【正文】 定環(huán)境管理系統(tǒng)是否被 適當(dāng)?shù)貙?shí)施與維持 ? 認(rèn)定環(huán)境管理系統(tǒng)中 可能改善之部份 ? 確保環(huán)境管理系統(tǒng)的 持續(xù)適宜性與有效性 須有明確之目標(biāo) 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 負(fù)責(zé)確保被稽核單位所同意之稽核範(fàn)圍與計(jì)畫內(nèi)，有效率且有效能地執(zhí)行與完成稽核。 Person qualified to perform environmental audits. By 14010/ 被稽核單位 auditee 被稽核的組織。 AMBIT Microsystems Corporation ISO 14001 內(nèi)部稽核員課程 內(nèi)部稽核 AMBIT Microsystems Corporation 課程大綱 一 、 稽核 程序說(shuō)明 – 定義 , 稽核流程 , 稽核架構(gòu) , 稽核目標(biāo) , 角色責(zé)任及活動(dòng) , 開始稽核 , 準(zhǔn)備稽核 , 執(zhí)行稽核 , 稽核報(bào)告書 , 總結(jié)會(huì)議 , 總結(jié)報(bào)告 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 一 、 稽核程序說(shuō)明 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 environmental management system audit 係一種 系統(tǒng)化 與 文件化 之查證過(guò)程，藉由 客觀方式 取得並評(píng)估 稽核證據(jù) ，以決定組織的環(huán)境管理系統(tǒng)是否 符合 環(huán)境管理系統(tǒng)的 稽核準(zhǔn)則 ，並將此過(guò)程之結(jié)果 傳達(dá)予管理階層 。 Organization to be audited By 14010/ 定義 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境稽核小組 audit team 被選定去執(zhí)行一項(xiàng)稽核任務(wù)之單一或一組稽核員，此稽核小組也可包括技術(shù)專家與見習(xí)稽核員。其責(zé)任與活動(dòng)須涵蓋 (1) 與被稽單位諮商以決定稽核之準(zhǔn)則與範(fàn)圍 (2) 取得相關(guān)之背景資料 (3) 組成稽核小組 (4) 適切地與被稽單位及稽核小組成員諮商以擬定稽核計(jì)畫 (5) 將擬定之稽核計(jì)畫傳達(dá)給稽核小組、被稽單位 (6) 協(xié)調(diào)工作文件與詳細(xì)的稽核程序之準(zhǔn)備，並對(duì)稽核小組做任務(wù)提示 角色與責(zé)任 主導(dǎo)稽核員 Ref. 14011/ 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation (7) 設(shè)法解決在稽核期間所發(fā)生的任何問(wèn)題 (8) 於稽核目標(biāo)無(wú)法達(dá)成時(shí)認(rèn)定之，並向被稽核單位報(bào)告其原因 (9) 於稽核前、稽核中、稽核後，代表稽核小組與被稽單位討論 (10) 於稽核計(jì)畫所預(yù)定之時(shí)間內(nèi)，提出清楚而有的結(jié)論報(bào)告 (11) 得對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)提出改善建議 Ref. 14011/ 主導(dǎo)稽核員 (續(xù) ) 角色與責(zé)任 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 其責(zé)任與活動(dòng)須涵蓋： (1)接受主導(dǎo)稽核員的指導(dǎo)並予支持 (2)客觀 、 有效能 及 有效率 地 規(guī)劃 與 執(zhí)行 稽核範(fàn)圍內(nèi)所分派之工作 (3)蒐集 與 分析相關(guān) 且 充分 的 稽核證據(jù) ，以決定稽核觀察結(jié)果，並對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)做成 稽核結(jié)論 (5)將個(gè)人之稽核觀察結(jié)果予以 文件化 (6)妥善 保管 與稽核有關(guān)之文件，並依規(guī)定負(fù)責(zé)將該 文件繳回 (7)協(xié)助 稽核報(bào)告 之撰寫 稽核員 (稽核代表 ) Ref. 14011/ 角色與責(zé)任 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 遴選稽核小組成員之過(guò)程，須確?；诵〗M具有執(zhí)行此項(xiàng)稽核所需之完整經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)能力，並須考慮到： (1)被稽核之組織型態(tài)、過(guò)程、活動(dòng)或功能 (2)稽核員人數(shù)、稽核小組各成員之技巧與能力 (3)稽核小組成員與被稽核單位之間任何可能之利益衝突 稽核小組 audit team Ref. 14011/ 角色與責(zé)任 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 被稽核單位之責(zé)任與活動(dòng)須涵蓋： (1) 必要時(shí)，告知員工稽核之目標(biāo)與範(fàn)圍 (2) 提供稽核小組所需設(shè)施，以確?