【正文】 (4)其它輔助 區(qū)隊 （廠）： 區(qū)隊 （廠）月度平均得分 94 分及以上，對區(qū)長、分管通防副區(qū)長各獎勵 100。 ② 區(qū)隊 月度平均得分 94 分及以上，對區(qū)長、分管通防副區(qū)長獎勵 200 元 /人， 區(qū)隊 其他管理人員獎勵 100 元 /人，對 區(qū)隊 獎勵 6000 元；月度平均得分 94分以下，對區(qū)長、分管通防副區(qū)長罰款 200 元 /人， 區(qū)隊 其他管理人員罰款 100元 /人，對 區(qū)隊 罰款 6000 元。 獎懲 根據(jù)各旬檢查驗收結(jié)果，結(jié)合日常動態(tài)檢查，月底對各 區(qū)隊 進(jìn)行綜合考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下： (1)通防 區(qū)隊 ：月度平均得分 92 分及以上，對 區(qū)隊 管理人員獎勵 200 元 /人， 對 區(qū)隊 獎勵 4000 元； 92 分以下，對 區(qū)隊 管理人員罰款 200 元 /人，對 區(qū)隊 罰款4000 元。 (5)責(zé)任范圍：各 區(qū)隊 （廠）責(zé)任區(qū)以生產(chǎn)技術(shù)科劃分的范圍為準(zhǔn)（機電 區(qū)隊包括地面范圍）。三旬得分加權(quán)平均值為各 區(qū)隊 全月最后得分。 (2)檢查評比小組每月分上、中、下三旬對各 區(qū)隊 （廠）分管范 圍內(nèi)的通防工作進(jìn)行驗收，各 區(qū)隊 （廠）分管通防副區(qū)長必須參加，有事其他管理人員代替，無故不參加者罰款 100 元。 (4)評估過程中出現(xiàn)綜掘錨網(wǎng)噴或采煤工作面全月過斷層（斷層落差大于采高），降低 分進(jìn)行考核（過斷層超過十天按天數(shù)折算，否則不予考慮）。 (3)得分達(dá)到 91 分，對采煤 區(qū)隊 管理人員每人獎勵 200 元，否則同罰。 (1)安全質(zhì)量評估得分 91 分為基準(zhǔn)分，達(dá)到 91 分，獎勵工資總額的 5%，在此基礎(chǔ)上每提高 分，加獎工資額的 1%；達(dá)不到 91 分，扣罰工資總額的 5%，在此基礎(chǔ)上每減低 分，扣罰工資額的 1%。盯班 安檢員 交班升井后，要及時把當(dāng)班各采掘工作面安全質(zhì)量評估情況在信息辦公室做好記錄。初次評估在接班后兩小時內(nèi)完成，對檢查出的問題，在評估表中 “評估項目 ”相關(guān)內(nèi)容處打 “”作為標(biāo)記，進(jìn)行相應(yīng)扣分，并 督促現(xiàn)場班組長進(jìn)行整改；末次評估在交班前兩個小時內(nèi)完成，除再次按照評估表中的內(nèi)容逐條逐項進(jìn)行檢查評估計分外，要對首次評估安排的問題整改情況進(jìn)行落實，已整改符合要求的在原標(biāo)記處打 “√”，未整改或整改不合格的再次扣分、再次安排整改，并按規(guī)定對整改責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 3 定義 4 職責(zé) 每班 安 檢 員按要求對采掘、通防、機電運輸?shù)炔块T進(jìn)行安全質(zhì)量評估管理。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記 錄 8 附件 文件名稱： 安全質(zhì)量評估管理制度 文件編號： YMYAAQBZDAQZLPGGL2020 生效日期： 版 本 號： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為認(rèn)真貫徹落實 “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理 ”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)上級有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求、指示和會議精神，強化現(xiàn)場的安全質(zhì)量和文明施工管理，真正變 “靜態(tài)管理 ”為 “動態(tài)達(dá)標(biāo) ”，全面提升 礦井的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，特制定本制度。 各單位用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的費用必須經(jīng)安檢科審批，確保專項資金正常 投入使用。 根據(jù)檢查驗收情況嚴(yán)格按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則進(jìn)行進(jìn)行獎罰。 安檢科采取日檢查、旬驗收、月考核的評比辦法，月 未由安檢科組織，各職能科室和各區(qū)隊負(fù)責(zé)人按采、掘、機、運、通、地測、爆破、調(diào)度、防治水九個專業(yè)組進(jìn)行檢查驗收，實行誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。 各單位必須結(jié)合本單位實際情況及公司的要求制訂安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化措施及培訓(xùn)計劃。 3 定義 4 職責(zé) 安檢科質(zhì)優(yōu)辦牽頭負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的驗收和管理，其它相關(guān)單位予以配合。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 文件編號： YMYAAQBZDAQZLBZHGL2020 生效日期： 版 本 號： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為切實搞好礦井安全質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，明確責(zé)任，嚴(yán)格落實各項目標(biāo)，確保實現(xiàn)動態(tài)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)，現(xiàn)結(jié)合實際，制定本制度。 企管科自元月份開始，每月 5 日前，要將上月止累計的安全技措資金計劃完成情況表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金計劃累計完成情況表報安檢科一份備查，財務(wù)科要將上述兩項專項資金每項的實際發(fā)生發(fā)票、憑證號碼交安檢科備查。 