【正文】 質(zhì)管部負(fù)責(zé)將工程項(xiàng)目質(zhì)量回訪情況及收集到的質(zhì)量問(wèn)題按《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行整理分類(lèi)，形成《質(zhì)量回訪報(bào)告》，并提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的輸入資料之一 。 咨詢與工程項(xiàng)目的維修服務(wù) a) 質(zhì)管部或經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)接收顧客建設(shè)方反饋的工程質(zhì)量問(wèn)題，每年組織一次全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量回訪工作，近三年竣工的工程項(xiàng)目通過(guò)電話、面談、信函、傳真等方式進(jìn)行咨詢以及調(diào)查表方式回訪，由專(zhuān)人解答并記錄顧客的問(wèn)題，對(duì)暫時(shí)不能解答的應(yīng)作詳細(xì)記錄，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。作好并保存相關(guān)記錄。 工程交付后的服務(wù)與活動(dòng) 公司經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)管部和工程分公司負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的完工交付后服務(wù)： a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工程 項(xiàng)目的完工交付后的服務(wù)活動(dòng)； b) 工程交付后半年內(nèi)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常通過(guò)電話、走訪、面談等方式，聽(tīng)取建設(shè)方意見(jiàn)，實(shí)施工程質(zhì)量的回訪工作。 工程技術(shù)部或工程分公司與建設(shè)單位 (顧客或業(yè)主 ) 簽訂《工程交付保修協(xié)議書(shū)》，審查《竣工決算書(shū)》、決算清楚后交財(cái)務(wù)部辦理工程結(jié)算手續(xù)，方可交付使用。由公司工程技術(shù)部或工程分公司匯總經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)管部、項(xiàng)目部，組織建設(shè)單位 (顧客 ) 、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、專(zhuān)業(yè)質(zhì)監(jiān)站等到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收并核定出本工程的質(zhì)量等級(jí)。資料驗(yàn)收合格后，由工程技術(shù)部組織公司相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組實(shí)施內(nèi)部整體完工的自檢驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)作好《初驗(yàn)記錄》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施整改，執(zhí)行《不合格控制程序》。 d) 對(duì)庫(kù)房及庫(kù)存物資的管理應(yīng)作到以下幾條要求： “一通 ”采光通風(fēng)； “二齊 ”擺放整齊、堆碼整齊； “三清 ”數(shù)量清、物資清、規(guī)格清； “四定 ”定區(qū)、定架、定層、定位； “五放 ”五五堆放，過(guò)目知數(shù)； “十防 ”防火、防爆、防盜、防霉、防潮、防漏、防變、防塵、防混、防凍； “三查 ”日自查、半 月抽查、月終盤(pán)查； “三相符 ”帳、卡、物相符。 b) 對(duì)貯存的環(huán)境及安全有明確的要求： 通風(fēng)采光、合理分劃、安全有備、道路通暢、堆放有序、整齊恰當(dāng)、標(biāo)識(shí)完整、美觀大方。 對(duì)成品、半成品的保護(hù)方法，由工程分公司或項(xiàng)目部根據(jù)具體工程項(xiàng)目質(zhì)量特性確定或制訂《工程項(xiàng)目保護(hù)辦法》進(jìn)行控制。一旦成品或半成品發(fā)生被盜、損壞，要分析原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。 TL 工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 6 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 工程項(xiàng)目的防護(hù)主要內(nèi)容： 本公司的公路、橋梁、涵洞、隧道工程項(xiàng)目應(yīng)保護(hù)的項(xiàng)目除共有的測(cè)量定位樁線(點(diǎn) ) 、沉降觀測(cè)標(biāo)志、標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌等外，還有其它分項(xiàng)內(nèi)容： a) 公路項(xiàng)目：路基、路面、堡坎、綠化、護(hù)欄等； b) 橋涵項(xiàng)目：橋墩、蓋板、橋面、預(yù)應(yīng)力梁、護(hù)欄、照明燈具等； c) 隧道項(xiàng)目：支拱、防水、路面、照明燈具等。 所謂防護(hù) (保護(hù) ) 系指對(duì)工程項(xiàng)目的竣工成品或施工中的半成品的防護(hù) (保護(hù) ) 。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)工程技術(shù)資料管理的規(guī)定進(jìn)行控制。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 顧客財(cái)產(chǎn)的控 制 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括的內(nèi)容： a) 顧客提供的構(gòu)成工程項(xiàng)目所需的材料、物料、產(chǎn)品、組件、施工或檢測(cè)機(jī)具設(shè)備； b) 代表顧客提供的服務(wù)，如：代顧客的物資貯存、代顧客的托運(yùn)或運(yùn)輸； c) 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、所有設(shè)計(jì)施工圖樣等。 b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因工程質(zhì)量問(wèn)題引起投拆的風(fēng)險(xiǎn)等 ) ，其可追溯性有要求時(shí)，本公司工程項(xiàng)目的追溯路徑為： TL 工 程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 5 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 c) 物資的追溯 依據(jù)工程部位、施工工期、使用物資，按領(lǐng)料憑證、《材料證明書(shū)一覽表》和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品 (工程項(xiàng)目 ) 的可追溯性 a) 在有可追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯性要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c) 物資使用或處理完畢，保管員應(yīng)收回失效標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的維護(hù)管理 a) 各相關(guān)部門(mén)保管員分別對(duì)自己所管轄物資的標(biāo)識(shí)并登記建帳，經(jīng)常檢查標(biāo)識(shí)是否完整無(wú)損、是否丟失、破壞或標(biāo)識(shí)模糊不清，若出現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí)應(yīng)及時(shí)更換或追加。 E. 