【正文】 相關(guān)文件 JAQJ/CX12－ 20xx 《 出現(xiàn)偏離時(shí)反饋和糾正措施程序 》 JAQJ/CX17－ 20xx 《 檢測(cè)過程中異?，F(xiàn)象處理程序 》 JAQJ/CX02－ 20xx 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 JAQJ/CX01－ 20xx 《 質(zhì)量審核和管理評(píng)審程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 9 章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 糾正措施 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 本 公司 制訂并實(shí)施 《 出現(xiàn)偏離時(shí)采用的反饋和糾正措施程序》 ，以識(shí)別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)，采取預(yù)防措施，減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)。 附加審核 當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本 公司 質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ?公 司 管理體系的運(yùn)作 是 否符合 GB/T1548120xx《 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求 》 、 GA/T1341996 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 9 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 糾正措施 實(shí) 施 日 期： 20xx625 《機(jī)動(dòng)車安全 檢測(cè)站 條件》與 GB/T1799320xx《汽車綜合性能檢測(cè)能力的通用要求》 產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在糾正措施實(shí)施后立即按《內(nèi)部審 核程序》對(duì)涉及的要素和部門組織一次附加審核。 當(dāng)糾正措施涉及需要修改、完善管理體系文件時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行修訂、變更并予以實(shí)施。 技術(shù)運(yùn)作方面的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；質(zhì)量活動(dòng)方面的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 原因分析 發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先組織調(diào)查分析，找出可能再度發(fā)生不符合的根本原因。 相關(guān)文件 JAQJ/CX17－ 20xx 《 檢測(cè)過程中異常現(xiàn)象處理程序 》 JAQJ/CX12－ 20xx 《 出現(xiàn)偏離時(shí)反饋和糾正措施程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 檢 測(cè) 過程中異?，F(xiàn)象 的 處理 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生，本 公司 已建立并實(shí)施 《 出現(xiàn)偏離時(shí)采用的反饋和糾正措施程序》 ，對(duì)可能再度發(fā)生的不符合工作分析原因，選擇和實(shí)施糾正措施，并對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。該程序包括： (1)確定對(duì) 異?，F(xiàn)象 進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力，規(guī)定當(dāng)識(shí)別出 異?，F(xiàn)象 時(shí)所采取的措施 (包括必要時(shí)暫停工作、 扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等 )； (2)對(duì) 異?，F(xiàn)象 的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)； (3)立即進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并對(duì) 異常現(xiàn)象 的可接受性作出決定； (4)必要時(shí)通知客戶，取消該項(xiàng)檢測(cè)工作； (5)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 8 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 檢 測(cè) 過程中異?，F(xiàn)象 的 處理 實(shí) 施 日 期： 20xx625 異?，F(xiàn)象 的可接受性評(píng)價(jià) 不可接受的：指可能再度發(fā)生的 異?，F(xiàn)象 ； 可接受的：指不會(huì)再度發(fā)生的一般 異?，F(xiàn)象 。 異?，F(xiàn)象 的嚴(yán)重性評(píng)價(jià) 嚴(yán)重 異?，F(xiàn)象 ：指管理體系的運(yùn)行存在系統(tǒng)性缺陷，或已造成檢測(cè)結(jié)果差錯(cuò)的 異?，F(xiàn)象 ； 一般 異?，F(xiàn)象 ：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定的程序和要求，但對(duì)檢測(cè)結(jié)果未造成影響的 異?，F(xiàn)象 。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的 異常現(xiàn)象 進(jìn)行識(shí)別； 質(zhì)量監(jiān)督員、各技術(shù)崗位人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)運(yùn)作各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的 異?，F(xiàn)象 進(jìn)行識(shí)別； 檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì) 異?，F(xiàn)象 的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)并作出處理決定； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門 異?，F(xiàn)象 采取糾正措 施。 客 戶申訴和投訴 檔案 申訴與投訴 材料包括：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話記錄）、受理登記、 調(diào)查記錄 、處理結(jié)果等有關(guān)材料。 審核與糾正措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 根據(jù) 質(zhì)量 方針 ，對(duì)涉及質(zhì)量 體系的 客 戶申訴和投訴 按《質(zhì)量審核 和管理評(píng)審 程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。 客戶對(duì) 申訴和投訴 處理結(jié)果若有異議，可向上一級(jí)部門提出申訴。 遇特殊情況應(yīng) 增加相應(yīng)時(shí)間。根據(jù)審核結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)采取 糾正 措施。 當(dāng)客戶的申訴和投訴不涉及檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量時(shí)由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查處理。必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人回避。調(diào) 查復(fù) 檢 方案由業(yè)務(wù)室提出，按本章 職責(zé)規(guī)定的權(quán)限審批后組織實(shí)施， 檢測(cè)車間 必須積極配合。 客 戶申訴和投訴 調(diào) 查 處理 對(duì)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的申訴和投訴，業(yè)務(wù)室應(yīng)向 質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 程序 概要 客 戶申訴和投訴 受理 客戶接到檢測(cè)報(bào)告后，對(duì)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)果數(shù)據(jù)若有 質(zhì) 疑，應(yīng)在24 小時(shí) 內(nèi)（郵件或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）向本 公司 提出 申訴和投訴 或查 詢 。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人簽 署 客 戶申訴和投訴 處理意見。 檢測(cè) 車間 配合 業(yè)務(wù) 室調(diào)查，按處理方案采取糾正措施。也適用于客 戶對(duì)本 公司 檢測(cè)工作與本 公司 質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及 檢測(cè) 要求的符合性所提出的疑問和 申訴 。 相關(guān)文件 JAQJ/CX04－ 20xx 《 保密和保護(hù)所有權(quán)的程序 》 JAQJ/CX09－ 20xx 《 申訴與投訴 處理程序 》 JAQJ/CX10－ 20xx 《 檢驗(yàn)報(bào)告的編寫、審核和批準(zhǔn)程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 申訴和投訴 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 規(guī)范本 公司 對(duì)客戶提出的 申訴和投訴 的 處理過程，確保檢測(cè)工作的質(zhì)量符合要求，取得客戶的信任。 采用《 檢測(cè) 報(bào)告 客 戶意見表》等形式主動(dòng)向客戶征求反饋意見，無論是正面的還是負(fù)面的，都必須收集記錄，對(duì)客戶的投訴及時(shí)按《 申訴與 投訴處理程序》處理，使用和分析這些意見、 申訴與投訴 ，用于改進(jìn)管理體系和 檢測(cè) 工作。 發(fā)出檢測(cè)報(bào)告 人員在 檢測(cè) 報(bào)告中對(duì) 檢測(cè) 結(jié)果作出必要的、恰當(dāng)?shù)囊庖姾徒忉?，授?quán)簽字人對(duì)意見和解釋的適宜性負(fù)責(zé)。 當(dāng) 檢測(cè) 工作出現(xiàn)延誤和較大偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋 客 戶提出的技術(shù)問題； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答 客 戶提出的有關(guān)工作質(zhì)量問題。 相關(guān)文件 JAQJ/CX08－ 20xx 《 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序 》 JAQJ/CX07－ 20xx 《 外部支持服務(wù)和供應(yīng)程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 6 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 服務(wù)客戶 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 最大限度滿足 客 戶的合理要求，向 客 戶提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 服務(wù)和供應(yīng)品與合同要求不符時(shí)，由檢測(cè)車間配合業(yè)務(wù)室進(jìn)行評(píng)定后，按合同的規(guī)定處理。 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)實(shí)施 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。 對(duì)供應(yīng)商的控制 優(yōu)先選擇本 公司 熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽(yù)的服務(wù)和采購(gòu)品供應(yīng)商。 儀器設(shè)備的購(gòu)置（包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件、業(yè)務(wù)設(shè)備）計(jì)劃應(yīng)按《儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 控制 程序》執(zhí)行。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 的 計(jì)劃。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審 定外部支持 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 的 計(jì)劃。 職責(zé) 業(yè)務(wù)室是與檢測(cè) 工作 有關(guān)的 外部支持 服務(wù)和供應(yīng) 的 主管 部門 ，負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的資格審查；負(fù)責(zé) 外部支持服務(wù)和供應(yīng) 計(jì)劃 的 實(shí)施并組織驗(yàn)收。 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng) 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 規(guī)定了對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)的控制，使其充分保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。詳見 《計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備使用管理程序》。 更改或新增內(nèi)容 應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊校ū热缧抻嗧?yè)等）標(biāo)明。 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 3 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 文件控制 實(shí) 施 日 期： 20xx625 一般情況下，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 本 公司 制定、受控的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：版本 號(hào)、批準(zhǔn)日期、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)等。 管理體系文件應(yīng)有當(dāng)前修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和發(fā)放控制清單，以防止使用失效的 (或廢止的 )文件。 文件的分類 詳見《文件控制程序》 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 本 公司 已建立并實(shí)施《文件控制程序》，明確各類文件的編制責(zé)任部門或責(zé)任人，并對(duì)構(gòu)成 本 公司 管理體系的所有文件進(jìn)行控制。 相關(guān) 文件 JAQJ/CX02－ 20xx 《 質(zhì)量體系文件控制程序 》 JAQJ/CX05－ 20xx 《 檢測(cè)工作程序 》 XX 市 XX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 2 章 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 主題 管理 體系 實(shí) 施 日 期： 20xx625 目的 對(duì)與本 公司 管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，對(duì)最新文件及版本及時(shí)批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對(duì)正在使用中的有效版本及時(shí)更改，對(duì)作廢或失效文件或版本及時(shí)收回、標(biāo)識(shí)、存檔或銷毀處理。 應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到 公司 各部門 。 建立、完善 公司 管理的改進(jìn)機(jī)制，有效利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、預(yù)防 和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 積極組織、參加 檢測(cè)站 間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。 記錄是管理體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，包括檢測(cè)原始記錄和質(zhì)量活動(dòng)記錄，具有可追溯性。 質(zhì)量手冊(cè)是闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述本 公司 管理體系的綱領(lǐng)性文件； 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述為實(shí)施管理體系要素所涉及各項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑 (或方法 )； 作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測(cè)工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持建立管理體系，制訂本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本 公司 的技術(shù)活動(dòng)和檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量保證 ； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編 制、宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明 詳見《公正性聲明》和《質(zhì)量方針聲明》。 相關(guān) 文件 JAQJ/CX03－ 20xx 《 比對(duì)試驗(yàn)與能力驗(yàn)證程序 》 JAQJ/CX04－ 20xx 《 保密