【正文】 附錄： H 壓力 容器設(shè)計(jì)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 控制類別 控制內(nèi)容 主要控制 依據(jù) 控制人員 工作見(jiàn)證 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng) 各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理 設(shè)計(jì)人員聘任 R 勞動(dòng)合同、任命文件 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 任命文件 審核人員 R 專業(yè)考核合格 管理制度 審核人員 設(shè)計(jì)審批人員證書(shū) 校核、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化審查人員 E 資格審查 管理制度 校核、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化人員 各類證書(shū) 人員管理 E 隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定、人員考核、培訓(xùn)計(jì)劃 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核 技術(shù)培訓(xùn) E 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)計(jì)劃 管理制度 設(shè)計(jì)、校核、審核人員 培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄 考核內(nèi)容 E 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)、實(shí)際能力、技術(shù)水平、工作態(tài)度 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 考核紀(jì)錄 各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任 設(shè)計(jì)人員 E 設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任 管理制度 設(shè)計(jì)人員 崗位責(zé)任制 校核人員 E 校核人員崗位責(zé)任 管理制度 校核人員 崗位責(zé)任制 標(biāo)準(zhǔn)化審查人員 E 標(biāo)準(zhǔn)化審查人員崗位責(zé)任 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化人員 崗位責(zé)任制 審核人員 E 審核人員崗位責(zé)任 管理制度 審核人員 崗位責(zé)任制 設(shè)計(jì)條件編制 設(shè)計(jì)條件的編 制 E 符合條件圖編制細(xì)則 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)條件的審查 H 符合設(shè)計(jì)條件要求 管理制度 校核、設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)條件的修改 R 不符合要求的進(jìn)行修改 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)文件的編制 設(shè)計(jì)文件的組成 E 符合規(guī)定 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 所有設(shè)計(jì)文件 圖樣繪制 E 符合制圖要求 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)圖紙 技術(shù)文件的編制 E 設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書(shū)、校審、標(biāo)準(zhǔn)化審查紀(jì)錄、質(zhì)量評(píng)定管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 所有設(shè)計(jì)文件 卡、說(shuō)明書(shū)符合要求 設(shè)計(jì)文件的編號(hào) E 統(tǒng)一管理及規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì) 文件的發(fā)送 E 符合規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員 圖紙登記 系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 控制類別 控制內(nèi)容 主要控制 依據(jù) 控制人員 工作見(jiàn)證 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng) 設(shè)計(jì)文件的更改 更改程序 E 符合更改原則、更改權(quán)限、履行簽字手續(xù) 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 更改紀(jì)錄 更改辦法 R 更改符合規(guī)定，簽字齊全 管理制度 設(shè)計(jì)、校核、審核人員 更改 圖紙 設(shè)計(jì)文件復(fù)用 復(fù)用辦法 R 辦理復(fù)用手續(xù)、符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、更改符合要求 管理制度 復(fù)用、校 核、審核人員 復(fù)用圖紙 設(shè)計(jì)文件的簽署 設(shè)計(jì)文件的簽署和蓋章 H 設(shè)計(jì)文件分級(jí)簽署， 設(shè)計(jì)、校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化人員簽字，設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)、施工藍(lán)圖簽字，蓋設(shè)計(jì)許可印章 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū) 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的分類和等級(jí) R 錯(cuò)誤分類和質(zhì)量評(píng)定等級(jí)準(zhǔn)確 管理制度 設(shè)計(jì)、校核人員 所有設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì)文件保管 設(shè)計(jì)文件的歸檔 E 紙質(zhì) 設(shè)計(jì) 文件 、電子文檔的歸檔，文件的登記、保管符合規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員、檔案管理人員 設(shè)計(jì)文件、檔案登記臺(tái)帳 設(shè)計(jì)許可印章使用 