【正文】 4．11．4．3管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容 1．評(píng)審目的； 2．評(píng)審內(nèi)容； 3．改進(jìn)方式及改進(jìn)措施； 4．管理評(píng)審結(jié)論。參加評(píng)審人員根據(jù)工作要求進(jìn)行確定，總經(jīng)理在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)，集中召開會(huì)議，對(duì)各部門、各崗位人員的工作狀況進(jìn)行分析，提出報(bào)告和建議。 4．參會(huì)人員針對(duì)管理評(píng)審要求內(nèi)容展開論證，做出評(píng)審； 5．內(nèi)審員協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人將管理評(píng)審全部過(guò)程詳細(xì)記錄。4．11．2范圍 適用于本機(jī)構(gòu)管理層對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和管理體系適宜性的評(píng)審。 3．內(nèi)審員對(duì)提出的問(wèn)題以及糾正后進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并詳細(xì)記錄； 4．10．4．3在內(nèi)部審核后一個(gè)月內(nèi)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)對(duì)各部門、各崗位的審核活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較、確定審核發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)匯總、分析內(nèi)部審核結(jié)果，對(duì)此采取糾正措施，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行糾正措施。 1．向受審部門介紹內(nèi)審組成員； 2．說(shuō)明內(nèi)審的目的、范圍、要求； 3．內(nèi)部審核工作詳見《內(nèi)部審核程序》。 4．10．4控制要點(diǎn) 4．10．4．1審核的實(shí)施。 4．10．2范圍 適用于本機(jī)構(gòu)管理體系各要素、各部門涉及的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的內(nèi)部審核。 4．9．4．3記錄歸檔 本機(jī)構(gòu)所有記錄分別由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和各部門整理，交綜合辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔保存，并保證其內(nèi)容的保密性。4．9．4．2記錄管理和控制——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第44頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—記錄第1版 1．本機(jī)構(gòu)制定了《記錄控制程序》，包括更改記錄的規(guī)定； 2．所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄。 4．9．4控制要點(diǎn) 4．9．4．1記錄的分類 記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類，管理記錄是指本機(jī)構(gòu)管理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄，申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。 4．9．2范圍 適用于本機(jī)構(gòu)管理體系中所產(chǎn)生的所有記錄。 4．8．4．3改進(jìn)措施根據(jù)管理和技術(shù)活動(dòng)不符合管理體系文件或檢測(cè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，結(jié)合預(yù)防糾正措施，通過(guò)部門負(fù)責(zé)人，一旦審核確定了不符合原因，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)改進(jìn)措施，并實(shí)施預(yù)防活動(dòng)，目的是對(duì)本機(jī)構(gòu)的管理體系實(shí)施改進(jìn)，不斷提高管理體系運(yùn)行有效，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的質(zhì)量，也是對(duì)糾正措施，預(yù)防措施的實(shí)施和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 4．8．4控制要點(diǎn) 4．8．4．1預(yù)防措施 1．本機(jī)構(gòu)根據(jù)管理體系文件要求，對(duì)管理和技術(shù)活動(dòng)有可能不符合體系文件和標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，提前采取防范性措施； 2．從管理方面確定了潛在不符合管理體系要求時(shí)，本機(jī)構(gòu)經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)貢人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，通過(guò)會(huì)議制定出措施；3．從技術(shù)活動(dòng)方面確定了潛在不符合管理體系要求時(shí)，由本機(jī)構(gòu)經(jīng)理和技術(shù)——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第42頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—糾正、預(yù)防第1版 負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門審核，制定出預(yù)防措施。 4．8．2范圍適用于糾正和預(yù)防本機(jī)構(gòu)在管理體系運(yùn)行過(guò)程中造成的不符合工作。 4．7．4．3申訴和投訴處理記錄1．對(duì)客戶申訴和投訴處理通過(guò)的有關(guān)部門，處理和糾正措施也要詳細(xì)記錄； 2．將所有申訴和投訴記錄填寫結(jié)果表，整理后由綜合辦公室檔案管理員建立檔案保存。4．2申訴和投訴處理——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第40頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—申述和投訴第1版 1．要充分主動(dòng)地征求客戶意見積極了解客戶申訴和投訴，不斷改進(jìn)工作。 4．7．3職責(zé) 1．綜合辦公室負(fù)責(zé)接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄； 2．檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的申訴與投訴進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，將情況詳細(xì)記錄； 3．質(zhì)量負(fù)責(zé)人將客戶報(bào)怨和調(diào)查核實(shí)記錄上報(bào)總經(jīng)理； 4．辦公室負(fù)責(zé)整理申訴與投訴記錄，由檔案管理員建立檔案； 5．本機(jī)構(gòu)經(jīng)理負(fù)：責(zé)對(duì)申訴、投訴和抱怨的最終處理結(jié)果。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異議、抱怨和提出的申訴，按本機(jī)構(gòu)規(guī)定的審核處理程序進(jìn)行控制，以保證對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量審核及善后處理的正確性。 4．6．4．3評(píng)審記錄存檔1．技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保存所有合同評(píng)審記錄，定期整理后交綜合辦公室歸檔保保存； 2．