；诉^(guò)程之效能與效率 (3) 指派負(fù)責(zé)任與有能力之人員陪同稽核小組成員，擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)以確保稽核小組了解有關(guān)健康、安全及其他適當(dāng)?shù)囊笫马?xiàng) (4) 應(yīng)稽核員要求，提供接近設(shè)施、人員及取得相關(guān)資料與記錄之途徑 (5) 與稽核小組合作，使能順利達(dá)成稽核目標(biāo) (6) 收受稽核報(bào)告 被稽核單位 auditee Ref. 14011/ 角色與責(zé)任 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation ? 稽核範(fàn)圍 Audit scope ? 稽核之程度與界限。 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation By 14011/ ? 稽核計(jì)畫 Audit scope (參考附件二 ) ? 1. 稽核目標(biāo)與範(fàn)圍 the audit objectives and scope。 準(zhǔn)備稽核 Preparing the audit 準(zhǔn)備稽核 一 、 稽核程序說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation ? 6. 稽核活動(dòng)之預(yù)定時(shí)間與持續(xù)期間 the expected time and duration for major audit activities。 ? 10. 稽核報(bào)告的內(nèi)容與格式及預(yù)定簽發(fā)日期與分送對(duì)象 report content and format, expected date of issue and distribution of the audit report。 外部利益相關(guān)團(tuán)體透過(guò)信件及 系統(tǒng)對(duì)本公司有關(guān) EMS及污染預(yù)防之提議由外部環(huán)境安全委員會(huì)的執(zhí)行幹事 (新安廠 : M0H0/吳義旺 , ，汐止辦公室 : MQ00/凌遠(yuǎn)芳 , ) 收文 , 視其內(nèi)容考量列入公司顯著環(huán)境影響源 (依照.:717F002顯著環(huán)境影響源鑑定管理程序 )執(zhí)行。 文件歸檔保存及文件適合性的審查。 依機(jī)密等級(jí)對(duì)文件申請(qǐng)作管制。 文件管制 Document control AMBIT Microsystems Corporation 作業(yè)管制 ? 是否鑑別出會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境衝擊之作業(yè)或活動(dòng) ? 對(duì)上述之作業(yè)或活動(dòng)是否有書面管制程序 ? 管制程序是否有效 ? 間接環(huán)境考量是否納入 ? 相關(guān)管制程序是否告知供應(yīng)商與分包商 ? 對(duì)供應(yīng)商與分包商之考評(píng)是否納入環(huán)?？剂?() 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變 ? 在發(fā)生緊急事件後，是否適時(shí)修正程序 ? 是否進(jìn)行緊急應(yīng)變之訓(xùn)練與演練 ? 所有重要之緊急事件是否均已鑑別出來(lái)並有應(yīng)變計(jì)畫 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否足夠 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否定期檢點(diǎn)與保養(yǎng) 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 AMBIT Microsystems Corporation 監(jiān)督與量測(cè) ? 是否有文件化之程序書以監(jiān)測(cè)與重大環(huán)境考量面相關(guān)之作業(yè)或活動(dòng) ? 監(jiān)測(cè)儀器是否有定期校正 ? 是否監(jiān)測(cè)目標(biāo)與標(biāo)的之達(dá)成狀況 ? 是否有建立目標(biāo)與標(biāo)的之環(huán)境績(jī)效指標(biāo) ? 是否定期評(píng)估法規(guī)之符合性 ? 是否保存儀器校正與設(shè)備保養(yǎng)之紀(jì)錄 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 EMS代表：設(shè)立、修訂環(huán)境主要特性的監(jiān)督與量測(cè)之方法、設(shè)備儀器、頻率與管制標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)督與量測(cè)所使用之設(shè)備儀器，應(yīng)依儀器設(shè)備校驗(yàn)作業(yè)流程 (Doc. No. 720F01)，進(jìn)行校驗(yàn)維修，並記錄其結(jié)果。 報(bào)告內(nèi)