【正文】 質管部負責將工程項目質量回訪情況及收集到的質量問題按《數據分析控制程序》進行整理分類，形成《質量回訪報告》，并提交管理評審，作為管理評審的輸入資料之一。 咨詢與工程項目的維修服務a) 質管部或經營部負責接收顧客建設方反饋的工程質量問題，每年組織一次全公司范圍內的質量回訪工作，近三年竣工的工程項目通過電話、面談、信函、傳真等方式進行咨詢以及調查表方式回訪，由專人解答并記錄顧客的問題，對暫時不能解答的應作詳細記錄，及時會同相關部門研究后予以答復。作好并保存相關記錄。 工程交付后的服務與活動 公司經營部、質管部和工程分公司負責工程項目的完工交付后服務：a) 負責組織、協(xié)調工程項目的完工交付后的服務活動；b) 工程交付后半年內，項目部經理應經常通過電話、走訪、面談等方式，聽取建設方意見，實施工程質量的回訪工作。 工程技術部或工程分公司與建設單位(顧客或業(yè)主) 簽訂《工程交付保修協(xié)議書》，審查《竣工決算書》、決算清楚后交財務部辦理工程結算手續(xù)，方可交付使用。由公司工程技術部或工程分公司匯總經營部、質管部、項目部，組織建設單位(顧客) 、設計單位、監(jiān)理、專業(yè)質監(jiān)站等到現場進行檢查驗收并核定出本工程的質量等級。資料驗收合格后，由工程技術部組織公司相關人員組成驗收小組實施內部整體完工的自檢驗收，項目部應作好《初驗記錄》，對發(fā)現的不合格，在規(guī)定的時間內實施整改，執(zhí)行《不合格控制程序》。d) 對庫房及庫存物資的管理應作到以下幾條要求：“一通”采光通風；“二齊”擺放整齊、堆碼整齊；“三清”數量清、物資清、規(guī)格清；“四定”定區(qū)、定架、定層、定位；“五放”五五堆放，過目知數；“十防”防火、防爆、防盜、防霉、防潮、防漏、防變、防塵、防混、防凍；“三查”日自查、半月抽查、月終盤查；“三相符”帳、卡、物相符。b) 對貯存的環(huán)境及安全有明確的要求：通風采光、合理分劃、安全有備、道路通暢、堆放有序、整齊恰當、標識完整、美觀大方。 對成品、半成品的保護方法，由工程分公司或項目部根據具體工程項目質量特性確定或制訂《工程項目保護辦法》進行控制。一旦成品或半成品發(fā)生被盜、損壞，要分析原因，追究相關人員責任。TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 6修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日 工程項目的防護主要內容：本公司的公路、橋梁、涵洞、隧道工程項目應保護的項目除共有的測量定位樁線(點) 、沉降觀測標志、標識、標牌等外，還有其它分項內容：a) 公路項目：路基、路面、堡坎、綠化、護欄等；b) 橋涵項目：橋墩、蓋板、橋面、預應力梁、護欄、照明燈具等；c) 隧道項目：支拱、防水、路面、照明燈具等。所謂防護(保護) 系指對工程項目的竣工成品或施工中的半成品的防護(保護) 。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按行業(yè)主管部門有關工程技術資料管理的規(guī)定進行控制。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產品。 顧客財產的控制 顧客財產一般包括的內容：a) 顧客提供的構成工程項目所需的材料、物料、產品、組件、施工或檢測機具設備；b) 代表顧客提供的服務，如：代顧客的物資貯存、代顧客的托運或運輸；c) 顧客的知識產權的保護，如：規(guī)范、標準、所有設計施工圖樣等。b) 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因工程質量問題引起投拆的風險等) ，其可追溯性有要求時，本公司工程項目的追溯路徑為：TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 5修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日任務派工單領料單采購產品原標識分項目驗收報告竣工驗收報告物資標識卡c) 物資的追溯依據工程部位、施工工期、使用物資，按領料憑證、《材料證明書一覽表》和材料明細帳進行追溯。 產品(工程項目) 的可追溯性 a) 在有可追溯性要求時，對產品予以標識以便追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯性要求時，也可以不對產品進行標識。c) 物資使用或處理完畢，保管員應收回失效標識。 標識的維護管理a) 各相關部門保管員分別對自己所管轄物資的標識并登記建帳，經常檢查標識是否完整無損、是否丟失、破壞或標識模糊不清，若出現異常狀態(tài)時應及時更換或追加。