【正文】 處理 (Disposition) 定期或不定期由保存單位負(fù)責(zé)將過(guò)期品質(zhì) /環(huán)保記錄予以銷毀 。 儲(chǔ)存 (Storage) 、 日期 、 編號(hào)整理後建檔保存 。 編目 、 建檔 (Indexing, Filing) ─ 同性質(zhì)之記錄 ， 依發(fā)生先後給予不同編號(hào)作為區(qū)分 。 ─必要時(shí)須敘述此記錄發(fā)生於何種狀況條件之下 。 蒐集 、 建檔 、 核發(fā) (Collection, Filing, Issuing) ， 依各作業(yè)規(guī)範(fàn)所規(guī)定行之 。 環(huán)境管理改正及預(yù)防執(zhí)行成果由環(huán)境管理代表彙總，提報(bào)管理階層審查。 責(zé)任單位 /專案小組負(fù)責(zé)執(zhí)行改正及預(yù)防行動(dòng) ， 並於完成後提出佐証 。 Acer’s procedure 717F003 監(jiān)督與量測(cè)作業(yè)程序 Audit ?Key Point Monitoring and measurement AMBIT Microsystems Corporation 不符合、矯正及預(yù)防措施 ? 是否明訂調(diào)查、處理不符合事項(xiàng)及採(cǎi)行、確認(rèn)矯正預(yù)防措施之程序 ? 矯正預(yù)防措施是否有效 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 717F019 環(huán)境不符合之改正及預(yù)防行動(dòng)程序 責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)確認(rèn)異常 、 不符合事項(xiàng) ， 並調(diào)查 、 分析造成問(wèn)題之真正原因， 擬訂改正及預(yù)防行動(dòng)及預(yù)定完成日期 。 報(bào)告內(nèi)容應(yīng)載明儀器機(jī)型、編號(hào)、校驗(yàn)依據(jù)程序、校驗(yàn)日期及 下次校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果。 外校之儀器須列表管制 , 並適當(dāng)?shù)乇４嫘ｒ?yàn)報(bào)告。 監(jiān)督與量測(cè)所使用之設(shè)備儀器，應(yīng)依儀器設(shè)備校驗(yàn)作業(yè)流程 (Doc. No. 720F01)，進(jìn)行校驗(yàn)維修，並記錄其結(jié)果。 各相關(guān)單位：執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境主要特性之監(jiān)督與量測(cè)並記錄其結(jié)果。 文件管制 Document control AMBIT Microsystems Corporation 作業(yè)管制 ? 是否鑑別出會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境衝擊之作業(yè)或活動(dòng) ? 對(duì)上述之作業(yè)或活動(dòng)是否有書面管制程序 ? 管制程序是否有效 ? 間接環(huán)境考量是否納入 ? 相關(guān)管制程序是否告知供應(yīng)商與分包商 ? 對(duì)供應(yīng)商與分包商之考評(píng)是否納入環(huán)?？剂?() 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變 ? 在發(fā)生緊急事件後，是否適時(shí)修正程序 ? 是否進(jìn)行緊急應(yīng)變之訓(xùn)練與演練 ? 所有重要之緊急事件是否均已鑑別出來(lái)並有應(yīng)變計(jì)畫 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否足夠 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否定期檢點(diǎn)與保養(yǎng) 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 監(jiān)督與量測(cè) ? 是否有文件化之程序書以監(jiān)測(cè)與重大環(huán)境考量面相關(guān)之作業(yè)或活動(dòng) ? 監(jiān)測(cè)儀器是否有定期校正 ? 是否監(jiān)測(cè)目標(biāo)與標(biāo)的之達(dá)成狀況 ? 是否有建立目標(biāo)與標(biāo)的之環(huán)境績(jī)效指標(biāo) ? 是否定期評(píng)估法規(guī)之符合性 ? 是否保存儀器校正與設(shè)備保養(yǎng)之紀(jì)錄 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 EMS代表：設(shè)立、修訂環(huán)境主要特性的監(jiān)督與量測(cè)之方法、設(shè)備儀器、頻率與管制標(biāo)準(zhǔn)。 使用單位 ─ 文件妥善保存、正確運(yùn)用。 依機(jī)密等級(jí)對(duì)文件申請(qǐng)作管制。 資料中心 ─ 文件編號(hào)、分發(fā)、保存、建檔。 文件歸檔保存及文件適合性的審查。 記錄 (Records): 環(huán)境改善提案單 (3 yrs) Audit ?Record AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化 ? 是否有環(huán)境手冊(cè) ? 是否有系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)與各文件之參照表 ? 系統(tǒng)文件是否包含供應(yīng)商或分包商所提供之文件 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 717R004 宏碁電腦環(huán)境管理系統(tǒng)手冊(cè) Audit ?Key Point 宏碁電腦簡(jiǎn)介 責(zé)任 環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)內(nèi)容之編訂和管制 宏碁電腦之功能性組織結(jié)構(gòu) 附錄 A 附錄 B1 附錄 B2 * ISO 14001條款要求與對(duì)應(yīng)程序編碼與內(nèi)容 Environmental management system documentation AMBIT Microsystems Corporation 文件管制 ? 系統(tǒng)文件之制 (修 )訂、審核、分發(fā)與管理等工作是否有明確之權(quán)責(zé)單位 ? 文件是否存放於適當(dāng)?shù)攸c(diǎn) ? 文件是否為現(xiàn)用版本 ? 廢止版本文件是否徹底收回 ? 為法律或知識(shí)而保存之廢止版本文件是否有適當(dāng)標(biāo)示 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 704R001 宏碁電腦文件管制作業(yè)程序 Audit ?Key Point 發(fā)文單位 ─ 文件內(nèi)容正確性與品質(zhì)的維護(hù)。 外部利益相關(guān)團(tuán)體透過(guò)信件及 系統(tǒng)對(duì)本公司有關(guān) EMS及污染預(yù)防之提議由外部環(huán)境安全委員會(huì)的執(zhí)行幹事 (新安廠 : M0H0/吳義旺 , ，汐止辦公室 : MQ00/凌遠(yuǎn)芳 , ) 收文 , 視其內(nèi)容考量列入公司顯著環(huán)境影響源 (依照.:717F002顯著環(huán)境影響源鑑定管理程序 )執(zhí)行。 附表一 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的制定流程 Audit ? 記錄 附表二 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的記錄表 (3 yrs) Acer’s procedure 717F006 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理程序 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理方案 ? 是否有管理方案來(lái)達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 ? 管理方案是否有明確之權(quán)責(zé)、方法與期程 ? 管理方案是否有定期追蹤查核 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 權(quán)責(zé)與架構(gòu) ? 是否角色與權(quán)責(zé)定義明確 ? 是否已文件化並宣導(dǎo)溝通 ? 環(huán)境管理代表是否有足夠之能力與權(quán)力 ? 環(huán)境管理代表之責(zé)任與義務(wù)是否明確定義 ? 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之權(quán)責(zé)是否明確界定 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 The chief of EMS Safety and Health Committee is the role of the Chief Environmental Management System Representative (CEMSR) and responsible to chair the EMS Safety and Health Committee meeting. The head of Quality Assurance Department of each plant and Safety amp。 ? 10. 稽核報(bào)告的內(nèi)容與格式及預(yù)定簽發(fā)日期與分送對(duì)象 report content and format, expected date of issue and distribution of the audit report。 ? 8. 列明稽核小組成員 identification of auditteam members。 準(zhǔn)備稽核 Preparing the audit 準(zhǔn)備稽核 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsyst