【正文】 附錄：H壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制類別控制內(nèi)容主要控制依據(jù)控制人員工作見(jiàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理設(shè)計(jì)人員聘任R勞動(dòng)合同、任命文件管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員任命文件審核人員R專業(yè)考核合格管理制度審核人員設(shè)計(jì)審批人員證書(shū)校核、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化審查人員E資格審查管理制度校核、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化人員各類證書(shū)人員管理E隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定、人員考核、培訓(xùn)計(jì)劃管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核技術(shù)培訓(xùn)E培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)計(jì)劃管理制度設(shè)計(jì)、校核、審核人員培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄考核內(nèi)容E設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)、實(shí)際能力、技術(shù)水平、工作態(tài)度管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員考核紀(jì)錄各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任設(shè)計(jì)人員E設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任管理制度設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制校核人員E校核人員崗位責(zé)任管理制度校核人員崗位責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)化審查人員E標(biāo)準(zhǔn)化審查人員崗位責(zé)任管理制度標(biāo)準(zhǔn)化人員崗位責(zé)任制審核人員E審核人員崗位責(zé)任管理制度審核人員崗位責(zé)任制設(shè)計(jì)條件編制設(shè)計(jì)條件的編制E符合條件圖編制細(xì)則管理制度設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)條件圖設(shè)計(jì)條件的審查H符合設(shè)計(jì)條件要求管理制度校核、設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)條件圖設(shè)計(jì)條件的修改R不符合要求的進(jìn)行修改管理制度設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)條件圖設(shè)計(jì)文件的編制設(shè)計(jì)文件的組成E符合規(guī)定管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員所有設(shè)計(jì)文件圖樣繪制E符合制圖要求管理制度設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)文件的編制E設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書(shū)、校審、標(biāo)準(zhǔn)化審查紀(jì)錄、質(zhì)量評(píng)定卡、說(shuō)明書(shū)符合要求管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員所有設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件的編號(hào)E統(tǒng)一管理及規(guī)定管理制度設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件的發(fā)送E符合規(guī)定管理制度設(shè)計(jì)人員圖紙登記系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制類別控制內(nèi)容主要控制依據(jù)控制人員工作見(jiàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件的更改更改程序E符合更改原則、更改權(quán)限、履行簽字手續(xù)管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員更改紀(jì)錄更改辦法R更改符合規(guī)定，簽字齊全管理制度設(shè)計(jì)、校核、審核人員更改圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件復(fù)用復(fù)用辦法R辦理復(fù)用手續(xù)、符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、更改符合要求管理制度復(fù)用、校核、審核人員復(fù)用圖紙?jiān)O(shè)計(jì)文件的簽署設(shè)計(jì)文件的簽署和蓋章H設(shè)計(jì)文件分級(jí)簽署，設(shè)計(jì)、校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化人員簽字，設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)、施工藍(lán)圖簽字，蓋設(shè)計(jì)許可印章管理制度各級(jí)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書(shū)、說(shuō)明書(shū)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的分類和等級(jí)R錯(cuò)誤分類和質(zhì)量評(píng)定等級(jí)準(zhǔn)確管理制度設(shè)計(jì)、校核人員所有設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件保管設(shè)計(jì)文件的歸檔E紙質(zhì)設(shè)計(jì)文件、電子文檔的歸檔，文件的登記、保管符合規(guī)定管理制度設(shè)計(jì)人員、檔案管理人員設(shè)計(jì)文件、檔案登記臺(tái)帳設(shè)計(jì)許可印章使用用印的審批手續(xù)和記錄R用印批準(zhǔn)手續(xù)，臺(tái)帳登記管理管理制度印章管理人員用印登記臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化審查審查原則R符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件管理制度標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審查的審查R設(shè)計(jì)文件的完整，圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書(shū)、施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，齊全完整管理制度標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人各項(xiàng)設(shè)計(jì)文件信息反饋系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量信息反饋信息反饋渠道E工藝審圖、生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)產(chǎn)品安裝、走訪客戶等信息管理制度設(shè)計(jì)部門信息反饋表信息處理R對(duì)反饋信息書(shū)面妥善處理，反饋給信息提供部門，考核設(shè)計(jì)人員管理制度設(shè)計(jì)部門信息反饋表39 / 39。對(duì)考核仍不合格的設(shè)計(jì)人員，應(yīng)降級(jí)使用或調(diào)離設(shè)計(jì)崗位。7．6獎(jiǎng)懲對(duì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行經(jīng)常性考核和定期考核。7．5培訓(xùn)的實(shí)施a) 由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃編制內(nèi)部培訓(xùn)資料；b) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核，形式可以為講座、筆試、答辯等；c) 填寫培訓(xùn)和考核記錄，必要時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)效果的驗(yàn)證工作；d) 對(duì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)考核工作，原則上每年應(yīng)進(jìn)行一次。審核人員應(yīng)參加規(guī)定的培訓(xùn)，考試合格、并取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《設(shè)計(jì)審核資格證書(shū)》后，方可從事審核工作。公司內(nèi)部進(jìn)行的培訓(xùn)由設(shè)計(jì)部組織實(shí)施，公司外部實(shí)施的培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7．1職責(zé)技術(shù)總負(fù)責(zé)人為培訓(xùn)、考核與獎(jiǎng)懲的責(zé)任人，行政部為培訓(xùn)工作的歸口管理部門。 寧陽(yáng)縣華陽(yáng)化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)第6章標(biāo)題設(shè)計(jì)質(zhì)量控制修訂號(hào)：A第8頁(yè)共8頁(yè)6．