【正文】 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃組織領(lǐng)導(dǎo) 公司成立危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制評審組，管理者代表任組長，技安部門領(lǐng)導(dǎo)任副組長、成員由體系內(nèi)審員組成。 各部門（包括機關(guān)處室和基層單位，下同）負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，做好危險源更新和管理。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的領(lǐng)導(dǎo)工作以及公司重 大風(fēng)險的審批。 ?可容許風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降倒組織可接受程度的風(fēng)險。 ?危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 3 定義 ?安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。 職業(yè) 健康 安全管理體系程序文件修改一覽表 修改 編號 修改 章 節(jié) 號 修改 頁碼 修改內(nèi)容 修改 人 批準(zhǔn)人 生效日期 29 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 目 錄 1 危險源 辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險 控制 策劃管理 程序 OHSAS 2 法律、法規(guī)及其他要求獲取與識別程序 OHSAS 3 培訓(xùn)管理程序 OHSAS 4 協(xié)商與交流程序 OHSAS 5 文件與資料控制程序 OHSAS 6 產(chǎn)品 裝卸 、 運輸 、貯 存和交付控制程序 OHSAS 7 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 OHSAS 8 特種設(shè)備控制程序 OHSAS 9 消防控制程序 OHSAS 10 職業(yè)健康控制程序 OHSAS 11 危險作業(yè)管理程序 OHSAS 12 相關(guān)方管理程序 OHSAS 13 勞動防護用品管理程序 OHSAS 14 電氣安全管理程序 15 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序 OHSAS 16 績效測量與監(jiān)測程序 OHSAS 17 事故 、事件、不符合、 糾正與預(yù)防措施控制程序 OHSAS 18 記錄管理程序 OHSAS 19 內(nèi)部審核程序 OHSAS 20 管理評審程序 OHSAS 30 程序 通用格式 ： 1 目的（制定該程序的目的） 2 適用范圍（該程序的適用范圍） 3 定義 （與本程序有關(guān)的定義） 4 職責(zé) （ 體現(xiàn)了 現(xiàn)行管理職能的分工，注意：各職能的接口要清晰，不能交叉、不能有真空；不要把 17 個要素的歸口管理都放在安全管理部門） 5 工作程序和要求 （要緊扣該要素的基本要求，要適應(yīng)本單位的現(xiàn)行工作特點和情況，要與現(xiàn)行的管理制度相匹配，不能形成“兩張皮”） 6 相 關(guān)文件 （有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 程序文件；所引出的 安全生產(chǎn)管理制度 等 ，即作為支撐的相關(guān)的第三層次文件） 7 記錄 （本程序所要求的相關(guān)記錄） 31 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制策劃 管理 程序 1 目的 為了充分辨識與評價公司安全生產(chǎn)及管理活動中能夠控制的以及可望施加影響的危險源，并判定對安全具有或可能具有重大影響的危險源，評價其風(fēng)險程度，確定重大風(fēng)險，并對其進行有效的控制，特制定本程序。本《職業(yè)健 康安全管理體系程序文件》是《職業(yè)健康安全管理手冊》的支持性和過程性文件。 7）相關(guān)記錄及附表：使用該程序時所產(chǎn)生的記錄、其保存期限和表式。應(yīng)特別注意各項活動的接口關(guān)系、職責(zé)和協(xié)調(diào)措施。 正文 1）目的：制定該程序的目的 2）適用范圍：該程序管理活動所覆蓋的范圍 3）職責(zé)：實施該程序的主控部門、配合部門和相關(guān)部門的職責(zé) 和權(quán)限，部門間的接口和相互關(guān)系。 （ 3） 管理評審的輸出：管理評審報告及其主要內(nèi)容。 相關(guān)文件： 《 內(nèi)部審核程序 》 管理評審 管理要求： （ 1） 明確管理評審的時間間隔 每年至少一次，特殊情況可追加評審： 內(nèi)部體系、組織機構(gòu)及職能分配有重大變化時； 適用的法律法規(guī)發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故或事件時； 總經(jīng)理決定。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失； （ 3）應(yīng)按照適于體系和組織的方式保存記錄，用于證實符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； （ 4）記錄應(yīng)符合本單位保密要求； （ 5） 應(yīng)規(guī)定并記錄保存期限，明確銷廢的處理要求。 相關(guān)文件： 《 績效測量與監(jiān)測程序 》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù) 防措施 管理要求： （ 1） 對于發(fā)生的事故、事件、不符合，應(yīng)按職責(zé)和權(quán)限處理和調(diào)查； （ 2）采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； （ 3）采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； （ 4）確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； （ 5）對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進行評審； （ 6）為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)； （ 7）組織應(yīng)實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 （ 4）記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析。 相關(guān)文件： 《 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序 》 績效測量和監(jiān)視 管理要求： （ 1）明確 主動性的績效測量的內(nèi)容和要求：即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； 21 （ 2）明確 被動性的績