【正文】 質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購(gòu)計(jì)劃、選型及安裝調(diào)試 a) 設(shè)備管理部門根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》及公司當(dāng)前需求，按照《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的規(guī)定制定采購(gòu)計(jì)劃；質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司14設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)b) 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，選購(gòu)適合本公司需要的產(chǎn)品；c) 在安裝調(diào)試過(guò)程中，必須有本公司專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加； d) 需鑒定校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)編制鑒定校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃定期鑒定校準(zhǔn)，出具鑒定報(bào)告，做好鑒定校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 范圍 適用于本公司對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)檢查人員提供的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)后由資料室整理匯總進(jìn)行歸檔、保管。 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn) 在產(chǎn)品制造完畢后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品銘牌、標(biāo)志、油漆、包裝、質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司13檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制第 2 頁(yè)/共 2 頁(yè)安全附件、出廠技術(shù)文件及資料進(jìn)行再次確認(rèn)。 壓力試驗(yàn) 在壓力試驗(yàn)前，質(zhì)量部門首先確認(rèn)壓力試驗(yàn)工藝文件是否齊全，對(duì)試壓設(shè)備和試壓場(chǎng)地進(jìn)行審查確認(rèn)，確保試壓安全、試壓所用儀表在檢定有效期內(nèi)。 職責(zé) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 質(zhì)量部門 a) 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)各控制環(huán)節(jié)及各控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，確保各環(huán)節(jié)都受控； b) 負(fù)責(zé)與駐廠監(jiān)理、用戶對(duì)合同約定的見(jiàn)證點(diǎn)取得聯(lián)系并共同見(jiàn)證； c) 負(fù)責(zé)通知監(jiān)檢人員對(duì)《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)檢項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。 Q/SF 801 材料、零部件控制程序Q/SF 1301 理化檢驗(yàn)控制程序 相關(guān)文件a) 化學(xué)分析和力學(xué)性能檢驗(yàn)報(bào)告b) 金相分析報(bào)告c) 硬度檢驗(yàn)報(bào)告d) 晶間腐蝕試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司13檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制第 1 頁(yè)/共 2 頁(yè) 目的 對(duì)壓力容器檢驗(yàn)準(zhǔn)備、制造過(guò)程檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制作出規(guī)定。質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司12理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)當(dāng)理化檢驗(yàn)最終結(jié)果不合格時(shí)，材料和產(chǎn)品試板的理化檢驗(yàn)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理；焊接工藝評(píng)定試板的理化檢驗(yàn)，按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。當(dāng)相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告出現(xiàn)某一項(xiàng)目不合格時(shí)，應(yīng)通知相應(yīng)的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行處理。材料檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫焊材復(fù)驗(yàn)理化檢驗(yàn)委托單，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，確認(rèn)后由送樣人員送外協(xié)方進(jìn)行理化檢驗(yàn)。焊接檢查員負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品焊接試板理化檢驗(yàn)委托單，由理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人或檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核，確認(rèn)后由送樣人員送分包方進(jìn)行理化檢驗(yàn)。 理化檢驗(yàn)樣品的制取按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定制取理化檢驗(yàn)的樣品，樣品包括：板材和鑄鍛件毛坯的樣品、產(chǎn)品焊接試板，母材試板、焊接工藝評(píng)定試板等。 質(zhì)量控制活動(dòng) 理化檢驗(yàn)分包方的資格評(píng)定理化檢驗(yàn)分包方應(yīng)具備必要的條件，具體條件見(jiàn)《理化檢驗(yàn)控制程序》。 質(zhì)量部門 a) 負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)要求的規(guī)定對(duì)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目（焊材復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定試板理化檢驗(yàn)除外）開(kāi)具委托單； b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行取樣，取回理化檢驗(yàn)報(bào)告； c) 負(fù)責(zé)組織理化檢驗(yàn)分包單位的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)及簽訂分包協(xié)議。 焊接質(zhì)控責(zé)任人 負(fù)責(zé)審簽產(chǎn)品焊接試板、焊接工藝評(píng)定試板報(bào)告。 范圍 適用于本公司理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各個(gè)控制環(huán)節(jié)。定期鑒定按《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。無(wú)損檢測(cè)設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格的人員方可操作。 