安全投入保障落實領(lǐng)導(dǎo)小組每月 25 日必須召開會議，總結(jié)當(dāng)月安全技措資金和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金使 用完成情況，安排下月安全技措和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金及項目安排意見，并上報集團(tuán)公司有關(guān)部室，落實資金計劃。 公司安全投入保障落實領(lǐng)導(dǎo)小組每年 10 月份要召開會議，認(rèn)真編制下一年度的礦井安全技措資金計劃和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金安排計劃。 5 內(nèi)容 噸煤提取 30 元安全技措費用的使用范圍是： ①礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出； ②完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)與抽放系統(tǒng)支出； ③完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； ④完善和改造礦井防滅火支出； ⑤完善和改造礦井防治水支出； ⑥完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑦完善和改造礦井供配電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑧完善和改造礦井運輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑨完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出； ⑩其他與 煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于公司安全投入保障。特別在重大隱患查處上要加大力度，堅決執(zhí)行責(zé)任追究，確保安全生產(chǎn)。 繼續(xù)深化現(xiàn)場管理，時刻將“一通三防”作為重中之重，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度和安全技術(shù)措 施，加大安全專項投入，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，努力改善生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境，杜絕重大事故的發(fā)生。 單位行政一把手為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，要嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進(jìn)安全工作穩(wěn)步發(fā)展。 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司布置，認(rèn)真開展好各季度安全活動及“一通三防”、機電運輸和頂板會戰(zhàn)等工作。 堅持安全一票否決原則，對超安全指標(biāo)或隱瞞事故的單位，取消各項評先及有關(guān)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)被提拔任用資格。 嚴(yán)格事故追查制度。四是認(rèn)真落實各級領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。二是所有礦職能科室全部實行分系統(tǒng)，包區(qū)隊，分片包干，責(zé)任到人，明確自己所肩負(fù)的安全職責(zé)。 3 定義 4 職責(zé) 加強安全工作作風(fēng)建設(shè)，落實四項制度。 礦井消滅三級及以上非傷亡事故。 為了在安全管理工作中體現(xiàn)有獎有罰，獎罰對等的原則，公司決定每季度一次對在安全生產(chǎn)中做出突出成績的單位和個人進(jìn)行獎勵和表彰，主要資金來源為安全罰款，不足部分從結(jié)余工資中支付。 安檢科派專人做好會議記錄工作，會后整理辦公會議紀(jì)要，及時下發(fā)基層各單位，并存檔管理。 落實上周安全質(zhì)量辦公會議確定的事項及整改情況，對完成好的給予表揚，對完成不好的追究原因和責(zé)任。 對發(fā)生的重大事故進(jìn)行分析、討論，處理事故責(zé)任者和嚴(yán)重違章人員，吸取教訓(xùn)，防止同類事故發(fā)生。 會議學(xué)習(xí)貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針、政策、規(guī)定、指示，總結(jié)本周安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作完成情況。會議開始前，必須關(guān)掉通訊工具或者調(diào)整到震動狀態(tài)。 會議開始前，安檢科的會議記錄人員，首先報告沒有參加會議人員和通報上星期沒有參加會議的人員和罰款情況。 對于在安全生產(chǎn)工作中存在的重大問題，必須由安全生產(chǎn)和生產(chǎn)技術(shù) 管理部門拿出具體意見，由公司 主要領(lǐng)導(dǎo)拍板定案，并安排機關(guān)部門進(jìn)行督促落實，整改不到位不能消號。 井上下安全檢查中查出的不安隱患，由各檢查組組長在當(dāng)天的安全辦公會上通報，并由安檢科出具整改卡或通知被整改單位簽字整改，對所查出的問題和隱患應(yīng)按“五定”原則（定項目、定人員、定資金、定責(zé)任、定時間）落實處理。 3 定義 4 職責(zé) 每周一召開安委會會議，必須由總經(jīng)理親自主持召開，總經(jīng)理請假時間可委托一名副總經(jīng)理主持，參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、各區(qū)隊行政一把手，特殊情況科（隊）長有事須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由工會主席或副職參加， 否則按曠會處理。 6 相關(guān)文件 《安全獎懲制度》 7 相關(guān)記錄 8 附件 第二部分：保障管理 文件名稱： 安委會會議管理制度 文件編號： YMYAAQBZDAWHHYGL2020 生效日期： 版 本 號： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為了及時傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)指示，認(rèn)真落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，實現(xiàn)煤礦的安全生產(chǎn)目標(biāo)，使煤礦的安全生產(chǎn)形勢持續(xù)、穩(wěn)步、健康的發(fā)展，特制定本制度。 