【正文】 （人員培訓包括兩方面人員：必須持證上崗的培訓，企業(yè)需要自身提高相關人員素質 的培訓） 執(zhí)行特種設備許可制度 結合許可項目特性和本單位實際情況，制定執(zhí)行特種設備許可制度控制，控制的范圍、 程序、內(nèi)容如下： (1)執(zhí)行特種設備許可制度； (2)接受各級 質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督； (3)接受監(jiān)督檢驗 ，包括法規(guī)、安全技術規(guī)范對特種設備制造、安裝、改造、維修有實施 監(jiān)督檢驗的要求時，制定接受特種設備監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負責與監(jiān)督檢驗人 員的工作聯(lián)系 ，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構提出的 《 監(jiān)檢工作聯(lián)絡 單 》 、 《 監(jiān)檢意見通知書 》 的處理程序等； (4)做好特種設備許可證管理 ，包括遵守相關法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范的規(guī)定，特種設 備許可情況 （如名稱、地點、質量保證體系）發(fā)生變更、變化時 ， 及時辦理變更申請和 備案的規(guī)定， 特種設備許可證及許可標志管理規(guī)定，特種設備許可證的換證的要求等； (5)提供相關信息 ，包括按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質量技術監(jiān)督部門、檢驗機構和社 會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息。 （服務計劃：包括合同實施、售后服務） 六、拓展 ? 設計單位條件 ? 設計單位必須具備的基本條件 ? 有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書； ? 由中華人民共和國組織機構代碼； ? 有與設計范圍相適應的設計、審批人員； ? 有健全的質量保證體系和程序文件（管理制度）及設計技術規(guī)定； ? 有與設計范圍相適應的安全技術規(guī)范、標準（至少有 1套正是版本）； ? 有專門的設計機構和場所； ? 有必要的設計裝備和設計手段，具有利用計算機進行設計、計算、繪圖的能力，利用計算機輔助設計和計算機出圖率應到到 100%，具有在互聯(lián)網(wǎng)上傳遞圖樣和文字所需要的軟件和硬件； ? 具有一定的設計經(jīng)驗和獨立承擔設計的能力。 ? （不合格品 — 主要指不合格產(chǎn)品、或部件，主要由質檢部控制；不合格項 — 主要指質量體系運行中的不合格項，主要由質控部控制） ? （處置后的檢驗，主要指不合格品或部件；跟蹤驗證有不合格品也有不合格項） 五、質量改進 質量改進與服務的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)質量信息控制 ，包括內(nèi)、外部質量信息 ，質量技術監(jiān)督部門 和 監(jiān)督檢驗機構 提出的質 量問題，質量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； （分析的方法只要寫上去，就要用。 檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下 ： (1)檢驗與試驗工藝文件基本要求 ，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； (2)過程檢驗與試驗控制 ，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試 驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉入下道工序或放行的規(guī)定； 3)最終檢驗與試驗控制 （如出廠檢驗、竣工驗收、調試驗收、試運行驗收等），包括最終 檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結論滿足安全技術規(guī) 范、標準的規(guī)定； (4)檢驗與試驗條件控制 ，包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質、設備（裝置）、工 裝、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認等； (5)檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識控制 （企業(yè)不容易辦到） (6)安全技術規(guī)范、標準有 型式試驗 或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式試驗或其他特 殊試驗控制的規(guī)定，包括 型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構、型式試驗報 告 、 型式試驗結論 及其他特殊試驗 條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論等； (7)檢驗與試驗記錄和報告控制 ，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢 驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。） (5)理化檢驗由分包方承擔時，對分包方理化檢驗質量控制，包括對分包方的評價、選 擇、重新評價并且形成評價報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審 查確認等。 （對顧客指定的分包方，按新使用的分包方進行評價等的 控制。熱處理記錄和 報告以上內(nèi)容不能少，對局部熱處理時，需要填寫焊縫編號） 無損檢測控制 ? 結合許可項目特性和本單位實際情況，依據(jù)安全技術規(guī)范、標準的要 ? 求，制定無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： ? (1)無損檢測人員管理 ，包括無損檢測人員的 培訓、考核，資格證書，持證 ? 項目的管理，無損檢測人員的職責、權限等； (2)無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求 ，包括無損檢測方法，依據(jù)安全技術 ? 規(guī)范 、標準等； ? （通用工藝主要是標準，專用工藝主要針對產(chǎn)品的特點制定。閥門、彎頭等需要成型熱處理） (2)熱處理控制， 包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置、 熱處理記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理 操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的填寫、審核確認等； （熱處理溫度 時間曲線圖必須自動記錄，手畫的無效。無可追溯性。 熱處理控制 ? 依據(jù)安全技術規(guī)范標準的要求，制定熱處理控制范圍、程序、內(nèi)容如下： ? (1)熱處理工藝基本要求 ； ? （一般指焊后熱處理。第 ? 二次烘培要做 標記） 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)焊接人員管理 ，包括焊接人員 培訓 、 資格考核 ， 持證焊接人員的合格項目 ，持 證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； （ 焊工檔案一定要建立： ，注意唯一性； 2.焊工歷次考試的記 錄； 、及一次合格率情況； 工焊接質量獎懲、質 量事故情況）（查施焊記錄，焊工持證上崗率 100%） (2)焊接材料控制 ，包括焊接材料的 采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用 和回收等； （ 焊材的烘焙：要進行次數(shù)的區(qū)別標示，不能進行第三次烘培。其中：埋弧自動焊焊絲、 CO2實心焊絲、氬弧焊實心焊絲為