E. 緊急放行標識：對因施工急需來不及檢驗、試驗的產品應在計劃單、領料單上標識“緊急放行” ，在產品存放處以標牌標識。各相關保管員在進行物資標識、半成品標識時，應同時標識其產品的質量狀態(tài)。C. 本公司的物資、半成品的質量狀態(tài)標識一般為：合格、不合格、未檢驗(待檢驗)，檢驗待處理四種狀態(tài)標識。d)對用于實現可追溯性的各種材料證明書、合格證，應由保管員收集分類整理后交質檢員，質檢員應將其列入《材料證明書一覽表》中，并在工程項目完工后與其它相關資料一并歸檔備查。b)物資的標識可采用標牌、標簽等形式，其標牌、標簽格式由工程技術部統(tǒng)一規(guī)定。 根據公司工程項目特點，其不同狀態(tài)的標識分述于后：TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 4修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日A. 物資的標識a)進入現場及倉庫的物資分別由總經辦、供應部、項目部保管員進行標識。 標識和可追溯性的控制 根據需要，質管部規(guī)定所有的標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當工程項目出現重大質量問題時，公司可及時對其進行追溯。d)公司工程技術部或工程分公司每月應對各項目部的施工現場安全與文明施工進行一次監(jiān)督、檢查，并在每月生產會上通報檢查結果，根據優(yōu)劣，半年至一年給予獎罰。作到施工現場規(guī)范化、標準化。在下達生產、施工計劃任務的同時，也要下達安全任務計劃，并進行檢查考核。認真搞好施工現場安全管理工作，在編制單位《施工組織設計》時，應制定出安全技術措施，在進行技術交底同時進行安全交底。執(zhí)行《文件控制程序》中有關文件更改的規(guī)定。確保對影響過程能力的變化及時做出反應，根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)指導書進行更改。e)在進入下道工序前，項目部應組織相關人員對特殊、關鍵工序的質量情況進行確認，如隱蔽工程項目，應按《施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量程序》的相關規(guī)定進行專項檢查，混凝土澆注完成后應按行業(yè)要求取樣送檢等。對施工方法和質量要求應明確規(guī)定，技術人員、質檢人員應對操作人員進行技術交底，指導、監(jiān)督從事關鍵、特殊工序的作業(yè)人員，按施工規(guī)范和技術交底進行施工。d)對以上工序或過程施工前，根據不同要求，工程技術或項目部技術負責人確定最佳工藝參數。TL工程項目施工過程控制程序編 號版 本 號1頁次 3修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日發(fā)布日期 年 月 日c)對以上工序或過程的相關生產、工作人員應進行資格控制，如測量、計量人員、電工、焊工，吊裝起重工、駕駛人員等要經過培訓，考試或考核合格后持證上崗。2。適用時，這些確認的安排應包括：a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。3。3。4．3．5對關鍵過程和特殊過程的控制。4．3．3本公司結合行業(yè)工程施工特點，確定以下工序或過程為關鍵工序：測量定位、配料、鋼筋綁扎、砼試配、管道接口、結構吊裝、砼澆筑養(yǎng)護、路基、基礎路面。4．3．2特殊過程的內容含義。c)工程分公司或工程技術部應定期對所屬各項目部的工程施工技術資料的匯集、整理、保存、歸檔情況，按《記錄控制程序》規(guī)定進行檢查，對不規(guī)范或不合格的地方及時提出整改意見，并跟蹤驗證整改效果。其資料匯集的內容和整理方法按行業(yè)（或監(jiān)理）檔案管理的有關規(guī)定執(zhí)行。所有設計變更，技術核定單均要有文字紀錄作為技術資料，且審核，批準人簽字確認齊全，納入工程檔案，妥善保管。4．2．6施工工程的技術管理工程項目的技術核定確認在施工過程中，如發(fā)生設計變更，應由設計單位簽發(fā)《設計變更通知書》并經顧客駐現場代表簽字后，項目部，工程分公司或工程技術部確認后，項目部方能正式執(zhí)行。e)合理利用設備，優(yōu)化調度方案，防止空載耗損功率。c)設施的操作人員在上崗前要經過培訓，熟悉操作規(guī)程，項目部要嚴格考核，持證上崗，對大型，專用，關鍵設備必須專人操作，不允許其他人員操作。b)機械設備實行機長負責制和“三定制”定人，定崗，定額（產量定額，油耗定額，維護定額