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正文內(nèi)容

某集團辦公管理制度匯編(參考版)

2025-04-22 04:16本頁面
  

【正文】 隨意發(fā)表不負責任的言論,被他人錄音,擅自傳真或出示的有關證據(jù)、資料、內(nèi)部文件等,被對方獲取作為對集團不利的證據(jù)等失密行為。泄漏集團商業(yè)秘密,利用集團信息或資源,為個人謀取私利等行為。三、嚴重違規(guī)和違法行為在對外合作中,收受回扣、賄賂等行為。對于上述行為,責任人負主要責任,直接領導負次要責任,主管領導負間接責任,責任比例為7 :2 :1,只有一級領導的為8 :2。對外合作,由于工作失職,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。對合同、協(xié)議等審核把關不嚴,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。下達錯誤指令,指揮失誤,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。由于不能嚴格按標準進行檢驗,投訴包裝有問題,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。(七)、品控方面工作不認真,未嚴格按標準進行檢驗,出現(xiàn)原輔料和產(chǎn)成品質(zhì)量下降等問題,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。違章操作出現(xiàn)安全事故等問題,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。(六)、生產(chǎn)方面出現(xiàn)重量不足,數(shù)量不夠,包裝內(nèi)外不符等問題,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。訂單下達后,如因改變訂單而造成產(chǎn)品的積壓,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。在任職期間,由于個人原因,造成經(jīng)銷商不再代理,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。由于保管不當將現(xiàn)金、匯票、增值稅發(fā)票丟失,由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯誤,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。沒有合同約定及協(xié)議,預付貨款而未購回原輔料、低值易耗品,由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。采購不合格原輔料、包裝物、低值易耗品,由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。采購前,雖然進行了貨比三家,并經(jīng)企管部門同意采購的原輔料、包裝物、低值易耗品高于實際價格的,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。由于保管不當,使原輔料、低值易耗品發(fā)生過期、緩化、變質(zhì)、發(fā)霉、腐爛的,由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。(二)、采購方面由于計劃不周或不按計劃采購,造成原輔料大量積壓,由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。問責制度一、問題的分類及責任劃分(一)、財務方面由于保管不當,將現(xiàn)金、支票、匯票、增值稅發(fā)票丟失,由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。六、總結(jié)主管領導在得到下級完成任務的復命后,針對工作是所取得的成績、經(jīng)驗、教訓等要進行必要的總結(jié),成績要肯定、要表揚獎勵。五、復命、回復對主管領導交待的工作完成后,要及時向領導復命,使領導掌握所交辦工作的結(jié)果,以做出相應的工作安排。如下級未提醒上級,對所發(fā)生的后果負有提醒不到的責任。四、反映情況下級對主管領導有意見、看法應采取溝通的方式予以解決。對越級請示匯報者,接待的領導應不予受理,主管領導不在或特殊情況除外。工作中發(fā)生不正常的事情及結(jié)果的,領導交辦的任務沒有完成的,要及時向領導匯報;領導交辦的工作完成后及時向領導匯報,外出人員到達異地找到住址后要及時向主管領導匯報其住址、電話等。領導必須監(jiān)督工作過程,糾正工作偏差,對下屬工作中出現(xiàn)的失誤,其主管領導負有檢查督導不利的領導責任。二、督導檢查領導在給下級安排布置工作后,要經(jīng)常檢查及時掌握和了解工作進展情況及出現(xiàn)的困難和問題。領導安排下級工作時,要詳細交待工作的性質(zhì)、目的、任務、完成時間,并有責任指導制定計劃、周密安排,以保證工作任務的完成。在每個員工作職責范圍內(nèi),接受上一級主管領導的工作安排,服從上一級主管領導的領導,對主管領導所安排的工作不得拒絕不辦或借故拖辦,要保質(zhì)、保量按時完成工作任務。各部門的計劃完成情況納入績效考核之中,由人力資源部/人行部負責按績效考核的有關條款進行考核,兌現(xiàn)獎懲。人力資源部/人行部有責任按照各部門的工作計劃進行監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況。