cè)分析結(jié)果產(chǎn)生連續(xù)失控 影響的不符合事實(shí)。 效果性不符合：管理體系文件所描述的完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并予以實(shí)施，但未能 達(dá)到預(yù)期效果。 不符合工作 分類 （ 1) 按不符合 工作 性質(zhì) 分類 體系性不符合：管理體系文件上沒有按標(biāo)準(zhǔn)要求描述或根本沒有描述。 董事長負(fù)責(zé)審批在管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的資源需求。 監(jiān)督人員 發(fā)現(xiàn) 有 不符合 檢測(cè) 工作程序的行為 因 采取措施，當(dāng)認(rèn)定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果可能造成影響時(shí)，有權(quán)暫停工作或扣發(fā) 檢測(cè)和項(xiàng)目 報(bào)告并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 當(dāng)不符合工作內(nèi)容 得到糾正并確認(rèn)后 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 有權(quán)批準(zhǔn)恢復(fù)正常的工作程序。 職責(zé) 質(zhì)量部是不符合工作的歸口管理部門；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格檢測(cè)評(píng)價(jià)工作的 質(zhì)量 控制，負(fù)責(zé)問題原因的分析和調(diào)查，負(fù)責(zé)制定糾正措施和預(yù)防措施計(jì)劃。 支持文件 《投訴處理程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 ***********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 編寫人 版次及修改 標(biāo)題 管理體系 不符合工作的控制 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 36 ~ 不符合工作的控制 目的 為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行， 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)價(jià) 工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制， 使不符合項(xiàng)得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正 。 回避的提出和實(shí)施包括以下方式： (1） 自行提出回避； (2） 客戶要求檢測(cè)評(píng)價(jià)人員回避，向公司提出申請(qǐng)； (3） 有提請(qǐng)和批準(zhǔn)的相關(guān)記錄； **********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 編寫人 版次及修改 標(biāo)題 管理體系 客戶投訴 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 35 ~ (4） 回避申請(qǐng)由銷售副總批準(zhǔn)。 公司應(yīng)對(duì)投訴的處理過程和結(jié)果及時(shí)形成記錄，并按規(guī)定全部歸檔。 銷售中心負(fù)責(zé)接待客戶投訴，對(duì)投訴的內(nèi)容進(jìn)行判別識(shí)別和受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和處理，涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的內(nèi)容由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查和處理。 職責(zé) 營銷管理部是客戶投訴的歸口管理部門，負(fù)責(zé)接收客戶投訴和處理結(jié)果反饋； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶投訴進(jìn)行調(diào)查，確定責(zé)任部門； 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)原因 分析、制定糾正措施、預(yù)防措施并組織實(shí)施； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果反饋營銷管理部。 支持文件 《 服務(wù)客戶管理程序 》 《 合同評(píng)審控制程序》 《 保護(hù) 客戶秘密和所有權(quán)控制程序》 **********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 編寫人 版次及修改 標(biāo)題 管理體系 客戶投訴 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 34 ~ 客戶投訴 目的 為 能及時(shí)收集、分析來自客戶和其他方面滿意和不滿意信息，正確處理客戶或其它方面的投訴，提高服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司 在為客戶提供 檢驗(yàn)檢測(cè)、評(píng)價(jià) 服務(wù)過程中，應(yīng)有專人與客戶保持溝通，遇重大問題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)并研究解決 。 讓客戶了解、理解檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)過程，是與客戶交流的重要手段。 項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人應(yīng)定期以適當(dāng)?shù)姆绞秸髑罂蛻粢庖姺答伒较嚓P(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)組織進(jìn)行深入分析，以便改進(jìn)管理體系。 行政部負(fù)責(zé) 客戶或其代表的接待。 職責(zé) 營銷管理部是服務(wù)客戶的歸口管理部門。 支持文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》 《 設(shè)備設(shè)施管理程序 》、 《分包管理程序》 ********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 服務(wù)客戶 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 32 ~ 服務(wù)客戶 目的 為 保證公司為客戶 提供優(yōu)質(zhì)高效 服務(wù) ,最大程度地滿足客戶要求，根據(jù)客戶反饋 信息 和存在的問題 ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系。 實(shí)驗(yàn)室易耗品、藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 等 由倉庫管理員負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)，實(shí)驗(yàn)室制定庫存量和技術(shù)要求。 （ 5） 實(shí)驗(yàn)室“三廢 ”處理服務(wù)商 經(jīng) 評(píng)價(jià)并列入合格供應(yīng)商名單后，要簽訂服務(wù)合同或協(xié)議 以保證服務(wù)質(zhì)量，明確相關(guān)責(zé)任。 （ 3） 檢定和校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的選擇和評(píng)價(jià)，至少要保證其具有相應(yīng)的資質(zhì)，且檢定和校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源到國標(biāo)單位制。 ********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn) 人 發(fā)布日期 ~ 31 ~ 服 務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià) （ 1） 公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)和評(píng)價(jià)質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供貨單位和服務(wù)提供者進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的合格供貨單位和服務(wù)提供者名單。 （ 2） “供應(yīng)品 ”是指對(duì)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量有影響的 “供應(yīng)品 ” 包括：監(jiān)測(cè)工作中使用的監(jiān)測(cè)儀器、輔助設(shè)備；監(jiān) 測(cè)工作中使用的消耗性材料、試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、玻璃器具等。 (5） 行政部負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門 對(duì)供貨單位和服務(wù)提供者進(jìn)行評(píng)價(jià) ，并保存相關(guān)記錄。 適用范圍 適用于 檢驗(yàn)檢測(cè) 用 的藥品、試劑、器具、儀器設(shè)備等供應(yīng)品的采購；儀器檢定 /校準(zhǔn)、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)施工、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)輸、安裝和保養(yǎng)、廢物處理 、分包 等服務(wù)采購 。安全評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目不得分包。 項(xiàng)目 合同負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 將 分包方的詳細(xì)資料進(jìn)行整理后交質(zhì)量部存檔。 ***********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 分包 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 29 ~ 行政部負(fù)責(zé) 組織 對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)審。 分包方的選擇和評(píng)價(jià) 分包方必須通過計(jì)量認(rèn)證并具備完成分包檢測(cè)項(xiàng)目的能力，通過綜合評(píng)價(jià)井批準(zhǔn)后實(shí)施列入《合格 供 方一覽表》。委托檢測(cè)應(yīng)征得被服務(wù)單位書面同意，委托雙方應(yīng)簽訂委托檢測(cè)協(xié)議書，明確雙方承擔(dān)的法律責(zé)任 。 分包條件 公司應(yīng)依法獨(dú)立完成職業(yè)衛(wèi)生 、環(huán)境、礦 山 設(shè)備 等 檢驗(yàn) 檢測(cè) 活動(dòng) 。 項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 征得客戶同意，并組織 簽訂分包協(xié)議。 在合同評(píng)審時(shí)確定項(xiàng)目分包需求， 檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)擬分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目 進(jìn)行確認(rèn) 。 適用范圍 適用于對(duì) 檢驗(yàn)檢測(cè) 工作分包方的 選擇 和 評(píng)價(jià) 。 合 同評(píng)審組的組成 組長：總經(jīng)理； 副組長： 營銷部部長、 技術(shù)副總 經(jīng)理 、財(cái)務(wù)部部長 ； 組員：營銷內(nèi)勤、評(píng)價(jià)室主任（副主任）、項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 安全評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)單獨(dú)形成記錄。 合同必要的評(píng)審過程和記錄應(yīng)存檔，對(duì)客戶的書面要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審記錄，合同執(zhí)行期與客戶討論修改等記錄，應(yīng)隨該項(xiàng)目的工作資料一起存檔，保留時(shí)間按檔案管理相關(guān)要求執(zhí)行。并將變更情況通 知所有相關(guān)的合同執(zhí)行********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 合 同評(píng)審 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 27 ~ 人員。公司制定了《合同評(píng)審控制程序》，對(duì)合同評(píng)審和對(duì)合同的偏離加以有效控制，記錄必要的評(píng)審過程或結(jié)果。 (5） 合同 風(fēng)險(xiǎn)分析。 合同 風(fēng)險(xiǎn)分析由 項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 在 合同 簽訂前 進(jìn)行，技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。 職責(zé) 營銷管理部是合同評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的管理和分發(fā)。 支持文件 《 文件控制程序》 《數(shù)據(jù)管理程序》 ********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 合 同評(píng)審 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 26 ~ 合同評(píng)審 目的 充分了解客戶的需求，與客戶進(jìn)行有效的溝通并獲取客戶的真實(shí)需求，分析公司是否具有 滿足合同要求的能力 ，確保合同執(zhí)行的有效性，維護(hù)公司信譽(yù)。被指定人員應(yīng)獲得有關(guān)背景資料。 文件保管與處置 需處置的文件由檔案管理員申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。 文件作廢 所有失效和作廢的文件由質(zhì)量部及時(shí)從現(xiàn)場收回，加以標(biāo)識(shí)后銷毀或加蓋“作廢”章。 文件借閱 非保密文件的借閱需填寫借閱登記表后借閱； 保密文件 的借閱在 填寫借閱登記表并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后借閱 。 ********檢測(cè)技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) 頁 號(hào) 第 1 頁 共 2 頁 編寫人 版次及修改 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題 管理體系 合 同評(píng)審 審核人 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期 ~ 25 ~ 文件承載 文件可承載在 任何 載體上如：數(shù)字存儲(chǔ)設(shè)施光盤、硬盤等； 模擬設(shè)備 磁帶、錄像帶或磁帶機(jī) 等； 以及 縮微膠片、紙張、相紙等 載體 。其他文件由相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人 和技術(shù)負(fù)責(zé)人 向文件批準(zhǔn)人 提出修改申請(qǐng) 后 組織修改。文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表 、軟件等。 (7） 各 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)領(lǐng)域管理文件的編制、審核、修訂。 負(fù)責(zé) 專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用書、專業(yè)技術(shù)資料匯編訂購、收發(fā)、登記、建檔和管理。 (4） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù) 部門 編寫本部門作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等相關(guān)技術(shù)文件。 (2） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)體系文件管理并保持其 現(xiàn)行有效 ，是文件控制的 歸口部門。 適用范圍 適用于本 公司 質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)和考核情況 應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量方針，制定公司質(zhì)量目標(biāo)： (1) 檢測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告 完成 及時(shí)率 99﹪； (2) 報(bào)告質(zhì)量 優(yōu) 級(jí)率 90%； (3