iso14001內(nèi)稽講義-文庫吧在線文庫
【正文】 性之樣本 。 ? 應(yīng)有足夠的證據(jù) ? 矩陣式整合報(bào)告 – 缺點(diǎn)項(xiàng)目 /發(fā)生區(qū)域 /缺點(diǎn)等級(jí) (必要時(shí) ) ? 環(huán)境稽核報(bào)告的用途： – 提供客戶及第 3驗(yàn)證單位 ， 本公司環(huán)境活動(dòng)證據(jù) – 管理審查會(huì)議重要議題 – 顯示公司尚需改善之區(qū)域 稽核之執(zhí)行 55 缺 點(diǎn) 之 判 定 ? 違反 ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)條款要求 。 – 當(dāng)時(shí)未參與稽核，但事後執(zhí)行追蹤的人員， 其工作時(shí)所能得到的線索，祇有「缺點(diǎn)報(bào)告」 上所敘述的文句而已，因此稽核員再敘述缺 點(diǎn)時(shí)，應(yīng)以「拿給不相干的人看也看的懂」 的心情著手。 缺點(diǎn)之?dāng)⑹? 62 矯正措施跟催 ? 矯正措施與跟催要素 ? 跟催人選 ? 管理階層的參與 63 矯正措施與跟催要素 ? 稽核與被稽核雙方應(yīng)確認(rèn)與同意缺點(diǎn) ? 缺點(diǎn)矯正措施措施之確認(rèn) ? 缺點(diǎn)矯正時(shí)間表應(yīng)確認(rèn) – 改善對(duì)策 – 對(duì)策執(zhí)行 – 有效性評(píng)估 – 必要時(shí)再稽查 ? 對(duì)系統(tǒng)環(huán)境上重大缺失，應(yīng)再安排一次稽查活動(dòng) 矯正措施跟催 64 跟 催 人 選 ? 執(zhí)行內(nèi)部稽核時(shí)，稽查員不僅去確認(rèn)問題，同時(shí)也是解決問題者之一。 (但以記錄其職位為宜 ， 如非必要 ， 儘可能不要記錄人名如製一課課長 ， 插件操作員等 )。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但執(zhí)行有缺陷 。 抽樣之技巧 49 問問題之技巧 ? 問對(duì)問題 ? 選擇問題 ? 問題之型式 現(xiàn)場(chǎng)收集資料 50 問對(duì)問題 ? 問對(duì)問題的前題 目標(biāo)要清楚 。 抽樣之技巧 44 如何選擇具代表性之樣本 ? 實(shí)際作業(yè)時(shí) ， 常常覺得頗為困難 。 – 良好的溝通技巧源於：問、傾聽、少發(fā)言。 訪談之技巧 37 訪談對(duì)象 ?2 、為查證某一事實(shí)，可以對(duì)不同 的人問同一個(gè)問題，以查證答 案是否一致。 – 不會(huì)漏東忘西，或是跑來跑去。 稽核計(jì)劃 17 稽核頻率決定因素 ? 部門是否有效地執(zhí)行環(huán)境系統(tǒng) ? 利害相關(guān)者抱怨 ? 組織 、 環(huán)境系統(tǒng)等有重大變化 ? 特殊需求部門或部門重要性 ? 稽核資源是否充足 人員 、 時(shí)間 ? 成本效益 ? 環(huán)境異常 稽核計(jì)劃 18 稽 核 的 策 略 ? 水平式 ? 垂直式 向下式 、 向上式 ? 隨機(jī)式 稽核計(jì)劃 19 以路徑方式之稽核手法 環(huán)境考量面 重大環(huán)境考量面 相關(guān)管制 最終排放 環(huán)境 稽核計(jì)劃 20 環(huán)安部 工務(wù)部 品保部 總經(jīng)理室 廠務(wù)部 ?由某一程序、功能或部門而稽查與 之左右相關(guān)連之作業(yè) ?常與垂直稽核交互作用 水平稽核方式 部門稽核 稽核計(jì)劃 21 稽核之樣本與查核表 (CHECK LIST)來源參考 ? 以往稽核記錄 ? 顧客抱怨 ? 稽核下工程所發(fā)現(xiàn)上工程可能疏失處 ? 環(huán)境手冊(cè) 、 作業(yè)程序 ? 上次稽核缺點(diǎn)矯正結(jié)果 ? 資深管理者之經(jīng)驗(yàn) 稽核計(jì)劃 22 建立查核表的好處 ? 輔助備忘錄 ? 事先決定代表性之樣本 ? 有效利用時(shí)間 ? 提供歷史記錄 稽核計(jì)劃 23 稽核表單格式 ? 稽核進(jìn)度表 ? 稽核查檢表 ? 稽核報(bào)告 ? 缺點(diǎn)改善追蹤表 稽核計(jì)劃 24 稽核計(jì)劃的內(nèi)容 ? 稽核目標(biāo) ? 稽核範(fàn)圍
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