【正文】 、標(biāo)準(zhǔn)化人員 各類證書 人員管理 E 隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定、人員考核、培訓(xùn)計(jì)劃 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核 技術(shù)培訓(xùn) E 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)計(jì)劃 管理制度 設(shè)計(jì)、校核、審核人員 培訓(xùn)紀(jì)錄、考核紀(jì)錄 考核內(nèi)容 E 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)、實(shí)際能力、技術(shù)水平、工作態(tài)度 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 考核紀(jì)錄 各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任 設(shè)計(jì)人員 E 設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任 管理制度 設(shè)計(jì)人員 崗位責(zé)任制 校核人員 E 校核人員崗位責(zé)任 管理制度 校核人員 崗位責(zé)任制 標(biāo)準(zhǔn)化審查人員 E 標(biāo)準(zhǔn)化審查人員崗位責(zé)任 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化人員 崗位責(zé)任制 審核人員 E 審核人員崗位責(zé)任 管理制度 審核人員 崗位責(zé)任制 設(shè)計(jì)條件編制 設(shè)計(jì)條件的編 制 E 符合條件圖編制細(xì)則 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)條件的審查 H 符合設(shè)計(jì)條件要求 管理制度 校核、設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)條件的修改 R 不符合要求的進(jìn)行修改 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)條件圖 設(shè)計(jì)文件的編制 設(shè)計(jì)文件的組成 E 符合規(guī)定 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 所有設(shè)計(jì)文件 圖樣繪制 E 符合制圖要求 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)圖紙 技術(shù)文件的編制 E 設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書、校審、標(biāo)準(zhǔn)化審查紀(jì)錄、質(zhì)量評(píng)定管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 所有設(shè)計(jì)文件 卡、說明書符合要求 設(shè)計(jì)文件的編號(hào) E 統(tǒng)一管理及規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì) 文件的發(fā)送 E 符合規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員 圖紙登記 系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 控制類別 控制內(nèi)容 主要控制 依據(jù) 控制人員 工作見證 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng) 設(shè)計(jì)文件的更改 更改程序 E 符合更改原則、更改權(quán)限、履行簽字手續(xù) 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 更改紀(jì)錄 更改辦法 R 更改符合規(guī)定，簽字齊全 管理制度 設(shè)計(jì)、校核、審核人員 更改 圖紙 設(shè)計(jì)文件復(fù)用 復(fù)用辦法 R 辦理復(fù)用手續(xù)、符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、更改符合要求 管理制度 復(fù)用、校 核、審核人員 復(fù)用圖紙 設(shè)計(jì)文件的簽署 設(shè)計(jì)文件的簽署和蓋章 H 設(shè)計(jì)文件分級(jí)簽署， 設(shè)計(jì)、校核、審核、標(biāo)準(zhǔn)化人員簽字，設(shè)計(jì)計(jì)算書、說明書、施工藍(lán)圖簽字，蓋設(shè)計(jì)許可印章 管理制度 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書、說明書 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的分類和等級(jí) R 錯(cuò)誤分類和質(zhì)量評(píng)定等級(jí)準(zhǔn)確 管理制度 設(shè)計(jì)、校核人員 所有設(shè)計(jì)文件 設(shè)計(jì)文件保管 設(shè)計(jì)文件的歸檔 E 紙質(zhì) 設(shè)計(jì) 文件 、電子文檔的歸檔，文件的登記、保管符合規(guī)定 管理制度 設(shè)計(jì)人員、檔案管理人員 設(shè)計(jì)文件、檔案登記臺(tái)帳 設(shè)計(jì)許可印章使用 用印的審批手續(xù)和記錄 R 用印批準(zhǔn)手續(xù)，臺(tái)帳登記管理 管理制度 印章管理人員 用印登記臺(tái)帳 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化審查 審查原則 R 符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審查的 審查 R 設(shè)計(jì)文件的完整，圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)條件圖、計(jì)算書、施工圖符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，齊全完整 管理制度 標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人 各項(xiàng)設(shè)計(jì)文件 信息反饋設(shè)計(jì)文件質(zhì)量信息信息反饋渠道 E 工藝審圖、生產(chǎn)過程、售后服務(wù)產(chǎn)品安裝、走訪客戶等信息 管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 信息處理 R 對(duì)反饋信息書面妥善處理，反饋給信息提供部門，考核設(shè)計(jì)管理制度 設(shè)計(jì)部門 信息反饋表 系統(tǒng) 反饋 人員 。審核人員應(yīng)參加規(guī)定的培訓(xùn)，考試合格、并取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《設(shè)計(jì)審核資格證書》后，方可從事審核工作。否則不準(zhǔn)代替。 c) 當(dāng)圖樣及技術(shù)文件確需更改時(shí)，由主管圖樣及技術(shù)文件的設(shè) 計(jì)和編制人員進(jìn)行，審核人員負(fù)責(zé)審核，當(dāng)圖樣和技術(shù)文件的更改與設(shè)計(jì)條件不符時(shí)，更改的內(nèi)容需由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 6． 