在合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，也應(yīng)予以保存。 4．6．4．2合同評(píng)審——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第38頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—合同評(píng)審第1版 1．對(duì)客戶有書面形式要求的檢測(cè)項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審； 2．對(duì)于常見的，一般性或明確的客戶要求，可簡(jiǎn)化評(píng)審過(guò)程； 3．客戶要求或標(biāo)書與合同之間有差異時(shí)，要與客戶及時(shí)溝通，在檢測(cè)工作實(shí)施前得到解決。4．6．3職責(zé) 1．檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)與客戶洽談，解決客戶提出的要求以及合同的簽訂； 2．分析客戶的要求，檢測(cè)管理科要與客戶溝通，真正理解客戶的真實(shí)需要； 3．對(duì)合同持有不同意見時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢測(cè)管理科與客戶在檢測(cè)工作之前解決，雙方達(dá)成一致意見，再進(jìn)行檢測(cè)工作； 4．技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本機(jī)構(gòu)與客戶簽訂的“合同“”要求”實(shí)施的全部過(guò)程，并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 4．5．5支持性文件《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序》——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第37頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—合同評(píng)審第1版 4．6合同評(píng)審4．6．1 目的 對(duì)客戶的要求、檢測(cè)的合同(協(xié)議)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實(shí)施和保持。 4．5．4．2服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收 1．本機(jī)構(gòu)制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)驗(yàn)收程序，包括選擇、購(gòu)置、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等內(nèi)容； 2．采購(gòu)的儀器、設(shè)備及重要物品進(jìn)貨后，按本機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，組織安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。 4．5．4控制要點(diǎn) 4．5．4．1服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 本機(jī)構(gòu)根據(jù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量能力、技術(shù)能力進(jìn)行選擇本機(jī)構(gòu)所需儀器設(shè)備的供方。 4．5．3職責(zé) 1．技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置、更新申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)； 2．消耗材料環(huán)境設(shè)施方面由綜合辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)； 3．質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行審核，確定合格供方名單； 4．綜合辦公室負(fù)責(zé)起草供應(yīng)品的采購(gòu)合同?！獧C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第35頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—采購(gòu)第1版 4．5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 4．5．1目的 對(duì)本機(jī)構(gòu)采購(gòu)的物品和相關(guān)的服務(wù)進(jìn)行有效的控制，以保證檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。凡受控文件加蓋“受控”專用章，表明其受控狀態(tài)，防止使用無(wú)效和作廢的文件版本。 4．3．4．6文件的變更 1．文件不適應(yīng)管理體系運(yùn)行； 2．本機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)及職能發(fā)生變更時(shí)； 3．對(duì)于文件的修訂、廢止、改版或更新由原審批人負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)； 4．失效或廢止的文件應(yīng)收回存檔，防止使用作廢版本文件； 5．更改或更新文件要經(jīng)過(guò)再次批準(zhǔn)，并加以注明； 6．文件修訂的方法按本機(jī)構(gòu)《文件控制程序》進(jìn)行，本機(jī)構(gòu)所有受控文件不允許采用手寫更改； 7．文件修訂后，應(yīng)將修改后的文件或文件修訂通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位； 8．保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件的更改和控制按《計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件的管理程序》進(jìn)行。 4．3．4．3管理體系文件編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)： QMS/A1 程序文件：QMS/B1 編號(hào)方式詳見《文件編碼規(guī)則》 4．3．4．4文件批準(zhǔn)發(fā)布 1．質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，本機(jī)構(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 2．程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，本機(jī)構(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 3．作業(yè)指導(dǎo)書由綜合辦公室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布； 4．其它管理性文件由綜合辦公室審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。 4．3．4．2文件編制 本機(jī)構(gòu)內(nèi)部文件根據(jù)管理體系要求的性質(zhì)和重要程度，來(lái)確定編制、審核和批準(zhǔn)。 4．3．3職責(zé) 1．本機(jī)構(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布管理體系文件； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件審核和控制，包括質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書； 3．技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件及記錄的編制并批準(zhǔn)； 4．綜合辦公室負(fù)責(zé)管理體系文件的執(zhí)行、監(jiān)督，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)所有文件的管理，包括在用文件，人力資源管理文件和相關(guān)記錄文件管理； 5．