【正文】 定相關(guān)程序的作業(yè)準(zhǔn)則 ? 針對(duì)重大環(huán)境影響或可能造成重大環(huán)境影響的作業(yè)、活動(dòng)及過(guò)程，組織應(yīng)維持包括績(jī)效測(cè)量的文件化程序與準(zhǔn)則 ? 與供應(yīng)商溝通的相關(guān)程序與要求 82 要點(diǎn)（續(xù)） ? 對(duì)與公司活動(dòng)的重大環(huán)境因素尤其是與相關(guān)供應(yīng)商有關(guān)時(shí)，組織應(yīng)建立并維持適當(dāng)?shù)某绦蛴靡耘c其溝通，以在源頭消除或降低環(huán)境影響 ? 建立并維持適當(dāng)?shù)某绦蛞员O(jiān)督并控制相關(guān)程序特性 ? 建立并維持適當(dāng)?shù)某绦蛞员O(jiān)督且在必要時(shí)糾正相關(guān)環(huán)境行為 ? 建立并維持適當(dāng)?shù)某绦蛞源_保組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)之修改，不會(huì)增加環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 83 要點(diǎn)（續(xù)） ? 運(yùn)行控制 規(guī)劃 符合相關(guān)要求 定義作業(yè)準(zhǔn)則 記錄 適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)和維修 程序 /標(biāo)準(zhǔn) 核準(zhǔn)的管制流程/權(quán)責(zé)人員 適當(dāng)設(shè)施 /環(huán)境 監(jiān)督過(guò)程與結(jié)果 84 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? 組織應(yīng)建立并保持一套程序，以確定潛在的事項(xiàng)或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 ? 任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適當(dāng)。 ? 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性，對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 b) 向管理者報(bào)送審核結(jié)果。管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。 93 可持續(xù)發(fā)展 ? 可持續(xù)發(fā)展強(qiáng)調(diào)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，追求人與自然的和諧，經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)建立在生態(tài)持續(xù)能力上，保護(hù)環(huán)境不對(duì)后代人的生存構(gòu)成威脅。 ? 管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。為全面起見(jiàn)，審核程序中包括審核的范圍，頻次和方法，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。 ? 組織應(yīng)保存記錄，在對(duì)其體系及自身適宜時(shí)，用來(lái)證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 88 要點(diǎn) ? 應(yīng)建立并維持程序，界定權(quán)責(zé) ? 處理及調(diào)查不符合情形 ? 設(shè)法減輕所造成的后果 ? 展開(kāi)并完成糾正與預(yù)防措施 ? 應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的大小和對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的程度，采取適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在的不符合原因 ? 實(shí)施并記錄因糾正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書(shū)面程序的變更 89 記錄 ? 組織應(yīng)建立并保持一套程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存與處置有關(guān)環(huán)境管理的記錄。 ? 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)以文件支持的程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律，法規(guī)的遵循情況。 ? 可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。 ? 組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò) 的處理，并記錄其決定。應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。 66 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ? 為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。 ? 指標(biāo) ： ? 盡量作到量化 ? 適用與組織和各個(gè)職能層次 ? 以環(huán)境目標(biāo) 為依據(jù)設(shè)定指標(biāo) ? 設(shè)定指標(biāo)后需實(shí)施、檢討、實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 59 條文重點(diǎn) ? 在組織內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)和層次建立并維持文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) ? 應(yīng)考慮如下因素： ? 法律法規(guī)及其他要求 ? 重大環(huán)境因素 ? 技術(shù)、財(cái)力、作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)及要求 ? 利害相關(guān)體的觀點(diǎn)和看法 ? 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針一致，包括對(duì)污染預(yù)防的承諾 60 環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)關(guān)系 重大環(huán)境因素 目標(biāo) 指標(biāo) 回應(yīng) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 61 如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 持續(xù)努力 人力、物力、財(cái)力 硬件 軟件 62 目標(biāo)示例 ? 方針政策：保護(hù)自然資源 ? 目標(biāo) 1： 在技術(shù)和經(jīng)營(yíng)允許的范圍下，盡量減少水資源的使用 指標(biāo)：在 10個(gè)月內(nèi)，水資源的消耗量較目前減少 20% ? 目標(biāo) 2：盡量減低燃料的消耗 指標(biāo) 1： 2023年底前，將產(chǎn)品的燃油消耗量減少 100Kg 指標(biāo) 2： 2023年 9月前，將電力消耗減少 6KWJ/單位 ? 目標(biāo) 3：提高員工與社區(qū)的環(huán)抱意識(shí) 指標(biāo) 1： 2023年底前，完成現(xiàn)場(chǎng)三次環(huán)保意識(shí)訓(xùn)練 指標(biāo) 2： 2023年底前，對(duì)外界相關(guān)方舉行 3次環(huán)保說(shuō)明會(huì) 63 持續(xù)改善 鑒別環(huán)境因素 重大環(huán)境因素 目標(biāo)設(shè)定 指標(biāo)設(shè)定 環(huán)境方案 64 環(huán)境管理方案 ? 組織應(yīng)制定并保持一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括： ? a) 規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。 ? 組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)， ? 對(duì)這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。 35厘米 = 36 目前環(huán)境問(wèn)題 ? 臭氧層破壞 ? 1985年英國(guó)在南極上空觀察到“臭氧空洞” ? 臭氧層的作用 ? 臭氧層濃度減少 10%→ 地球表面紫外線輻射強(qiáng)度增加 20%（白內(nèi)障、皮膚癌） ? 破壞臭氧層物質(zhì)：四氯化氮、甲烷、氯烴烷 37 目前環(huán)境問(wèn)題 ? 水資源危機(jī) ? 我國(guó)農(nóng)業(yè)每年缺水 300億立方米。 18 ? 以文件形式明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 如： QC七大手法 XbarR管制圖等 CPK工序能力分析 ? 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)性分析，提出糾正和預(yù)防措施 19 20 選擇題 實(shí)施并運(yùn)行有效的質(zhì)量管理體系。 4 （四）以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 客 戶 要 求 客 戶 滿 意 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 輸入 輸出 5 （五） ISO 9001:2023質(zhì)量體系 文件結(jié)構(gòu) 第 1級(jí)文件：品質(zhì)手冊(cè) 第 2級(jí)文件：程序文件 第 3級(jí)文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 第 4級(jí)文件：質(zhì)量記錄 精神： 寫(xiě)你所做 做你所寫(xiě) 記你所做 6 （六）貫穿 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的靈魂 八大質(zhì)量管理原則 1)以顧客為中心 2)領(lǐng)導(dǎo)作用 3)全員參與 4)過(guò)程方法 5)管理的系統(tǒng)方法 6)持續(xù)改進(jìn) 7)基于事實(shí)的決策方法 8)互利的供方關(guān)系 7 （七） ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)的 20個(gè)要素 ： ? 公司