7 設(shè)計(jì)更改 6． 7． 1 更改原則 a) 設(shè)計(jì)文件的更改必 須按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定履行簽署手續(xù)后，方可進(jìn)行。 驗(yàn)證 階段： 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)作品，可對(duì)照已經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐類似設(shè)計(jì)，運(yùn)用比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬實(shí)驗(yàn)等方法進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)試制產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行型試試驗(yàn)，填寫《產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告》、《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》或《壓力容器設(shè)計(jì)計(jì)算書》，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品的安全性和可靠性。 b) 施工圖的輸出要求：設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案的有關(guān)數(shù)據(jù)和定性要素，確定設(shè)計(jì)參數(shù)，選定計(jì)算方法，并進(jìn)行計(jì)算，且出具計(jì)算書。 6． 6． 2 開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 計(jì)劃階段： 開發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量策 劃，編制《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》，設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)后予以實(shí)施。評(píng)審結(jié)果記錄在《壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件 校審記錄》、《壓力容器設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄》和《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》。 輸入階段： 接受或依據(jù)《壓力容器設(shè)計(jì)條件圖編制細(xì)則》的規(guī)定協(xié)助編制壓力容器設(shè)計(jì)條件圖，并按《壓力容器設(shè)計(jì)條件的編制與審查》的規(guī)定審查設(shè)計(jì)條件圖。 檔案室負(fù)責(zé)歸檔后設(shè)計(jì)文件的管理。 6． 2 范圍 本章規(guī)定了設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的職責(zé)、范圍、工作程序、設(shè)計(jì)更改以及材料代用的原則。 設(shè)計(jì)部為設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋的歸口管理部門。 5． 5 各級(jí)設(shè)計(jì)人員任命書 各級(jí) 設(shè)計(jì)人員的任命書，見附錄 C 5． 6 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化 控制系統(tǒng) 5． 6． 1 職責(zé) 壓力容器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作由壓力容器技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 5． 4． 2 單位技術(shù)負(fù)責(zé)人 a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家技術(shù)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針； b) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管單位的壓力容器技術(shù)工作，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和重大技術(shù)問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； c) 負(fù)責(zé)建立、健全設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督其有效運(yùn)行； d) 協(xié)助總經(jīng)理制定設(shè)計(jì)質(zhì)量方針、審批各項(xiàng)設(shè)計(jì)管理制度； e) 組織開展設(shè)計(jì)質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況； f) 負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)資格印章的正確使用； g) 負(fù)責(zé)聘任各級(jí)設(shè)計(jì)人員 ； h) 負(fù)責(zé)單位各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核及業(yè)務(wù)技術(shù)交流工作； 5． 4． 3 設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人 a) 在技術(shù)總負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)的日常技術(shù)工作，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和技術(shù)問題負(fù)主要責(zé)任； b) 負(fù)責(zé)編制壓力容器設(shè)計(jì)保證體系文件； c) 負(fù)責(zé)組織、安排各級(jí)設(shè)計(jì)人員的技術(shù)培訓(xùn)，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人考核各級(jí)設(shè)計(jì)人員，并負(fù)責(zé)進(jìn)行技術(shù)交流； d) 參加重大設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)方案的討論、審查設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、計(jì)算方法、材料選擇和技術(shù)條件的確認(rèn)； e) 審查關(guān)鍵性技術(shù)問題； 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成 修訂號(hào)： A 第 5 頁(yè) 共 1 頁(yè) f) 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、校核、審核之間的工作，必要時(shí)組織中間審查，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量 ； g) 對(duì)設(shè)計(jì)、技術(shù)方案是否體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠等重大原則問題負(fù)主要責(zé)任； h) 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針、政策，貫徹執(zhí)行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門對(duì)設(shè)計(jì)單位的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 5． 