【正文】 ─ 每一頁應(yīng)有頁次編號區(qū)分 。 環(huán)境管理代表於接獲環(huán)境管理改正及預(yù)防通知單時 ， 予以編號 、 列管追蹤其執(zhí)行狀況 ， 並對已完成改正及預(yù)防行動者實施成果確認(rèn) ， 決定是否結(jié)案 。 Doc. No. 720F01 校驗方法 : 內(nèi)校儀器依照其所制定之校正程序進(jìn)行操作。 文件查詢服務(wù)。 所有外部利益相關(guān)團(tuán)體 , 對環(huán)境管理系統(tǒng)有關(guān)的訊問 , 由執(zhí)行幹事接收 , 協(xié)調(diào)處理並負(fù)責(zé)回覆之。 ? 7. 進(jìn)行稽核之日期與地點 the dates and places where the audit activities。 The extent and boundaries of the audit. ? 由被稽核單位與主導(dǎo)稽核員共同決定。 a systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating evidence to determine whether an anization39。 Group of auditors, or a single auditor, designated to perform a given audit。 ? 3. 列明被稽核單位的優(yōu)先稽核之要項 identification of those elements that are of high audit priority。 附表一 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的制定流程 Audit ? 記錄 附表二 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的記錄表 (3 yrs) Acer’s procedure 717F006 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理程序 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理方案 ? 是否有管理方案來達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 ? 管理方案是否有明確之權(quán)責(zé)、方法與期程 ? 管理方案是否有定期追蹤查核 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AMBIT Microsystems Corporation 權(quán)責(zé)與架構(gòu) ? 是否角色與權(quán)責(zé)定義明確 ? 是否已文件化並宣導(dǎo)溝通 ? 環(huán)境管理代表是否有足夠之能力與權(quán)力 ? 環(huán)境管理代表之責(zé)任與義務(wù)是否明確定義 ? 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之權(quán)責(zé)是否明確界定 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 The chief of EMS Safety and Health Committee is the role of the Chief Environmental Management System Representative (CEMSR) and responsible to chair the EMS Safety and Health Committee meeting. The head of Quality Assurance Department of each plant and Safety amp。 資料中心 ─ 文件編號、分發(fā)、保存、建檔。 各相關(guān)單位：執(zhí)行各項環(huán)境主要特性之監(jiān)督與量測並記錄其結(jié)果。 Acer’s procedure 717F003 監(jiān)督與量測作業(yè)程序 Audit ?Key Point Monitoring and measurement AMBIT Microsystems Corporation 不符合、矯正及預(yù)防措施 ? 是否明訂調(diào)查、處理不符合事項及採行、確認(rèn)矯正預(yù)防措施之程序 ? 矯正預(yù)防措施是否有效 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 Acer’s procedure 717F019 環(huán)境不符合之改正及預(yù)防行動程序 責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)確認(rèn)異常 、 不符合事項 ， 並調(diào)查 、 分析造成問題之真正原因， 擬訂改正及預(yù)防行動及預(yù)定完成日期 。 ─必要時須敘述此記錄發(fā)生於何種狀況條件之下 。 處理 (Disposition) 定期或不定期由保存單位負(fù)責(zé)將過期品質(zhì) /環(huán)保記錄予以銷毀 。 蒐集 、 建檔 、 核發(fā) (Collection, Filing, Issuing) ， 依各作業(yè)規(guī)範(fàn)所規(guī)定行之 。 報告內(nèi)容應(yīng)載明儀器機(jī)型、編號、校驗依據(jù)程序、校驗日期及 下次校驗日期、校驗結(jié)果。 文件管制 Document control AMBIT Microsystems Corporation 作業(yè)管制 ? 是否鑑別出會產(chǎn)生重大環(huán)境衝擊之作業(yè)或活動 ? 對上述之作業(yè)或活動是否有書面管制程序 ? 管制程序是否有效 ? 間接環(huán)境考量是否納入 ? 相關(guān)管制程序是否告知供應(yīng)商與分包商 ? 對供應(yīng)商與分包商之考評是否納入環(huán)?？剂?() 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AMBIT Microsystems Corporation 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變 ? 在發(fā)生緊急事件後，是否適時修正程序 ? 是否進(jìn)行緊急應(yīng)變之訓(xùn)練與演練 ? 所有重要之緊急事件是否均已鑑別出來並有應(yīng)變計畫 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否足夠 ? 緊急應(yīng)變之設(shè)備是否定期檢點與保養(yǎng) 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AMBIT Microsystems Corporation 監(jiān)督與量測 ? 是否有文件化之程序書以監(jiān)測與重大環(huán)境考量面相關(guān)之作業(yè)或活動 ? 監(jiān)測儀器是否有定期校正 ? 是否監(jiān)測目標(biāo)與標(biāo)的之達(dá)成狀況 ? 是否有建立目標(biāo)與標(biāo)的之環(huán)境績效指標(biāo) ? 是否定期評估法規(guī)之符合性 ? 是否保存儀器校正與設(shè)備保養(yǎng)之紀(jì)錄 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 EMS代表：設(shè)立、修訂環(huán)境主要特性的監(jiān)督與量測之方法、設(shè)備儀器、頻率與管制標(biāo)準(zhǔn)。 文件歸檔保存及文件適合性的審查。 ? 10. 稽核報告的內(nèi)容與格式及預(yù)定簽發(fā)日期與分送對象 report content and format, expected date of issue and distribution of the audit report。 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation By 14011/ ? 稽核計畫 Audit scope (參考附件二 ) ? 1. 稽核目標(biāo)與範(fàn)圍 the audit objectives and scope。 Organization to be audited By 14010/ 定義 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境稽核小組 audit team 被選定去執(zhí)行一項稽核任務(wù)之單一或一組稽核員，此稽核小組也可包括技術(shù)專家與見習(xí)稽核員。 Person qualified to perform environmental audits. By 14010/ 被稽核單位 auditee 被稽核的組織。 Such as environmental policy, programmes, records or manuals for meeting its EMS requirements. 。 ? 9. 與被稽核單位的管理階層所召開之會議議程表 the schedule of meetings to be held with the auditee’s management。 文件審核及會簽的執(zhí)行。 不合適文件的更新與銷毀。 校驗報告 :