檢測(cè)環(huán)節(jié) a) 負(fù)責(zé)按照質(zhì)量部門開(kāi)具的委托單進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)； b) 安排有相應(yīng)資格的檢測(cè)人員按照工藝要求進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工作； 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)按照《無(wú)損檢測(cè)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 無(wú)損檢測(cè)前準(zhǔn)備環(huán)節(jié)a) 本公司無(wú)損檢測(cè)部門須保證參加無(wú)損檢測(cè)活動(dòng)的各級(jí)人員已取得相應(yīng)的質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司11無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)資格證書，取得相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)初級(jí)（I級(jí)）資格證書的人員，只能在中級(jí)（II級(jí)）資格人員的指導(dǎo)下從事該無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目；只有取得相應(yīng)無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目的中級(jí)或高級(jí)（III級(jí)）資格證書的人員，才能擔(dān)任評(píng)審片工作，并出具該無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)報(bào)告。 無(wú)損檢測(cè)部門 a) 負(fù)責(zé)按照質(zhì)量部門開(kāi)具的無(wú)損檢測(cè)委托單，按照無(wú)損檢測(cè)工藝及無(wú)損檢測(cè)通用工藝守則進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)工作； b) 負(fù)責(zé)出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，整理相關(guān)無(wú)損檢測(cè)原始資料并按規(guī)定存檔； c) 負(fù)責(zé)按實(shí)際情況提出無(wú)損檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)、維修、封存報(bào)廢申請(qǐng)，制定無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)辦法及操作規(guī)程； d) 負(fù)責(zé)按年度提出無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)及需求計(jì)劃。 范圍 適用于本公司無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制。具體流程見(jiàn)程序文件 “外協(xié)控制程序”。 熱處理報(bào)告 熱處理完畢后，操作人員負(fù)責(zé)整理熱處理曲線圖，并出具熱處理報(bào)告，由檢查員簽字后，交熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量部門存檔。 熱處理準(zhǔn)備 a) 熱處理操作人員在熱處理前，首先應(yīng)確認(rèn)熱處理設(shè)備和測(cè)量?jī)x表在鑒定有效期內(nèi)，并且其運(yùn)行狀態(tài)正常； b) 熱處理前，操作人員負(fù)責(zé)按照熱處理工藝的要求裝爐、布置測(cè)溫點(diǎn)。 操作人員 負(fù)責(zé)按照熱處理工藝及熱處理操作規(guī)程實(shí)施產(chǎn)品（零部件）的熱處理。 質(zhì)量部門 制定熱處理檢查員的崗位職責(zé)，任命有資格的熱處理檢查員。 范圍 適用于本公司壓力容器熱處理各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 d) 外購(gòu)工裝執(zhí)行《設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 為實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程所必須的各種檢具、模具、夾具、刀具等均屬于工藝裝備，簡(jiǎn)稱 “工裝”。 工藝實(shí)施質(zhì)量控制a) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)要求的完整、合理、正確性等內(nèi)容。 職責(zé) 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 工藝部門 a) 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求編制產(chǎn)品制造各環(huán)節(jié)所需工藝； b) 負(fù)責(zé)編制通用工藝規(guī)程、工藝守則； c) 負(fù)責(zé)編制本部門工藝編制辦法、工藝管理辦法、各級(jí)工藝人員崗位職責(zé)； d) 負(fù)責(zé)外來(lái)圖樣的工藝性審查。 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)程序控制圖 見(jiàn)本手冊(cè)附錄C 相關(guān)文件Q/SF 801 材料、零部件控制程序Q/SF 901 焊接控制程序Q/SF 902 產(chǎn)品試板控制程序Q/SF 1001 工藝控制程序Q/SF 1401 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序Q/SF 1402 檢驗(yàn)停留點(diǎn)控制程序Q/SF 1501 設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序SFB01 工藝文件編制管理細(xì)則SFB05 焊條電弧焊工藝守則SFB06 壓力容器接管與殼體焊條電弧焊工藝守則SFB07 焊縫返修工藝守則SFB08 不銹鋼焊接工藝守則SFB09 手工鎢極氬弧焊（TIG）工藝守則SFB11 奧氏體不銹鋼堆焊工藝守則SFB12 壓力容器殼體焊接坡口型式及選擇SFB21 壓力容器接管開(kāi)孔坡口及焊縫的型式、尺寸SFB22 常用焊接材料選用表SFB23 典型工藝焊接規(guī)程 相關(guān)記錄a) 《容規(guī)》產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告b) 《考規(guī)》焊工考試記錄表質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司8焊接質(zhì)量控制第 5 頁(yè)/共5 頁(yè)c) 焊工合格項(xiàng)目一覽表 d) 焊接工藝評(píng)定任務(wù)書e) 焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目一覽表f) WPS 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書 g) PQR 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 h) 焊接工藝卡i) 施焊記錄卡j) 以批代臺(tái)產(chǎn)品焊接試板編號(hào)表k) 焊縫返修工藝和記錄報(bào)告l) 焊條庫(kù)溫度、適度記錄表 m) 焊材烘干原始記錄 n) 焊接材料領(lǐng)退記錄質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司9工藝質(zhì)量控制第 1 頁(yè)/共2 頁(yè) 目的確定工藝質(zhì)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)定本系統(tǒng)與其他系統(tǒng)配合協(xié)作關(guān)系，規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)之間的接口控制和協(xié)調(diào)措施。