【正文】 ─ 記錄內(nèi)容之蒐集期間與記錄整理日期 。並定期評估各項環(huán)境主要特性是否符合相關(guān)的環(huán)境法規(guī)及組織之要求。 By 14011/ 準備稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 有助於稽核員調(diào)查所需之工作文件，得包括： (1)將佐證與稽核觀察結(jié)果文件化之表格 (2)用以評估環(huán)境管理系統(tǒng)要項之程序與 (查核表 ) (3)各種會議之紀錄 工作文件 Working documents By 14011/ 準備稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 會議目的如下： 、目標、稽核計畫並同意稽核時間表 By 14011/ 稽核前說明會議 Opening meeting 執(zhí)行稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 須蒐集到足夠及客觀之稽核證據(jù) ? 須透過下列方式蒐集，並記錄下來 面談、文件檢視、 活動與狀況之觀察 ? 蒐集證據(jù)應注意： ? 依據(jù)驗證標準或相關(guān)文件 ? 目的在發(fā)現(xiàn)事實，並非找麻煩 ? 避免主觀假設(shè)、批評 ? 詳實記錄所發(fā)現(xiàn)事實 ? 掌握主題、控制時間 蒐集稽核證據(jù) Collecting audit evidence By 14011/ 執(zhí)行稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 須審查所有稽核證據(jù)，以判定不符合環(huán)境管理系統(tǒng)標準之處 ? 確保不符合性之稽核觀察結(jié)果使用清晰、簡潔的文字記錄，並以稽核證據(jù)來佐證 ? 與被稽核單位之負責主管共同審查稽核觀察結(jié)果 稽核觀察結(jié)果 Audit finding By 14011/ 執(zhí)行稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 具體詳述稽核之範圍、活動、所發(fā)現(xiàn)之優(yōu)點及缺失 ? 要有所依據(jù)，事實、法令、標準 ? 文字要明確，語氣要直接 ? 可以改善的缺失才算缺失 ? 請依稽核結(jié)果填寫 “ 稽核報告書 (NCR)” ? 須包含稽核發(fā)現(xiàn)事實 (Details of Nonconformity)之摘要，包括所遭遇之任何阻礙 ? 須註明日期並由稽核代表 (Auditor)與被稽核單位主管(Auditee)簽名 稽核報告書 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 避免缺乏佐證的結(jié)論 ? 確實描述問題的真相 ? 避免使用含糊不清的字彙 ? 儘可能仔細描述問題的存在形式 ? 避免使用過於專斷的字彙 ? 使用一般易懂的字彙 (非專有名詞縮寫 ) ? 主詞清楚，避免使用被動式 ? 對照法規(guī)或環(huán)境管理系統(tǒng)程序 NCR之撰寫實務 稽核報告書 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 環(huán)境政策不恰當 ? 廢料儲存區(qū)情況很糟糕 ? 張三先生被看到?jīng)]有穿戴適當?shù)姆雷o設(shè)備在工作 ? 化學品儲存桶周遭之阻隔牆的完整性看起來有問題 ? 現(xiàn)場未正確地完成廢棄物處理傳遞通知單 ? 噪音問題未列入 SEA 錯誤範例 稽核觀察結(jié)果之撰寫實務 Audit finding documentation 稽核報告書 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 工廠並未將有害廢棄物的輸送程序予以適當?shù)奈募? ? 鹼性物質(zhì)濃度之檢測方式與週期，並未予以文件化 ? 工廠的意外事故計畫並未包括下列部份 意外事故名稱 地方官員之認同 ? 有害廢棄物貯存區(qū)中， 30個桶中有 10個未予以標示 ? 裝載碼頭沒有防止洩漏污染設(shè)施以避免裝載過程中之洩漏 正確範例 稽核觀察結(jié)果之撰寫實務 Audit finding documentation 稽核報告書 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 參與人員： 稽核小組成員 被稽核單位之管理階層及功能部門負責人員 ? 會議目的： 提出稽核觀察結(jié)果給被稽核單位，以獲得了解與認可 ? 對於不同意的部份儘可能在簽發(fā)稽核報告 (NCR)前予以解決 ? 即使被稽核單位可能不同意這些觀察結(jié)果，但對稽核觀察結(jié)果之描述與其重要性，最後仍取決於主任稽核員 By 14011/ 總結(jié)會議 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 總結(jié)報告之分送對象名單 ? 稽核結(jié)論 該環(huán)境管理系統(tǒng)相較於環(huán)境管理系統(tǒng)稽核準則之符合度 該系統(tǒng)是否適當?shù)貙嵤┡c維持 內(nèi)部管理審查過程是否能確保該環(huán)境管理系統(tǒng)之持續(xù)適宜性與效能 By 14010/ 總結(jié)報告之內(nèi)容 Content of audit report 總結(jié)報告 一 、 稽核程序說明 717R009 內(nèi)部環(huán)境稽核程序 717R007 環(huán)境管理暨工業(yè)安全衛(wèi)生委員會 架構(gòu)與責任 717F019 環(huán)境不符合之改正及預防行動程序 不符合、矯正及預防措施 702F041 品質(zhì) /環(huán)保記錄 紀錄 717R003 環(huán)境管理審查程序 管理階層審查 717F002 顯著環(huán)境影響源鑑定管理程序 環(huán)境考量面 717F006 環(huán)境目標與標的管理程序 目標與標的 717R001環(huán)境法規(guī)、需求之識別與取得程序 法令規(guī)章與其他要求事項 910F009 訓練系統(tǒng) 訓練、認知及能力 717F022 內(nèi)外部溝通程序 溝通 704R001 宏碁電腦文件管制作業(yè)程序 文件管制 717F003 監(jiān)督與量測作業(yè)程序 717R002 評估符合環(huán)境 法規(guī)之程序 監(jiān)督與量測 717F007 緊急應變計畫管理程序 緊急事件準備與應變 Procedure of Acer Clause of ISO 14001 717R004 宏碁電腦環(huán)境管理系統(tǒng)手冊 環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AI/AIH 條文要求與程序?qū)? Information Products Group 作業(yè)管制 717F004 廢氣排放管制管理作業(yè)規(guī)範 717F015 噪音管制作業(yè)規(guī)範 717F016 生產(chǎn)製程廢棄物處理作業(yè)規(guī)範 717F005 供應商及外包廠的環(huán)境管理控制程序 717F008 防爆室安全管制程序 717F009 節(jié)約能源管制規(guī)範 717F010 車輛系機械、手推車安全規(guī)範 717F011 有害物品採購管制程序 717F013 事業(yè)廢棄物貯存、清運管制程序 717F012 昇降梯安全規(guī)範 717R005 配合 EMS機構(gòu)零件原料使用規(guī)定 717R012 破壞臭氧層物質(zhì)之管制 717R008 產(chǎn)品綠色設(shè)計指南及審查程序 717F023 空調(diào)系統(tǒng)退伍軍人癥防治作業(yè)規(guī)範 717F024 工作場所施工安全衛(wèi)生管理程序 717F025 飲用水管理及廢水排放管制程序 717R004 產(chǎn)品包裝設(shè)計管制程序 717F017 桌上電腦有機溶劑暫存區(qū)作業(yè)規(guī)範 717F018 可攜式電腦事業(yè)廠溶劑暫存室作業(yè)規(guī)範 28 EMS Procedure Training Information Products Group 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AI/AIH 條文要求與程序?qū)? Operation Audit Document Audit 29 EMS Procedure Training Information Products Group 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 系統(tǒng)稽核與文件稽核 AMBIT Microsystem