【導(dǎo)讀】系統(tǒng)的稽核準(zhǔn)則，並將此過(guò)程之結(jié)果傳達(dá)予管理階層。具執(zhí)行環(huán)境稽核資格的人員。組也可包括技術(shù)專(zhuān)家與見(jiàn)習(xí)稽核員。判定環(huán)境管理系統(tǒng)之符合情形。認(rèn)定環(huán)境管理系統(tǒng)中可能改善之部份。確保環(huán)境管理系統(tǒng)的持續(xù)適宜性與有效性。能地執(zhí)行與完成稽核。其責(zé)任與活動(dòng)須涵蓋。稽核之程度與界限。由被稽核單位與主導(dǎo)稽核員共同決定。

　　

【正文】 下次校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果。 各相關(guān)單位主管及 EMS代表，應(yīng)定期評(píng)估各項(xiàng)環(huán)境主要特性是否符合相關(guān)的環(huán)境法規(guī)及組織之要求，並記錄評(píng)估的結(jié)果。 Acer’s procedure 717F003 監(jiān)督與量測(cè)作業(yè)程序 Audit ?Key Point Monitoring and measurement AMBIT Microsystems Corporation 不符合、矯正及預(yù)防措施 ? 是否明訂調(diào)查、處理不符合事項(xiàng)及採(cǎi)行、確認(rèn)矯正預(yù)防措施之程序 ? 矯正預(yù)防措施是否有效 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 717F019 環(huán)境不符合之改正及預(yù)防行動(dòng)程序 責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)確認(rèn)異常 、 不符合事項(xiàng) ， 並調(diào)查 、 分析造成問(wèn)題之真正原因， 擬訂改正及預(yù)防行動(dòng)及預(yù)定完成日期 。 必要時(shí) ， 協(xié)調(diào)環(huán)境管理代表成立專(zhuān)案小組共同完成 。 責(zé)任單位 /專(zhuān)案小組負(fù)責(zé)執(zhí)行改正及預(yù)防行動(dòng) ， 並於完成後提出佐証 。 環(huán)境管理代表於接獲環(huán)境管理改正及預(yù)防通知單時(shí) ， 予以編號(hào) 、 列管追蹤其執(zhí)行狀況 ， 並對(duì)已完成改正及預(yù)防行動(dòng)者實(shí)施成果確認(rèn) ， 決定是否結(jié)案 。 環(huán)境管理改正及預(yù)防執(zhí)行成果由環(huán)境管理代表彙總，提報(bào)管理階層審查。 Audit ?Key Point 不符合、矯正及預(yù)防措施 Nonconformance and corrective and preventive action 附件一：環(huán)境管理改正及預(yù)防通知單 (3 yrs) Audit ?Record AMBIT Microsystems Corporation 紀(jì)錄 ? 是否有鑑別、維護(hù)及處置環(huán)境紀(jì)錄之程序 ? 是否有紀(jì)錄可展現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的之達(dá)成 ? 是否包括訓(xùn)練、稽核、管理審查、設(shè)備檢點(diǎn)保修、儀器校正、緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變、重大環(huán)境考量面、法規(guī)查核、環(huán)保許可、檢測(cè)紀(jì)錄、溝通等資料 ? 是否保存良好 ? 是否有保存期限 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 702F041 品質(zhì) /環(huán)保記錄 Audit ?Key Point 紀(jì)錄 Records 記錄之識(shí)別 ─ 依照 (DOC No. 704 R01)， 對(duì)各表格給予一個(gè) Form No.。 蒐集 、 建檔 、 核發(fā) (Collection, Filing, Issuing) ， 依各作業(yè)規(guī)範(fàn)所規(guī)定行之 。 ─ 記錄內(nèi)容之蒐集期間與記錄整理日期 。 ─必要時(shí)須敘述此記錄發(fā)生於何種狀況條件之下 。 ─ 必要時(shí)須敘述發(fā)生地點(diǎn) 、 提供者或轉(zhuǎn)資料 。 編目 、 建檔 (Indexing, Filing) ─ 同性質(zhì)之記錄 ， 依發(fā)生先後給予不同編號(hào)作為區(qū)分 。 ─ 每一頁(yè)應(yīng)有頁(yè)次編號(hào)區(qū)分 。 儲(chǔ)存 (Storage) 、 日期 、 編號(hào)整理後建檔保存 。 ， 電子或其它媒體均可運(yùn)用 。 處理 (Disposition) 定期或不定期由保存單位負(fù)責(zé)將過(guò)期品質(zhì) /環(huán)保記錄予以銷(xiāo)毀 。 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 是否訂定內(nèi)稽程序 ? 是否明確定義 NCR之舉發(fā)、擬訂、執(zhí)行、確認(rèn)、結(jié)案各階段之權(quán)責(zé)單位 ? 稽核計(jì)畫(huà)是否依據(jù)活動(dòng)之重要性與上次稽核結(jié)果而訂定 ? 是否有內(nèi)稽人員之合格證明 ? 