【正文】 容應(yīng)載明儀器機(jī)型、編號、校驗(yàn)依據(jù)程序、校驗(yàn)日期及 下次校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果。 責(zé)任單位 /專案小組負(fù)責(zé)執(zhí)行改正及預(yù)防行動(dòng) ， 並於完成後提出佐証 。 蒐集 、 建檔 、 核發(fā) (Collection, Filing, Issuing) ， 依各作業(yè)規(guī)範(fàn)所規(guī)定行之 。 編目 、 建檔 (Indexing, Filing) ─ 同性質(zhì)之記錄 ， 依發(fā)生先後給予不同編號作為區(qū)分 。 處理 (Disposition) 定期或不定期由保存單位負(fù)責(zé)將過期品質(zhì) /環(huán)保記錄予以銷毀 。 儲存 (Storage) 、 日期 、 編號整理後建檔保存 。 ─必要時(shí)須敘述此記錄發(fā)生於何種狀況條件之下 。 環(huán)境管理改正及預(yù)防執(zhí)行成果由環(huán)境管理代表彙總，提報(bào)管理階層審查。 Acer’s procedure 717F003 監(jiān)督與量測作業(yè)程序 Audit ?Key Point Monitoring and measurement AMBIT Microsystems Corporation 不符合、矯正及預(yù)防措施 ? 是否明訂調(diào)查、處理不符合事項(xiàng)及採行、確認(rèn)矯正預(yù)防措施之程序 ? 矯正預(yù)防措施是否有效 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說明 Acer’s procedure 717F019 環(huán)境不符合之改正及預(yù)防行動(dòng)程序 責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)確認(rèn)異常 、 不符合事項(xiàng) ， 並調(diào)查 、 分析造成問題之真正原因， 擬訂改正及預(yù)防行動(dòng)及預(yù)定完成日期 。 外校之儀器須列表管制 , 並適當(dāng)?shù)乇４嫘ｒ?yàn)報(bào)告。 各相關(guān)單位：執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境主要特性之監(jiān)督與量測並記錄其結(jié)果。 使用單位 ─ 文件妥善保存、正確運(yùn)用。 資料中心 ─ 文件編號、分發(fā)、保存、建檔。 記錄 (Records): 環(huán)境改善提案單 (3 yrs) Audit ?Record AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理系統(tǒng)之文件化 ? 是否有環(huán)境手冊 ? 是否有系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)與各文件之參照表 ? 系統(tǒng)文件是否包含供應(yīng)商或分包商所提供之文件 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說明 Acer’s procedure 717R004 宏碁電腦環(huán)境管理系統(tǒng)手冊 Audit ?Key Point 宏碁電腦簡介 責(zé)任 環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)本手冊內(nèi)容之編訂和管制 宏碁電腦之功能性組織結(jié)構(gòu) 附錄 A 附錄 B1 附錄 B2 * ISO 14001條款要求與對應(yīng)程序編碼與內(nèi)容 Environmental management system documentation AMBIT Microsystems Corporation 文件管制 ? 系統(tǒng)文件之制 (修 )訂、審核、分發(fā)與管理等工作是否有明確之權(quán)責(zé)單位 ? 文件是否存放於適當(dāng)?shù)攸c(diǎn) ? 文件是否為現(xiàn)用版本 ? 廢止版本文件是否徹底收回 ? 為法律或知識而保存之廢止版本文件是否有適當(dāng)標(biāo)示 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說明 Acer’s procedure 704R001 宏碁電腦文件管制作業(yè)程序 Audit ?Key Point 發(fā)文單位 ─ 文件內(nèi)容正確性與品質(zhì)的維護(hù)。 附表一 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的制定流程 Audit ? 記錄 附表二 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的記錄表 (3 yrs) Acer’s procedure 717F006 環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的管理程序 AMBIT Microsystems Corporation 環(huán)境管理方案 ? 是否有管理方案來達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 ? 管理方案是否有明確之權(quán)責(zé)、方法與期程 ? 管理方案是否有定期追蹤查核 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說明 AMBIT Microsystems Corporation 權(quán)責(zé)與架構(gòu) ? 是否角色與權(quán)責(zé)定義明確 ? 是否已文件化並宣導(dǎo)溝通 ? 環(huán)境管理代表是否有足夠之能力與權(quán)力 ? 環(huán)境管理代表之責(zé)任與義務(wù)是否明確定義 ? 緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之權(quán)責(zé)是否明確界定 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點(diǎn)說明 The chief of EMS Safety and Health Committee is the role of the Chief Environmental Management System Representative (CEMSR) and responsible to chair the EMS Safety and Health Committee meeting. The head of Quality Assurance Department of each plant and Safety amp。 ? 8. 列明稽核小組成員 identification of auditteam members。 ? 3. 列明被稽核單位的優(yōu)先稽核之要項(xiàng) identification of those elements that are of high audit priority。 The scope of the audit is determined by the auditee and the lead auditor. 開始稽核 Initiating the audit Ref. 14011/ 開始稽核 ? 初步文件審查 Preliminary document review ? 諸如環(huán)境政策、方案、記錄或手冊等。 Group of auditors, or a single auditor, designated to perform a given audit。s environmental management system audit criteria set by the anization, and for munication of the results of this process to management. By 14001/ 定義 AMBIT Microsystems Corporation 稽核員 (環(huán)境 ) environmental auditor 具執(zhí)行環(huán)境稽核資格的人員。 a systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating evidence to determine whether an anization39。 備考 :稽核小組中有一稽核員擔(dān)任主導(dǎo)稽核員之角色。 The extent and boundaries of the audit. ? 由被稽核單位與主導(dǎo)稽核員共同決定。 ? 2. 列明被稽核單位 identification of the auditee’s anizational units to be audited。 ? 7. 進(jìn)行稽核之日期與地點(diǎn) the dates and places where the audit activities。 By 14011/ 準(zhǔn)備稽核 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 有助於稽核員調(diào)查所需之工作文件，得包括： (1)將佐證與稽核觀察結(jié)果文件化之表格 (2)用以評估環(huán)境管理系統(tǒng)要項(xiàng)之程序與 (查核表 ) (3)各種會議之紀(jì)錄 工作文件 Working documents By 14011/ 準(zhǔn)備稽核