iso14001內(nèi)稽講義-資料下載頁(yè)
2025-03-04 03:02本頁(yè)面
【正文】 定依據(jù) ) 稽核之執(zhí)行 54 缺點(diǎn)記錄與撰寫(xiě)報(bào)告 ? 稽核報(bào)告應(yīng)以裝訂好的表格格式提出 。 ? 應(yīng)有足夠的證據(jù) ? 矩陣式整合報(bào)告 – 缺點(diǎn)項(xiàng)目 /發(fā)生區(qū)域 /缺點(diǎn)等級(jí) (必要時(shí) ) ? 環(huán)境稽核報(bào)告的用途： – 提供客戶及第 3驗(yàn)證單位 ， 本公司環(huán)境活動(dòng)證據(jù) – 管理審查會(huì)議重要議題 – 顯示公司尚需改善之區(qū)域 稽核之執(zhí)行 55 缺 點(diǎn) 之 判 定 ? 違反 ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)條款要求 。 ? 訂有程序 ， 但未依程序執(zhí)行 。 ? 自訂之程序 ， 相互衝突；矛盾 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但程序有缺陷 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但執(zhí)行有缺陷 。 ? 稽核員建議改善 ， 經(jīng)被稽核單位主管同意改善事項(xiàng) 。 56 缺 點(diǎn) 之 敘 述 ? 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 缺點(diǎn)寫(xiě)法之實(shí)例 缺點(diǎn)的敘述 57 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 要使未參與現(xiàn)場(chǎng)稽核者 ， 談到此項(xiàng) ”缺點(diǎn) ” 時(shí) ， 不需經(jīng)過(guò)任何解釋 ， 即能明白當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生之狀況 。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 58 缺點(diǎn)敘述應(yīng)達(dá)到之基本要求 ? 缺點(diǎn)報(bào)告應(yīng)用的人尚包括 – 當(dāng)時(shí)未參與稽核 ， 但稽核過(guò)後應(yīng)採(cǎi)取矯正措 施之人員 。 – 當(dāng)時(shí)未參與稽核，但事後執(zhí)行追蹤的人員， 其工作時(shí)所能得到的線索，祇有「缺點(diǎn)報(bào)告」 上所敘述的文句而已，因此稽核員再敘述缺 點(diǎn)時(shí)，應(yīng)以「拿給不相干的人看也看的懂」 的心情著手。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 59 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 經(jīng)由正確的觀察 ， 依據(jù)收集所得之客 觀證據(jù) ， 至少應(yīng)記錄下列四點(diǎn)： – 發(fā)生地點(diǎn) (Where) ?記錄在何處發(fā)現(xiàn)的這個(gè)缺點(diǎn)，將來(lái)易於追溯。 – 發(fā)生之事實(shí)或現(xiàn)象 (What) ?記錄究竟發(fā)生了什麼事。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 60 缺點(diǎn)敘述之原則 – 在場(chǎng)人員 (Who) ? 現(xiàn)場(chǎng)訪談的是誰(shuí)及相關(guān)人員 。 (但以記錄其職位為宜 ， 如非必要 ， 儘可能不要記錄人名如製一課課長(zhǎng) ， 插件操作員等 )。 – 構(gòu)成缺點(diǎn)的原因 (Why) ? 為什麼上述的事實(shí)會(huì)構(gòu)成缺點(diǎn)？說(shuō)明理由，如：違反什麼規(guī)定 /那一項(xiàng)文件等。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 61 缺點(diǎn)敘述之原則 ? 使用被稽核部門(mén)之專業(yè)術(shù)語(yǔ) –被稽核部門(mén)之文件 /活動(dòng) ， 原來(lái)用什麼稱呼 ， 缺點(diǎn)敘述就用什麼稱呼 。 ? 善用「段落」與「標(biāo)點(diǎn)符號(hào)」，使語(yǔ) 意清晰易讀。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 62 矯正措施跟催 ? 矯正措施與跟催要素 ? 跟催人選 ? 管理階層的參與 63 矯正措施與跟催要素 ? 稽核與被稽核雙方應(yīng)確認(rèn)與同意缺點(diǎn) ? 缺點(diǎn)矯正措施措施之確認(rèn) ? 缺點(diǎn)矯正時(shí)間表應(yīng)確認(rèn) – 改善對(duì)策 – 對(duì)策執(zhí)行 – 有效性評(píng)估 – 必要時(shí)再稽查 ? 對(duì)系統(tǒng)環(huán)境上重大缺失，應(yīng)再安排一次稽查活動(dòng) 矯正措施跟催 64 跟 催 人 選 ? 執(zhí)行內(nèi)部稽核時(shí)，稽查員不僅去確認(rèn)問(wèn)題，同時(shí)也是解決問(wèn)題者之一。 矯正措施跟催 65 管理階層的參與 ? 管理階層必須確保矯正措施有效地實(shí)施及評(píng)估環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的之改善提升。 想要取得 ISO14001國(guó)際認(rèn)證嗎 ? 記得找電檢中心 矯正措施跟催 66 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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