健峰企管環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核訓(xùn)練教材-資料下載頁
2025-05-22 06:34本頁面
【導(dǎo)讀】與公司特性之相容性。與主要活動之一致性。以系統(tǒng)方式界定弱點(diǎn)。去除權(quán)責(zé)區(qū)分之疑點(diǎn)。特殊功能之指導(dǎo)原則。提供審查所需之客觀證據(jù)。展示對要求/標(biāo)準(zhǔn)/目標(biāo)之符合性?；藛T與被稽核者討論溝通的機(jī)。系統(tǒng)化與文件化之查證過程。將結(jié)果傳達(dá)給管理階層。組織的活動/產(chǎn)品/服務(wù)對環(huán)境產(chǎn)生之有?？梢饛?qiáng)烈/迅速/重要環(huán)境議題的部份。組織應(yīng)建立並維持進(jìn)行環(huán)境管理系統(tǒng)。和原先安排的環(huán)境管理規(guī)劃及。為維持完整性，稽核程序應(yīng)包括。執(zhí)行稽核及結(jié)果報告的責(zé)任及要求。展現(xiàn)系統(tǒng)績效及有效性。確定員工接受適當(dāng)訓(xùn)練?；诵谐獭⑹褂梅椒肮?fàn)圍。將結(jié)果反映至環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的。將注意力集中於有重大環(huán)境考量面的。評估重大環(huán)境考量面是否被有效控制。不符合事項是否矯正及預(yù)防。界定並收集所需之文件資料。實際或潛在的重大環(huán)境衝擊。製程或產(chǎn)品之變化。展現(xiàn)足夠的公正性與客觀性。焦點(diǎn)集中、但仍有彈性。確保環(huán)境作業(yè)的管制?？赡茉斐森h(huán)境立即且重大之危害。minor缺失，但存在於每個單位。違反要求或規(guī)定但對環(huán)境影響有限
【正文】 正措施需求單 (CAR) ? 發(fā)生地點(diǎn) ? 發(fā)現(xiàn)事項說明 ? 不符合事項說明 ? 問題的嚴(yán)重性 (內(nèi)稽可省略 ) 40 企業(yè) 企業(yè) :/企業(yè)企業(yè) 41 企業(yè) 企業(yè) :/企業(yè)企業(yè)42 發(fā) 現(xiàn) 事 實 之 文 件 化 ( 續(xù) ) ?矯正措施需求單 (CAR) ? 稽核參考之資料 /文件 ? 矯正 /預(yù)防措施 ? 結(jié)果確認(rèn) ? 結(jié)案 43 發(fā) 現(xiàn) 事 實 之 文 件 化 ( 續(xù) ) ?矯正措施需求單 (CAR) ? 稽核員姓名 ? 被稽核代表簽名 ? 稽核日期 44 缺 失 分 類 ?主要缺失 (major) ? 違法 ? 可能造成環(huán)境立即且重大之危害 ? 核心要項 (18項 )有部份未運(yùn)作 ? minor缺失，但存在於每個單位 45 缺 失 分 類 ( 續(xù) ) ?次要缺失 (minor) ? 違反要求或規(guī)定但對環(huán)境影響有限 46 閉 幕 會 議 ?較不正式 ?說明發(fā)現(xiàn)事實與結(jié)論 ?解釋疑點(diǎn) 47 稽 核 報 告 及 跟 催 ?報告 ? 稽核日期 ?稽核方法 ? 稽核組員 ?符合度判別 ? 稽核目的 ?發(fā)現(xiàn)事實詳述 ? 稽核 範(fàn)圍 ? EMS執(zhí)行效率結(jié)論 48 稽 核 報 告 及 跟 催 ( 續(xù) ) ?跟催 (矯正 /預(yù)防措施 ) ? 審查所提供之?dāng)?shù)據(jù) /資料 ? 審查作業(yè)管制方法及執(zhí)行狀況 ? 審查員工訓(xùn)練與認(rèn)知 ? 審查程序書 /工作指導(dǎo)書之修改 ? 跟催行動之時程應(yīng)加以規(guī)劃 ?結(jié)案 49 管 理 審 查 ?瞭解環(huán)境管理系統(tǒng)的執(zhí)行效率 ? 稽核之整體結(jié)論與建議 ? 不符合事項之詳細(xì)分析 ? 與先前稽核比較
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