用印的審批手續(xù)和記錄 R 用印批準(zhǔn)手續(xù)，臺(tái)帳登記管理 管理制度 印章管理人員 用印登記臺(tái)帳 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化審查 審查原則 R 符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審查的 審查 R 設(shè)計(jì)文件的完整，圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書(shū)、施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，齊全完整 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)設(shè)計(jì)文件 信息反饋設(shè)計(jì)文件質(zhì)量信息信息反饋渠道 E 工藝審圖、生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)產(chǎn)品安裝、走訪客戶等信息 管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 信息處理 R 對(duì)反饋信息書(shū)面妥善處理，反饋給信息提供部門，考核設(shè)計(jì)管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 系統(tǒng) 反饋 人員 。對(duì)考核仍不合格的設(shè)計(jì)人員，應(yīng)降級(jí)使用或調(diào)離設(shè)計(jì)崗位。 7． 6 獎(jiǎng)懲 對(duì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行經(jīng)常性考核和定期考核。 7． 5 培訓(xùn)的實(shí)施 a) 由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制內(nèi)部培訓(xùn)資料； b) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核，形式可以為講座、筆試、答辯等； c) 填寫培訓(xùn)和考核記錄，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)效果的驗(yàn)證工作； d) 對(duì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)考核工作，原則上每年應(yīng)進(jìn)行一次。審核人員應(yīng)參加規(guī)定的培訓(xùn)，考試合格、并取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《設(shè)計(jì)審核資格證書(shū)》后，方可從事審核工作。公司內(nèi)部進(jìn)行的培訓(xùn)由設(shè)計(jì)部組織實(shí)施，公司外部實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 7． 1 職責(zé) 技術(shù)總負(fù)責(zé)人為培訓(xùn)、考核與獎(jiǎng)懲的責(zé)任人，行政部為培訓(xùn)工作的歸口管理部門。 寧陽(yáng)縣華陽(yáng)化工機(jī)械有限公司設(shè) 計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 6 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 修訂號(hào)： A 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 6． 9 支持性文件 HJSB012020 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員 管理制度 HJSB022020 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核 管理規(guī)定 HJSB032020 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制 HJSB042020 壓力容器設(shè)計(jì)條件編制與審查 制度 HJSB052020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 編制管理規(guī)定 HJSB062020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 更改管理規(guī)定 HJSB072020 壓力容器設(shè)計(jì)文件的 復(fù)用 管理 規(guī)定 HJSB082020 壓力容器設(shè)計(jì) 條 件 圖 (表 )的 編寫制度 HJSB092020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 簽署制度 HJSB102020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 標(biāo)準(zhǔn)化審查制度 HJSB112020 壓力容器設(shè)計(jì)文件 檔案 (含電子文檔 )保管管理規(guī)定 HJSB122020 壓力容器設(shè)計(jì)文件的 質(zhì)量評(píng)定管理制度 HJSB132020 壓力容器設(shè)計(jì) 文 件 的質(zhì)量信息反饋管理規(guī)定 HJSB142020 壓力容器設(shè)計(jì) 許可 印章的使用與管理 規(guī)定 HJSB152020 壓力容器設(shè)計(jì)工作程序 HJSB162020 壓力容器 外來(lái)文件 管理 制度 6． 10記錄 《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì)校審記錄 表 》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡 》（ A） 《壓力容器 設(shè)計(jì) 文件 更改通知單 》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)條件修改書(shū)》（ A） 《壓力容器設(shè)計(jì)許可印章使用記錄》（ A） 《 容器、攪拌容器、反應(yīng)器條件圖 》（ A） 《 換熱器條件圖 》（ A） 《 塔器條件圖 》（ A） 注： （ A）表示 A 版，原版；（ B）表示 B 版，第一次修改；（ C）表示 C 版，第二次修改； 寧陽(yáng)縣華陽(yáng)化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 7 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)、考核 與 獎(jiǎng)懲 修訂號(hào)： A 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 7． 