【正文】 支持性文件1）采購(gòu)過(guò)程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 編號(hào)方法標(biāo)準(zhǔn)；4) 原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度；5) 外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度；6) 半成品庫(kù)管理制度； 7) 不合格材料處理制度；8) 材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度；9) 材料標(biāo)記移植規(guī)定；10）原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度。，、發(fā)料；《材料標(biāo)記移植規(guī)定》執(zhí)行，檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。具體按《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行?！邦I(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。1)入庫(kù)材料按照《材料入庫(kù)、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫(kù)材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰；4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由鍋爐用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員，按照《原材料入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度》辦理入庫(kù)交驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)把實(shí)物堆放在待檢區(qū)；，倉(cāng)庫(kù)保管員參加。1)供應(yīng)科采購(gòu)人員應(yīng)按《原材料訂貨、采購(gòu)質(zhì)量管理制度》、《外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購(gòu)合同。實(shí)施要求1)供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科編制的“材料采購(gòu)計(jì)劃表”，編制采購(gòu)計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；2)采購(gòu)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)；b)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求；d)材料變更說(shuō)明；e)其它要注意的問(wèn)題。支持性文件1）設(shè)計(jì)控制程序； 2）設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度3）文件和資料控制程序 ；4）文件資料編號(hào)印記管理規(guī)定；5）檔案管理制度； 6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄第六章 材料、零部件控制主題內(nèi)容與適用范圍、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力容器用材正確無(wú)誤，具有可追溯性；、外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量控制；“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。；部件及零部件由設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人審核確定是否需要改進(jìn)；，并確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，如需要進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》的規(guī)定執(zhí)行，評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)更改通知單應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實(shí)施。，生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部、銷售服務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門 ，均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人。1）為控制設(shè)計(jì)質(zhì)量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般分為方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)三個(gè)階段，并按照《設(shè)計(jì)評(píng)審工作制度》分別對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；2）方案設(shè)計(jì)是進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案構(gòu)想，繪制總圖；技術(shù)設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品的各部、組件的主要結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行確認(rèn)，施工圖設(shè)計(jì)將產(chǎn)品概念質(zhì)量轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵步驟，要完成產(chǎn)品的全套圖樣和技術(shù)文件，及包裝圖、安裝基礎(chǔ)圖等。技術(shù)科根據(jù)銷售服務(wù)部門提供的產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)信息及反饋的意見與建議以及科技動(dòng)態(tài)信息，確定開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。支持性文件 1）合同評(píng)審控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序第五章 設(shè)計(jì)控制主題內(nèi)容與適用范圍、設(shè)計(jì)、改進(jìn)、驗(yàn)證和技術(shù)資料等做出規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計(jì)圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；。，合同修訂后銷售服務(wù)部門應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。、接受合同或訂單之前，銷售服務(wù)部門應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客需求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求；《合同評(píng)審控制程序》，規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容、要求、會(huì)簽、記錄等。，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評(píng)審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價(jià)格方面的要求；：1)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。實(shí)施要求——常規(guī)合同、特殊合同；。表31各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行序號(hào)質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限1材料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（1）材料質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）壓力容器領(lǐng)料單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（3）材料檢驗(yàn)通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（4）材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單質(zhì)管辦倉(cāng)庫(kù)一年，資料室七年（5）焊材驗(yàn)收入庫(kù)通知單質(zhì)管辦倉(cāng)庫(kù)一年，資料室七年2產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品合格證質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（4）封頭檢驗(yàn)記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（5）壓力容器材料代用單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（6）設(shè)計(jì)文件更改通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（7）焊縫返修記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（8）外購(gòu)件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（9）焊接記錄卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（10）工藝過(guò)程卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（12）竣工圖質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（13）產(chǎn)品焊接工藝卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（14）產(chǎn)品發(fā)放清單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（15）熱處理檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（16）不合格品評(píng)審與處理單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年(17) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年3檢測(cè)質(zhì)量記錄（1）檢測(cè)底片、報(bào)告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）原始記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年4內(nèi)部質(zhì)量信息臺(tái)帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年5外部質(zhì)量信息臺(tái)帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年6量具和設(shè)備的鑒定證書設(shè)備科設(shè)備科長(zhǎng)期7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表焊接責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師一年，資料室七年8設(shè)備質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品出廠合格證設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（2）產(chǎn)品使用說(shuō)明書設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗(yàn)收單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（4）設(shè)備安裝驗(yàn)收移交單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期（5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長(zhǎng)期9內(nèi)部質(zhì)量體系審核（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表、日程表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（2）內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年10合同評(píng)審表銷售科銷售科四年11焊接控制記錄（1）焊工技術(shù)檔案焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（2）焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接責(zé)任工程師資料室長(zhǎng)期（4）焊接材料發(fā)放臺(tái)帳焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（5）焊材領(lǐng)用單焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號(hào)表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，質(zhì)管辦七年（7）焊材烘干記錄表焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年（8）焊材庫(kù)干濕度記錄表焊材庫(kù)焊材庫(kù)一年，質(zhì)管辦七年注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔第四章 合同控制主題內(nèi)容與適用范圍、修改、會(huì)簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實(shí)施和保持；?！跺仩t壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)保師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；，應(yīng)同時(shí)向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊(cè)；，以利于識(shí)別和區(qū)分；，保護(hù)文件的清晰，便于識(shí)別；，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；，對(duì)作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時(shí)撤出現(xiàn)場(chǎng)，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；；，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員；、管理制度、是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放；，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交還質(zhì)管辦，并辦理接收登記；《文件和資料控制程序》。職責(zé)和權(quán)利；。（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。支持性文件1）文件與資料控制程序；2) 質(zhì)量計(jì)劃控制程序。質(zhì)量計(jì)劃公司指定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各 專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行合理配置，每個(gè)控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點(diǎn)（停止點(diǎn)）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。 、文件化，要求如下： 1) 公司名稱和代號(hào)； 2）幅面采用A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大； 3）裝訂邊25㎜，其余邊15㎜； 4）一頁(yè)不夠的表格應(yīng)加印共 頁(yè) 第 頁(yè)； 5）有幾聯(lián)的表格要說(shuō)明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分； 6) 經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說(shuō)明傳遞路線； 7）采用法定計(jì)量單位。 表格 (質(zhì)量記錄表格)是手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。程序文件質(zhì)量體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。質(zhì)量體系文件：一層文件質(zhì)保手冊(cè) 質(zhì)保 手冊(cè) 支撐程序文件二層文件 程序文件 支撐作業(yè)指導(dǎo)書企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄 三層文件 作業(yè)指導(dǎo)書 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖（一層文件）——根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制，見圖“質(zhì)量體系保證組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見《手冊(cè)》第一章。《程序文件管理評(píng)審程序》第二章 質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系《管理辦法》、《許可條件》、《TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，并結(jié)合我公司壓力容器產(chǎn)品的實(shí)際情況，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制《手冊(cè)》，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。管理評(píng)審時(shí)間：每年一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可增加頻次。管理評(píng)審總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3） 工作要求a. 對(duì)安全工作要求勤要求、勤檢查、勤整改；b. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保工廠安全、文明生產(chǎn)，杜絕重大人身傷亡與設(shè)備事故。安全員（兼職）1 ）基本任務(wù)在生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。3） 工作要求a. 參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗；b. 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)；c. 貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉吊車、叉車的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；d. 對(duì)壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。吊車、叉車工1 ）基本任務(wù)在車間主任或班（組）長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過(guò)程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。3 ）工作要求a. 保證劃線準(zhǔn)確、清晰，方便機(jī)