各部門整理后由綜合辦公室檔案管理員負(fù)責(zé)所有文件的建檔、歸檔?！獧C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第31頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—管理體系第1版 質(zhì)量保證體系人員技術(shù)處理質(zhì)量事故質(zhì)量申述測(cè)試過(guò)程質(zhì)量保證按培訓(xùn)計(jì)劃組織學(xué)習(xí)上崗培訓(xùn)保持檢測(cè)環(huán)境溫度設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器的維修檢定委托方按要求填寫委 托 單停電停水 數(shù)據(jù)事故技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查原始記錄及儀器核查設(shè)備性 能了解、——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第32頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—文件控制第1版 4．3文件控制 4．3．1目的 文件是一切管理和技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)，為保證使用的各種文件版本現(xiàn)行有效，本機(jī)構(gòu)從文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂、廢止等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施控制和管理。(詳見質(zhì)量保證體系控制圖) 4．2．4．6人員素質(zhì)保證 本機(jī)構(gòu)致力于技術(shù)進(jìn)步，確保檢測(cè)工作質(zhì)量，對(duì)檢測(cè)人員、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)考核，不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 質(zhì)量記錄表格由各部門按需求而定，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織綜合辦公室、檢測(cè)車間等質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任部門編寫，綜合辦公室審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 本機(jī)構(gòu)《程序文件》，覆蓋并滿足了各項(xiàng)目活動(dòng)需要的程序，各部門負(fù)責(zé)人采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。 程序文件 本機(jī)構(gòu)為規(guī)范質(zhì)量體系要素所涉及到各職能部門以及各級(jí)人員的質(zhì)量活動(dòng)，制定了30個(gè)程序文件，程序文件明確規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行的范圍及必要的依據(jù)，執(zhí)行部門和執(zhí)行人員的職責(zé)、行為方法及要求，行為發(fā)生的先后順序，活動(dòng)完成后應(yīng)產(chǎn)生的文字材料及記錄和對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行考核的要求，是本機(jī)構(gòu)《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件。 質(zhì)量手冊(cè)是本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系的主體文件，它描述了本機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)，明確了本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序以及在管理體系中各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互之間的關(guān)系，質(zhì)量手冊(cè)各章分別描述管理體系如何滿足和覆蓋《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《補(bǔ)充要求》及《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條例》、《機(jī)動(dòng)車安全檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》的標(biāo)準(zhǔn)要求。——————機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第29頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—管理體系第1版 適應(yīng)于本機(jī)構(gòu)所有部門和工作場(chǎng)所。 為使質(zhì)量管理體系圍繞本機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針和目標(biāo)有效地運(yùn)行，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)能協(xié)調(diào)配合，有效地開展工作，本機(jī)構(gòu)配套制定了四層文件：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》、《記錄表格》，以文件形式規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相互關(guān)系： A質(zhì)量手冊(cè)B程序文件C作業(yè)指導(dǎo)書D表格、制度等為實(shí)現(xiàn)本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，本機(jī)構(gòu)按照《評(píng)審準(zhǔn)則》及《補(bǔ)充要求》的要求，建立了文件化的管理體系，系統(tǒng)地、綱領(lǐng)性地闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策和方針，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過(guò)程和人力資源構(gòu)成，能覆蓋所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作，并具有公正性、獨(dú)立性?！獧C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第28頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—管理體系第1版 質(zhì)量管理體系是由為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源及相關(guān)組成?！獧C(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QMS/A12016第27頁(yè) 共77頁(yè) 管理要求—組織第1版 授權(quán)簽字人任職條件及職責(zé)： 具備大專以上學(xué)歷，工程師以上職稱，在本專業(yè)從業(yè)3年以上； 具備相應(yīng)的職責(zé)權(quán)利； 熟悉或掌握檢測(cè)技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室體系管理程序； 熟悉或掌握所承擔(dān)簽字的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法； 熟悉檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)程序； 對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出相應(yīng)評(píng)價(jià)的判斷能力； 熟悉《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要求。 B、監(jiān)督員應(yīng)熟悉檢測(cè)方