若超過(guò)兩次, 返修由焊接工藝人員編制返修工藝，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，本公司總工程師批準(zhǔn)后，依據(jù)返修工藝進(jìn)行返修，返修次數(shù)，部位和返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)字樣記入質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。 焊接工藝文件 a) 工藝部門負(fù)責(zé)依據(jù)焊接性試驗(yàn)擬定焊接工藝指導(dǎo)書； b) 負(fù)責(zé)編制、校審焊接工藝文件，并負(fù)責(zé)按照焊接工藝文件更改； 產(chǎn)品施焊管理 a) 壓力容器的焊接環(huán)境必須符合相關(guān)規(guī)定的要求； b) 焊接質(zhì)控責(zé)任人、焊接工藝人員、檢查人員、班組長(zhǎng)、車間領(lǐng)導(dǎo)均有權(quán)禁止違反工藝紀(jì)律的行為； c) 在焊接完畢后，施焊焊工負(fù)責(zé)做好焊工標(biāo)記； 產(chǎn)品焊接試板按Q/SF 902《產(chǎn)品試板控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 焊材管理 a) 物資采購(gòu)部門需嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的焊材定額要求進(jìn)行采購(gòu)； b) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)焊材質(zhì)量證明文件的審核、給出焊材檢號(hào)，并配合焊接質(zhì)控責(zé)任人做好焊材的復(fù)驗(yàn)工作；c) 焊材庫(kù)需按照“待檢”、“合格”、“不合格”對(duì)焊材進(jìn)行分區(qū)域放置，物管部門應(yīng)對(duì)驗(yàn)收合格的焊材進(jìn)行入庫(kù)登記，并定期對(duì)庫(kù)存焊材進(jìn)行檢查；d) 物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)要求烘干和恒溫存放焊條、焊劑；e) 焊工按照程序文件中“材料控制程序”的規(guī)定領(lǐng)取焊材。 c) 公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的維修，并對(duì)焊接設(shè)備使用單位日常維護(hù)情況檢查監(jiān)督。 焊接設(shè)備 a） 公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)有焊接設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確保滿足《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求及本單位實(shí)際情況。 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司8焊接質(zhì)量控制第 2 頁(yè)/共 5 頁(yè) 焊工管理 a) 公司經(jīng)理辦與焊工使用單位負(fù)責(zé)編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃，由焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施； b) 對(duì)具備考試資格的焊工由本公司責(zé)任單位向本地焊工考試委員會(huì)提出申請(qǐng)，同意后參加考試；c) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)上崗焊工的持證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 工藝部門 a) 負(fù)責(zé)按規(guī)定編制焊接工藝文件，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做出焊接工藝評(píng)定； b) 負(fù)責(zé)按照焊接工藝評(píng)定編制通用工藝； 質(zhì)量部門 a) 負(fù)責(zé)開(kāi)具產(chǎn)品焊接試板委托； b) 負(fù)責(zé)對(duì)焊工是否按照焊接工藝施焊進(jìn)行監(jiān)督檢查； c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督焊工按規(guī)定填寫焊接檢查記錄。 材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖 見(jiàn)本手冊(cè)附錄B 相關(guān)文件Q/SF 801 《材料、零部件控制程序》 相關(guān)記錄、表格 a) 《容規(guī)》 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表（含焊接材料） b) 受壓元件（鍛件）產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 c) 受壓元件（封頭）產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 d) 供方評(píng)審記錄、合格供方名單 e) 材料申請(qǐng)、采購(gòu)、焊材庫(kù)溫度、濕度記錄表 f) 材料入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放、退庫(kù)記錄 g) 原材料、焊接檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)審批記錄報(bào)告 h) 材料代用通知單質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題文件號(hào)Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司8焊接質(zhì)量控制第 1 頁(yè)/共 5 頁(yè) 目的 確定焊接質(zhì)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)定本系統(tǒng)與其他系統(tǒng)配合協(xié)作關(guān)系，規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)之間的接口控制和協(xié)調(diào)措施。 材料發(fā)放 由物管部門負(fù)責(zé)發(fā)放并填寫有關(guān)記錄，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)確認(rèn)。 b) 一般受壓元件的材料代用由物資采購(gòu)部門提出，經(jīng)設(shè)計(jì)部門審批后（對(duì)于外單位設(shè)計(jì)產(chǎn)品的材料代用問(wèn)題，需同時(shí)通知原設(shè)計(jì)單位備案），由工藝、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽后，辦理代用手續(xù)。 材料代用 a) 由本公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品主要受壓元件的代用由物資采購(gòu)部門提出，經(jīng)原設(shè)計(jì)人員、審批人員審核后，由工藝、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽后，辦理代用手續(xù)。材料在正式入庫(kù)前，質(zhì)量部門需對(duì)以下環(huán)節(jié)進(jìn)行確認(rèn)：a) 質(zhì)量證明書審查：材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量證明書中的技術(shù)數(shù)據(jù)，并按照《容規(guī)》第10條的規(guī)定對(duì)質(zhì)量證明書進(jìn)行審核；b) 實(shí)物檢查：材料檢查員按照合同文件及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到達(dá)的材料標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進(jìn)行檢查； c) 復(fù)驗(yàn)：材料檢查員負(fù)責(zé)按照?qǐng)D紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議的要求對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； d) 材料檢號(hào)編制及標(biāo)記：按照《材料、零部件控制程序》的相關(guān)