9支持性文件HJSB012008 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度HJSB022008 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核管理規(guī)定HJSB032008 壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制HJSB042008 壓力容器設(shè)計(jì)條件編制與審查制度HJSB052008 壓力容器設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定HJSB062008 壓力容器設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定HJSB072008 壓力容器設(shè)計(jì)文件的復(fù)用管理規(guī)定HJSB082008 壓力容器設(shè)計(jì)條件圖(表)的編寫制度HJSB092008 壓力容器設(shè)計(jì)文件簽署制度HJSB102008 壓力容器設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查制度HJSB112008 壓力容器設(shè)計(jì)文件檔案(含電子文檔)保管管理規(guī)定HJSB122008 壓力容器設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量評(píng)定管理制度HJSB132008 壓力容器設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量信息反饋管理規(guī)定HJSB142008 壓力容器設(shè)計(jì)許可印章的使用與管理規(guī)定HJSB152008 壓力容器設(shè)計(jì)工作程序HJSB162008 壓力容器外來(lái)文件管理制度6．10記錄《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)校審記錄表 》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)文件更改通知單》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)條件修改書(shū)》（A）《壓力容器設(shè)計(jì)許可印章使用記錄》（A）《容器、攪拌容器、反應(yīng)器條件圖》（A）《換熱器條件圖》（A）《塔器條件圖》（A）注： （A）表示A 版，原版；（B）表示B版，第一次修改；（C）表示C 版，第二次修改； 寧陽(yáng)縣華陽(yáng)化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)第7章標(biāo)題設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)、考核與獎(jiǎng)懲修訂號(hào)：A第1頁(yè)共1頁(yè)7．0總則根據(jù)《設(shè)計(jì)規(guī)則》的要求，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，并予以所需的專業(yè)技術(shù)支持。否則不準(zhǔn)代替。b) 牌號(hào)不同，性能相似的材料代用，經(jīng)原設(shè)計(jì)人員同意簽字。b) 材料如需代用，應(yīng)由供應(yīng)部提出“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)設(shè)計(jì)部簽署蓋“設(shè)計(jì)資格印章”后，方可生效。6． 7．5更改后的評(píng)審應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、并在施工前得到有效簽署。c) 當(dāng)圖樣及技術(shù)文件確需更改時(shí)，由主管圖樣及技術(shù)文件的設(shè)計(jì)和編制人員進(jìn)行，審核人員負(fù)責(zé)審核，當(dāng)圖樣和技術(shù)文件的更改與設(shè)計(jì)條件不符時(shí)，更改的內(nèi)容需由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。b) 通用圖、借用件圖樣的更改權(quán)屬選用人，且更改結(jié)果不得破壞通、借用的性質(zhì)。6．7．2．2屬下列情況之一者，一律不得更改設(shè)計(jì)a) 制造過(guò)程中出現(xiàn)材料規(guī)格、材質(zhì)與圖樣要求不符；b) 受其它因素影響，工件或整機(jī)沒(méi)有達(dá)到圖樣及技術(shù)文件的規(guī)定和要求；c) 外購(gòu)件、外協(xié)件與圖樣要求不符。b) 更改后的設(shè)計(jì)文件不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，也不得違背設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣及文件有據(jù)（檔）可查。6．7設(shè)計(jì)更改6．7．1更改原則a) 設(shè)計(jì)文件的更改必須按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定履行簽署手續(xù)后，方可進(jìn)行。更改階段：設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、。設(shè)計(jì)確認(rèn)后應(yīng)出具設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，以證明設(shè)計(jì)作品能夠滿足使用要求，并不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。該工作在制造或交付使用前完成，如需提交顧客進(jìn)行試運(yùn)行后方可予以確認(rèn)的產(chǎn)品，由顧客提供竣工或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)證階段：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對(duì)照已經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)試制產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行型試試驗(yàn)，填寫《產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告》、《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》或《壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)》，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性和可靠性。評(píng)審階段：對(duì)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行。對(duì)操作有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)編制使用說(shuō)明書(shū)；設(shè)計(jì)圖樣及設(shè)計(jì)文件的簽署按《壓力容器設(shè)計(jì)文件的簽署》的規(guī)定進(jìn)行。圖樣包括：裝配圖、部件圖、零件圖。b) 施工圖的輸出要求：設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案的有關(guān)數(shù)據(jù)和定性要素，確定設(shè)計(jì)參數(shù)，選定計(jì)算方法，并進(jìn)行計(jì)算，且出具計(jì)算書(shū)。輸出分為方案圖的輸出和施工圖的輸出。形成的《設(shè)計(jì)條件圖》和《壓力容器設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的記錄作為設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。輸入階段：接受或依據(jù)《壓力容器設(shè)計(jì)條件圖編制細(xì)則》的規(guī)定協(xié)助編制設(shè)計(jì)條件圖，并按《壓力容器設(shè)計(jì)條件的編制與審查》的規(guī)定審查設(shè)計(jì)條件圖，設(shè)計(jì)條件的修改按規(guī)定填寫《壓力容器設(shè)計(jì)條件修改書(shū)》。6．6．2開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃階段：開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量策劃，編制《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》，設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后予以實(shí)施。更改階段：設(shè)計(jì)更改的原則、范圍、方法、。該工作在產(chǎn)品交付試運(yùn)行后方可確認(rèn)，顧客提供竣工或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以證明設(shè)計(jì)作品能夠滿足使用要求，使設(shè)計(jì)質(zhì)量不斷提高。無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對(duì)照已經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐的類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào) 寧陽(yáng)縣華陽(yáng)化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)第6章標(biāo)題設(shè)計(jì)質(zhì)量控制修訂號(hào)：A第3頁(yè)共8頁(yè)告或《壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)》，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性和可靠性。評(píng)審結(jié)果記錄在《壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件校審記錄》、《壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件