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因施工急需來(lái)不及檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在計(jì)劃單、領(lǐng)料單上標(biāo)識(shí) “緊急放行 ” ，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。各相關(guān)保管員在進(jìn)行物資標(biāo)識(shí)、半成品標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)同時(shí)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)。 C. 本公司的物資、半成品的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般為：合格、不合格、未檢驗(yàn) (待檢驗(yàn) )，檢驗(yàn)待處理四種狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 d)對(duì)用于實(shí)現(xiàn)可追溯性的各種材料證明書(shū)、合格證，應(yīng)由保管員收集分類(lèi)整理后交質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應(yīng)將其列入《材料證明書(shū)一覽表》中，并在工程項(xiàng)目完工后與其它相關(guān)資料一并歸檔備查。 b)物資的標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式，其標(biāo)牌、標(biāo)簽格式由工程技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定。 根據(jù)公司工程項(xiàng)目特點(diǎn)，其不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分述于后： TL 工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 4 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 A. 物資的標(biāo)識(shí) a)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)的物資分別由總經(jīng)辦、 供應(yīng)部、項(xiàng)目部保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有 效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，公司可及時(shí)對(duì)其進(jìn)行追溯。 d)公司工程技術(shù)部或工程分公司每月應(yīng)對(duì)各項(xiàng)目部的施工現(xiàn)場(chǎng)安全與文明施工進(jìn)行一次監(jiān)督、檢查，并在每月生產(chǎn)會(huì)上通報(bào)檢查結(jié)果，根據(jù)優(yōu)劣，半年至一年給予獎(jiǎng)罰。作到施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在下達(dá)生產(chǎn)、施工計(jì)劃任務(wù)的同時(shí)，也要下達(dá)安全任務(wù)計(jì)劃，并進(jìn)行檢查考核。認(rèn)真搞好施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作，在編制單位《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)，應(yīng)制定出安全技術(shù)措施，在進(jìn)行技術(shù)交底同時(shí)進(jìn)行安全交底。執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改。 e)在進(jìn)入下道工序前，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)特殊 、關(guān)鍵工序的質(zhì)量情況進(jìn)行確認(rèn)，如隱蔽工程項(xiàng)目，應(yīng)按《施工過(guò)程和工程項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，混凝土澆注完成后應(yīng)按行業(yè)要求取樣送檢等。對(duì)施工方法和質(zhì)量要求應(yīng)明確規(guī)定，技術(shù)人員、質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)、監(jiān)督從事關(guān)鍵、特殊工序的作業(yè)人員，按施工規(guī)范和技術(shù)交底進(jìn)行施工。 d)對(duì)以上工序或過(guò)程施工前，根據(jù)不同要求，工程技術(shù)或項(xiàng)目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人確定最佳工藝參數(shù)。 TL 工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁(yè)次 3 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 c)對(duì)以上工序或過(guò)程的相關(guān)生產(chǎn)、工作人員應(yīng)進(jìn)行資格控制，如測(cè)量、計(jì)量人員、電 工、焊工，吊裝起重工、駕駛?cè)藛T等要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試或考核合格后持證上崗。 2。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 3。 3。 4． 3． 5對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的控制。 4． 3． 3本公司結(jié)合行業(yè)工程施工特點(diǎn)，確定以下工序或過(guò)程為關(guān)鍵工序：測(cè)量定位、配料、鋼筋綁扎、砼試配、管道接口、結(jié)構(gòu)吊裝 、砼澆筑養(yǎng)護(hù)、路基、基礎(chǔ)路面。 4． 3． 2特殊過(guò)程的內(nèi)容含義。 c)工程分公司或工程技術(shù)部應(yīng)定期對(duì)所屬各項(xiàng)目部的工程施工技術(shù)資料的匯集、整理、保存、歸檔情況，按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢查，對(duì)不規(guī)范或不合格的地方及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。其資料匯集的內(nèi)容和整理方法按行業(yè)（或監(jiān)理）檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有設(shè)計(jì)變更， 技術(shù)核定單均要有文字紀(jì)錄作為技術(shù)資料，且審核，批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)齊全，納入工程檔案，妥善保管。 4． 2． 6施工工程的技術(shù)管理 工程項(xiàng)目的技術(shù)核定確認(rèn) 在施工過(guò)程中，如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更通知書(shū)》并經(jīng)顧客駐現(xiàn)場(chǎng)代表簽字后，項(xiàng)目部，工程分公司或工程技術(shù)部確認(rèn)后，項(xiàng)目部方能正式執(zhí)行。 e)合理利用設(shè)備，優(yōu)化調(diào)度方案，防止空載耗損功率。 c)設(shè)施的操作人員在上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉操作規(guī)程，項(xiàng)目部要嚴(yán)格考核，持證上崗，對(duì)大型，專(zhuān)用，關(guān)鍵設(shè)備必須專(zhuān)人操作，不允許其他人員操作。 b)機(jī)械設(shè) 備實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和 “三定制 ”定人，定崗，定額（產(chǎn)量定額，油耗定額，維護(hù)定額）。 7條規(guī)定。 b)項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照各專(zhuān)業(yè)規(guī)定的要求按期提出《材料計(jì)劃表》，并由供應(yīng)部或項(xiàng)目部