某鋼鐵集團銷售管理制度匯編(參考版)
2024-09-16 00:38本頁面
【正文】 本制度未另作具體規(guī)定的，按集團公司《合同管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 在對方提出修改、或變更合同后，未能在法定期間或雙方約定的期間提出書面答復的； 未按貫標要求及時填寫、輸入合同流水號，致使合同無法統計完成情況的； 隨意簽訂合同，致使合 同落空，產生空合同流水號，影響貫標工作的； 未按本辦法規(guī)定履行職責的其他情形。觸犯刑律的，移送司法機關依法追究刑事責任。 其他應給予獎勵的。 8 考核與獎懲 合同的管理工作與各業(yè)務分公司、相關科室經濟責任制掛勾（各業(yè)務分公司均應明確專人負責合同的管理），采取季度考核和年度考核相結合的辦法，對考核不合格的科室，扣罰一定數額的獎金，并取消年終評先、評優(yōu)資格。 合同定期檢查后要進行簡要分析，其內容應包括合同兌現情況和兌現率，合同履行情況及履行過程中存在的問題，外發(fā)計劃落空的原因及庫存情況等。 7 合同完成情況的檢查與分析 合同完成情況是公司ＩＳＯ 9002 質量體系認證中合同評審的重要檢查環(huán)節(jié)，各分公司主要負責人應經常督促檢查合同的完成情況。禁止在空白合同上加蓋合同專用章。在合同上加蓋其他任何印章，公司一律不予認可，并追究責任人的經濟、行政直至法律責任。 合同簽訂 以后雙 方就 合同履 行和 變更所 往來 的電報、傳真、書函、圖表、洽談紀要等都是合同的組成部分或證明文件，合同經辦人應妥善保管，并及時復印后將原件提交給本分公司綜合經辦存檔，各分公司綜合經辦應及時整理、歸檔，建立收發(fā)存臺帳。 銷售合同的匯總由合同管理員定期（如按月）和不定期（如訂貨會后）進行匯總。 按合同的交貨期分類。 按用戶分類。 5 合同的分類與匯總 銷售合同分類與統計一一對應，目前暫可分五類： 按合同的性質及管理的科室分類。 在收到用戶要求變更合同的通知后，如同意變更應交合同管理員審核，將計算機中合同變更后再發(fā)貨，以免發(fā)生差錯。合同經辦人應在接到用戶通知后及時匯報 ,并在１５日內（法律另有規(guī)定的除外）或合同約定的期限內予以書面答復是否同意變更或解除合同。 4 合同的變更與解除 合同簽訂后，如公司不能履行合同或繼續(xù)履行合同對公司已無必要，合同經辦人應在合同履行期滿前一個月內（法律另有規(guī)定的除外）或合同約定的期限內及時與用戶聯系變更或解除合同事宜。各成品庫有關人員、各車間經辦，必須及時將實際發(fā)貨量、合同編號和合同流水號寫到碼單上并準確地輸入終端內，以便統計合同的完成情況。包括申報運輸計劃、資源需求計劃，安排組織發(fā)運等。 合同打印以后，雙方按經濟合同應具備的主要條款即：標的，數量和質量，價款，履行期限，運輸方式，違約責任，到站，訂貨單位，收貨單位及結算單位等有關內容進行審核，確定無誤并經雙方簽字蓋章后方可生效。 外委加工產品合同由銷售公司根據市場需要先與加工單位簽訂加工協議，根據加工協議簽訂產品的供料合同。 出口產品合同由進出口公司負責簽訂，將合同復印件送銷售公司，以利按合同安排生產與發(fā)運。由技術質量部簽訂試制協議，銷售公司根據試制協議簽訂產品銷售合同。 原然料公司、機動設備部、廢鋼公司、進出口公司與銷售公司的合同根據集團公司安排與實際需要相結合比照自銷合同簽訂內部供銷合同。 各業(yè)務員應當對新客戶、非經常性客戶進行資信調查。合同可以按月或按季度分批簽訂，也可以簽訂一次性合同。合同生效以后供需雙方都必須嚴格按合同規(guī)定的義務全面履行，不得擅自變更或解除合同，任何一方違約，依法承擔違約責任。采用銀行承兌匯票結算及分期付款結算的單位一定要簽訂書面合同。 自銷（重點用戶等協議）合同由銷售公司根據資源情況、用戶需求及領導批示，分品種規(guī)格簽訂。 簽訂合同必須先由對方持有《法定代表人證明書》的法人或《法定代表人授權委托證書》的委托代理人在“ 某鋼鐵集團 產品（需求）訂貨清單”上簽字后，我方持有《法定代表人授權委托證書》的委托代理人在簽字認可后，再交合同管理員審查，然后統一輸入微機簽訂。 簽訂合同前業(yè)務人員必須先查驗訂貨單位《營業(yè)執(zhí)照副本》及介紹信，審查對方法人資格、經營范圍、履約能力，認證主體合格，資信可靠后，再填寫好 “ 某鋼鐵集團 產品（需求）訂貨清單”后交經營管理科簽訂合同。 本細則適用于銷售公司。統一授權是指必須由有集團公司總經理簽署的授權委托證書的委托代理人才能簽訂合同；歸口管理是指銷售合同 統一由經營管理科合同管理員管理；分級負責是指合同從簽訂到履行的整個過程，由銷售公司經理（主管副經理）、各分公司負責人、以及業(yè)務員依各自的職權對合同層層把關各負其責。 本細則包含產品銷售合同的簽訂、執(zhí)行全過程的管理內容及要求。 第二十六條 本辦法由財務部負責解釋。 （十一）按核定的業(yè)務費、差旅費辦公費（各經營部應編制內部計劃費用控制方案）控制開支，節(jié)約部分按 4%直接獎勵會計人員。 （九）按時按質完成部、科領導交辦的其它工作，未做到，視情況扣款。 （七）經營部一次單項開支在 3000 元以上的費用，須報財務部、銷售部審批， 10000 元以上則還須報總會計師審批，未做到，每次扣款 100 元，并追究會計人 員有關責任。 （五）另設帳本，搞帳外帳，會計人員作下崗處理。 （四）銀行存款日記帳是否做到日清月結，是否按原始單據填制會計憑證。 （二）不制止賒銷業(yè)務，造成直接經濟損失，追究當事人全額賠償責任。 (十一 ) 經營部財務人員調換工作崗位時，必須按規(guī)定辦好 經管的財產、帳務的清理移交手續(xù)；一般財務人員的調動，由該經營部經理和財務主管到場進行監(jiān)交；經營部財務負責人的崗位調動，由集團公司財務部、銷售部會同交接雙方負責人及當事人到場進行監(jiān)交。 (九 ) 收集當地市場的鋼材價格信息，按月報送財務部價稅科。 (七 ) 為集團公司財務、審計、檢查提
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