1． 2． 3 檔案 室 a) 負(fù)責(zé)壓力容器有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件的收集管理； b) 負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)文件的獨(dú)立建檔管理； c) 負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計(jì)文件的分發(fā)、回收和借閱管理。它由設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)質(zhì)量 控制系統(tǒng) 、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化控制系統(tǒng) 、設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋 控制系統(tǒng) 所構(gòu)成，并形成體系文件。 1． 2 適用 范圍 本 手冊(cè)適用于 公司 D 類壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。該體系 旨 在加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)工作的管理，確保壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量。 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成 修訂號(hào)： A 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系是根據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)法規(guī)、 安全技術(shù)規(guī)范 和質(zhì)量體系所規(guī)定的基本要求要素，按質(zhì)量體系的基本內(nèi)容、目標(biāo)管理和系統(tǒng)控制的原則而建立 的。 5． 1． 2． 2 工藝室 a) 認(rèn)真貫徹壓力容 器有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件； b) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的工藝審查，根據(jù)公司的設(shè)備能力、技術(shù)水平積極采用新技術(shù)、新工藝，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率； c) 負(fù)責(zé)外供圖樣的審查。 5． 4 各級(jí)人員職、責(zé)、權(quán) 5． 4． 1 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的政策、法規(guī)和規(guī)程； b) 對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量體系負(fù)全責(zé)； c) 確定公司設(shè)計(jì)管理模式、組織建立、健全適合本公司特點(diǎn)、運(yùn)行可靠的質(zhì)量體系； d) 領(lǐng)導(dǎo)制定和貫徹 質(zhì)量方針，批準(zhǔn)《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)》并頒布實(shí)施； e) 對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，作出改善質(zhì)量體系和提高設(shè)計(jì)質(zhì)量的重大決策。并采用 CAD 制圖； g) 負(fù)責(zé)校審后圖樣的修改及打印文件的復(fù)核，規(guī)范地整理設(shè)計(jì)圖樣、計(jì)算書和說明書，按規(guī)定做好簽署和歸檔工作； h) 認(rèn)真處理施工、試車、生產(chǎn)中有關(guān)的設(shè)計(jì)問題。 5． 7 設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋 控制系統(tǒng) 5． 7． 1 職責(zé) 設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋由技術(shù)總負(fù)責(zé)人監(jiān)管，各級(jí)設(shè)計(jì)人員具體實(shí)施。 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量體系及構(gòu)成質(zhì) 修訂號(hào)： A 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 5． 9 支持性文件 HJSB012020《壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員條件》 HJSB032020《壓力容器各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》 HJSB132020《壓力容器設(shè)計(jì)資格印章的使用與管理》 HJSB102020《 壓力容器設(shè)計(jì)文件 標(biāo)準(zhǔn)化審查制度 》 寧陽縣華陽化工機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè) 第 6 章 標(biāo)題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 修訂號(hào)： A 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 6． 1 總則 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制函蓋了從設(shè)計(jì)計(jì)劃到確認(rèn)的全過程，設(shè)計(jì)工作應(yīng)按程序進(jìn)行 ，以確保設(shè)計(jì)結(jié)果既符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，又滿足顧客的要求。 工藝室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的工藝審查。 6． 6． 1 合同要求設(shè)計(jì)工作程序各階段的要求 計(jì)劃階段： 根據(jù)批準(zhǔn)生效的《項(xiàng)目建議書》或評(píng)審后的《合同》要求編制設(shè)計(jì)工作計(jì)劃，形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》，對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行劃分，明確各階段的人員職責(zé)和權(quán)限。評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行。在壓力容器設(shè)計(jì)過程和產(chǎn)品制造過程中的更改應(yīng)按規(guī)定填寫《壓力容器設(shè)計(jì)條件修改書》或《壓力容器設(shè)計(jì)更改通知單》，并按設(shè)計(jì)更改進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的更改。