內(nèi)稽範(fàn)圍是否充分 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Acer’s procedure 717R009 內(nèi)部環(huán)境稽核程序 Audit ?Key Point 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 Environmental management system audit EMS執(zhí)行幹事 負(fù)責(zé)提出 內(nèi)部環(huán)境稽核年度計(jì)劃 ,該計(jì)劃由 品質(zhì)總監(jiān) 核定 EMS代表或 EMS執(zhí)行幹事 負(fù)責(zé)規(guī)劃 內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃 . 稽核代表 依稽核計(jì)劃行程執(zhí)行稽核 , 並簽發(fā) 稽核報(bào)告 被稽核區(qū)域主管 負(fù)責(zé)提出 執(zhí)行矯正措施 環(huán)境管理代表 負(fù)責(zé)判斷矯正措施是否適當(dāng)及負(fù)責(zé) 簽核 NCR之結(jié)案 . 根據(jù)內(nèi)部環(huán)境稽核年度計(jì)劃 , EMS執(zhí)行幹事須規(guī)劃執(zhí)行至少每半年一次之內(nèi)部環(huán)境稽核 ,提出內(nèi)部環(huán)境稽核 Schedule,經(jīng)由品質(zhì)總監(jiān)核準(zhǔn)後 ,發(fā)給受稽核單位主管及稽核代表 稽核通知必須於實(shí)施稽核至少 二日前 ,通知受稽核單位 . 稽核代表 應(yīng)有關(guān)係企業(yè)內(nèi) B 職等以上資歷 , 並且完成稽核員訓(xùn)練課程 至少 4小時(shí) , 且有至少一次 (含 )觀察員經(jīng)歷 , 即具備書(shū)面審查 , 實(shí)地稽核及撰寫(xiě)稽核報(bào)告書(shū)等能力 ,而稽核代表應(yīng)選擇有開(kāi)放眼界 , 具備優(yōu)良的判斷力 , 分析技巧等個(gè)人特質(zhì)者擔(dān)任之 受稽核單位主管 負(fù)責(zé)於接到稽核報(bào)告書(shū) , 二週內(nèi)提出書(shū)面之矯正措施 Acer’s procedure 717R009 內(nèi)部環(huán)境稽核程序 Audit ?Record 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 Environmental management system audit 內(nèi)部環(huán)境稽核 Schedule通知內(nèi)容須包括 稽核日期 .時(shí)段 ,稽核主題 , 受稽核單位 及 稽核代表 等 . 年度內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃及內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)稽核報(bào)告書(shū) (Form No.: 717R00901) 需保存 3 年 AMBIT Microsystems Corporation 管理階層審查 ? 是否包含對(duì)系統(tǒng)持續(xù)適用性、適切性及有效性之確認(rèn) ? 是否由高階主管負(fù)責(zé)管理審查 ? 管理審查內(nèi)容是否包括稽核報(bào)告、目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成狀況、利害相關(guān)者關(guān)切事項(xiàng)及外界情勢(shì)變化 ? 是否有管理審查紀(jì)錄 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說(shuō)明 Meeting Interval: Once every 6 months, it can be bined with TQM Review Meeting. Meeting Initiator: Environmental Management representative announces meeting notice and issues the meeting minutes Meeting Participants: All related Division/Department heads or their assigned acting person in the factory/office. Contents external and internal munication. effectiveness of the EMS. Address the continuous improvement Discuss the corrective and preventive for the internal audit results and all NCR report. Discuss any other changes for EMS Acer’s procedure 717R003 環(huán)境管理審查程序 管理階層審查 Management review Audit ?Key Point Meeting Minutes must be in written form and submitted to the General Manager/President. Records The EMS review meeting minutes must be kept for 2 years from the date of the meeting. Acer’s procedure 717R003 環(huán)境管理審查程序 管理階層審查 Management review Audit ?Record