0 總則 根據(jù)《設(shè)計(jì)規(guī)則》的要求，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，并予以所需的專業(yè)技術(shù)支持。否則不準(zhǔn)代替。 b) 牌號(hào)不同，性能相似的材料代用，經(jīng)原設(shè)計(jì)人員同意簽字。 b) 材料如需代用，應(yīng)由供應(yīng)部提出“材料代用申請(qǐng)單 ”，經(jīng)設(shè)計(jì)部簽署蓋“設(shè)計(jì)資格印章”后，方可生效。 6． 7． 5 更改后的評(píng)審 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、并在施工前得到有效簽署。 c) 當(dāng)圖樣及技術(shù)文件確需更改時(shí)，由主管圖樣及技術(shù)文件的設(shè) 計(jì)和編制人員進(jìn)行，審核人員負(fù)責(zé)審核，當(dāng)圖樣和技術(shù)文件的更改與設(shè)計(jì)條件不符時(shí)，更改的內(nèi)容需由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 b) 通用圖、借用件圖樣的更改權(quán)屬選用人，且更改結(jié)果不得破壞通、借用的性質(zhì)。 6． 7． 2． 2 屬下列情況之一者，一律不得更改設(shè)計(jì) a) 制造過(guò)程中出現(xiàn)材料規(guī)格、材質(zhì)與圖樣要求不符； b) 受其它因素影響，工件或整機(jī)沒(méi)有達(dá)到圖樣及技術(shù)文件的規(guī)定和要求； c) 外購(gòu)件、外協(xié)件與圖樣要求不符。 b) 更改后的設(shè)計(jì)文件不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，也不得違背設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)保證正確、完整、 統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣及文件有據(jù)（檔）可查。 6． 7 設(shè)計(jì)更改 6． 7． 1 更改原則 a) 設(shè)計(jì)文件的更改必 須按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定履行簽署手續(xù)后，方可進(jìn)行。 更改階段： 設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、權(quán)限按本章 條的規(guī)定。設(shè)計(jì)確認(rèn)后應(yīng)出具設(shè)計(jì) 確認(rèn)報(bào)告，以證明設(shè)計(jì)作品能夠滿足使用要求，并不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。該工作在制造或交付使用前完成，如需提交顧客進(jìn)行試運(yùn)行后方可予以確認(rèn)的產(chǎn)品，由顧客提供竣工或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 驗(yàn)證 階段： 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對(duì)照已經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)試制產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行型試試驗(yàn)，填寫《產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告》、《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》或《壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)》，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性和可靠性。 評(píng)審階段： 對(duì)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行。對(duì)操作有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)編制使用說(shuō)明書(shū)；設(shè)計(jì)圖樣及設(shè)計(jì)文件的簽署按《壓力容器設(shè)計(jì)文件的簽署》的規(guī)定進(jìn)行。圖樣包括：裝配圖、部件圖、零件圖。 b) 施工圖的輸出要求：設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案的有關(guān)數(shù)據(jù)和定性要素，確定設(shè)計(jì)參數(shù)，選定計(jì)算方法，并進(jìn)行計(jì)算，且出具計(jì)算書(shū)。輸出分為方案圖的輸出和施工圖的輸出。形成的《設(shè) 計(jì)條件圖》和《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的記錄作為設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。 輸入階段： 接受或依據(jù)《壓力容器設(shè)計(jì)條件圖編制細(xì)則》的規(guī)定協(xié)助編制設(shè)計(jì)條件圖，并按《壓力容器設(shè)計(jì)條件的編制與審查》的規(guī)定審查設(shè)計(jì)條件圖，設(shè)計(jì)條件的修改按規(guī)定填寫《壓力容器設(shè)計(jì)條件修改書(shū)》。 6． 6． 2 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 計(jì)劃階段： 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量策 劃，編制《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》，設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 更改階段： 設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、權(quán)限按本章 條的規(guī)定。該工作在產(chǎn)品交付試運(yùn)行后方可確認(rèn)，顧客提供竣工或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以證明設(shè)計(jì)作品能夠滿足使用要求，使設(shè)計(jì)質(zhì)量不斷提高。無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對(duì)照已經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐的類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)