附 則 本制度由公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系管理委員會及安檢科負(fù)責(zé)解釋。 除搞好本職工作外，要深入現(xiàn)場，及時了解和掌握現(xiàn)場安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)運行管理動態(tài)，為提高業(yè)務(wù)水平打下扎實基礎(chǔ)。 整理和保存安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)及風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)生產(chǎn)運行過程中事故等各種原始記錄與臺 帳。 在科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)的主要信息統(tǒng)計工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室及時提供主要數(shù)據(jù)信息。 此辦法自下發(fā)之日起嚴(yán)格執(zhí) 行。 值班管理規(guī)定 各單位、部門值班人員在日常工作中，逢雙休日、節(jié)假日值班期間，每班必須將風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)打開查閱，各單位、部門的隱患問題整改情況，有無問題超期或整改不及時導(dǎo)致報警現(xiàn)象的，發(fā)現(xiàn)類似問題必須及時督促整改或現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)查落實整改結(jié)果。 各單位風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)有網(wǎng)絡(luò)故障無法運行系統(tǒng)時與調(diào)度室聯(lián)系解決，因其它原因不能登錄系統(tǒng)時與安檢科系統(tǒng)管理員聯(lián)系解決。 每出現(xiàn)一次重大隱患對 責(zé)任單位罰款 10005000 元；對一般隱患整改不及時的罰款 300500 元， 對超期的每超 8 小時追加罰款 100 元；經(jīng)復(fù)查人員復(fù)查后， 沒有進(jìn)行整改，但責(zé)任單位卻點擊已整改的，沒有整改徹底的謊報整改行為，在整改期限內(nèi)繼續(xù)整改，追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并處罰款 300 元，重大危險源罰款 10002020 元；而已超過整改期限的按重復(fù)問題處罰，每條追加罰款 1000元。 檢查錄入人員的通訊工具接到系統(tǒng)反饋短信，要求進(jìn)行復(fù)查落實整改的問題，必須到現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)查落實整改情況后，并及時登錄系統(tǒng)對錄入的隱患問題進(jìn)行復(fù)查消警，對不及時進(jìn)行復(fù)查導(dǎo)致錄入的問題在系統(tǒng)上自動升級報警的，每條對錄入問題的人員罰 款 200 元處理。每次入井錄入問題不少于 1 條，每月錄入的問題與入井次數(shù)進(jìn)行核對，每少錄 1 條罰款 100 元。 檢查人員檢查后，錄入系統(tǒng)的問題必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定整改期限，若錄入問題在整改期限內(nèi)，存在隱患問題的單位點擊整改確認(rèn)后，錄入人員沒有到現(xiàn)場復(fù)查就隨即點擊整改確認(rèn)的，每條對錄入人員罰款 200 元處理。 （二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或人員不安全行為未及時錄入系統(tǒng)者。 系統(tǒng)應(yīng)用過 程中，對存在下列情形的責(zé)任人，視情節(jié)處以 200— 500元 /次罰款。 （四）技術(shù)員以上管理人員使用月度排名位于前 10 名，且點擊瀏覽率不低于 50%。 （二）職責(zé)履行到位，數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，數(shù)據(jù)錄入零差錯。獎勵資金在安全風(fēng)險預(yù)控管理體系月度考核獎中列支。 危險源辨識及風(fēng)險評估、危險源與體系考核評分標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系、人員不安全行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)，由各貫標(biāo)單位負(fù)責(zé)，貫標(biāo)單位必須在每年第四季度前將本單位在本年度的改進(jìn)成果報對口專業(yè)科室，由安檢科組織各專業(yè)科室審核，并整合各單位的意見，梳理改進(jìn)，于年終內(nèi)部審核與管理評審前更新生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫。 （二）問題（隱患）、不安全行為的認(rèn)定執(zhí)行《義煤集團(tuán)公司生產(chǎn)重大隱患排查治理與掛牌督辦管理實施細(xì)則（試行）》及《工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（ GB644186）附錄 A 第七部分“人員不安全行為分類”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 日常動態(tài)檢查發(fā)現(xiàn)的人員不安全行為可使用本人的賬戶登錄系統(tǒng)錄入 ，對本人權(quán)限無法錄入的人員不安全行為，必須及時報告公司安檢科，由安檢科錄入。 動態(tài) 考核結(jié)果 錄入流程 動態(tài)安全檢查由各部門、各貫標(biāo)單位按照相關(guān)規(guī)定實施檢查，檢查后對存在的問題（隱患）和人員不安全行為在 8 小時內(nèi)全部錄入系統(tǒng)。 （二）用戶角色設(shè)置 1．系統(tǒng)角色設(shè)置至少包括：安全檢查人員、部門安全負(fù)責(zé)人、危險源編輯人員、危險源宣講人員、事故管理人員、證件管理人員、新聞編輯人員、文檔管理人員、普通員工。 （六）整改負(fù)責(zé)人通訊工具接到系統(tǒng)發(fā)布的短信后，問題在整改期限內(nèi)不能按期完成整改的，必須寫出書面說明和延期申請，并征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，將延期申請報安檢科風(fēng)險預(yù)控管理