在編制部門月度工作計劃時要與部門經(jīng)濟責任制實施細則配套,必須做到任務、措施、責任、考核辦法的落實,確保工作計劃按期完成。編制部門月度工作計劃的依據(jù)是部門工作職責標準,原則上能量化的必須量化。采購部根據(jù)綜合計劃部、生產(chǎn)部下達的物資需求計劃,結(jié)合各類物資的庫存情況,編制出月度物資采購計劃,報主管領導批準后執(zhí)行。五、物資供應計劃生產(chǎn)部編制出生產(chǎn)作業(yè)計劃的同時,根據(jù)各產(chǎn)品品種的各類定額計算出各類原料、輔料等的當期需求量,編制月度物資需求計劃,報公司主管領導批準后下達給采購部執(zhí)行;市內(nèi)采購物資可由生產(chǎn)部臨時下達物資采購計劃單進行采購,但生產(chǎn)部門需標明需求日期并預留采購時間。編制生產(chǎn)作業(yè)計劃,必須按照以銷定產(chǎn)的原則,生產(chǎn)單位必須創(chuàng)造條件滿足產(chǎn)品的需求量。由銷售公司編制出公司月份銷售計劃,于每月28日前交報綜合計劃部、集團財務部。 三、銷售計劃銷售計劃,由銷售公司負責按月、年度編制出公司的月度銷售計劃、年度銷售計劃。計劃管理主要包括銷售計劃、生產(chǎn)作業(yè)計劃、物資歷供應計劃,部門工作計劃四大類內(nèi)容。第十一章 其他規(guī)范管理 希波集團計劃管理規(guī)定一、目地 為了加強各項工作的計劃性,增強工作之間的協(xié)調(diào)性,強化規(guī)范公司的計劃管理工作,結(jié)合公司的實際情況,特制定本管理制度。八、報表責任人如未能認真履行工作職責,發(fā)生延報、誤報、漏報、泄密、遺失等責任事故,按情節(jié)予以追究責任。七、報表責任人有責任和義務保守公司機密,不得擅自把報表數(shù)據(jù)匯露給非受表部門及非受表人。對本部門形成的數(shù)據(jù)和報表要認真審核、簽字認定。受表人有提前兩天向呈表人提醒催辦的責任和權(quán)利,以保證報表的及時報出。上報上級主管部門的報表按上級要求時間上報,各部門的報表責任人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作。二、各部門報表人要認真學習統(tǒng)計政策、法規(guī)、制度,掌握統(tǒng)計基本知識,明確自身職責,認真、精確、及時統(tǒng)計上報各種數(shù)據(jù)。周工作計劃單部門: 姓名: 年 月 日一、本周計劃工作完成 %二、負責部門目前的狀況與形式三、存在的問題與困難四、建議和措施五、下周工作計劃報表制度為進一步規(guī)范報表制度,理順報表關系,明確報表程序及時間,以保證向公司領導及上級主管部門及時、準確地上報各種數(shù)據(jù),為領導決策提供科學的依據(jù),根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關規(guī)定及本公司實際,制定本制度。三、此工作計劃單各部門負責人應向下屬員工推廣使用?!吨芄ぷ饔媱潌巍穬?nèi)容見附表,填報要求如下:一、 上周計劃工作完成百分比,只需填寫完成比例,不需列出具體工作內(nèi)容。四、考核對不按時交“月工作總結(jié)”的人員給予處罰,部門經(jīng)理以上人員每次罰款40元,其它管理人員每次罰款20元,每月3日,人事行政部將上月不按時交“月工作總結(jié)”的人員的名單交財務部,在當月工資中扣除。經(jīng)人力資源部/人行部登記后,轉(zhuǎn)交總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦分發(fā):副總經(jīng)理以及總經(jīng)理直屬部門經(jīng)理的“月工作總結(jié)”呈報總經(jīng)理,其它人員的“月工作總結(jié)”分類后交各部門主管副總經(jīng)理或部門經(jīng)理。關于遞交月工作總結(jié)的規(guī)定一、范圍公司所有管理人員每月都要對自己的工作進行總結(jié),填寫“工作匯報表”,以書面形式向主管領導總結(jié)匯報。六、董事長批示后的文件與材料,一律到總經(jīng)辦登記(分公司到人行部登記),登記要寫清文件與材料的名稱及簽批意見,簽批日期,以便催辦完成。五、董事長辦公室有客人或其他人匯報工作時:只需簡短請示、匯報;需董事長簽字,且該簽字內(nèi)容不需解釋,屬正常付款等事宜的;給董事長呈送不需馬上回答的匯報材料等情況,請示人直接進入,得到指示或?qū)R報材料放置董事長辦公桌上后退出。三、董事長直接管理部門的材料、報表可直接報送,其他部門的材料、報表如要報送董事長,可將材料、報表送到總經(jīng)辦文員處,由文員連同報紙一并送董事長室(董事長批示立即報送的材料、報表除外)。關于向董事長請示匯報的規(guī)定一、各部門向董事長請示匯報工作必須使用文件夾,呈送董事長。對違犯國家法定法規(guī),私自聚眾滋事的肇事者,除開除公司外,還將送交司法機關追究其法律責任。反映意見建議可采用書面、面談等形式反映問題,如需與上一級領導面談,必須選派不多于三人的代表,進行協(xié)商,主管領導不能解決的問題,應向上級領導匯報,以達到最終解決問題的目的。對公式中難以表達清楚的數(shù)字做詳細補充說明。考慮多種因素,綜合分析,有理有據(jù)。外出人員沒及時匯報住址、電話、財務部在報銷時按出差人部門經(jīng)理批注扣罰其當月獎金。二、外出匯報凡外出辦事,成功與否,均要在辦事現(xiàn)場立即同主管經(jīng)理請示、匯報,養(yǎng)成高效率、快節(jié)奏的工作作風。已經(jīng)接到下屬請示的領導,自己解決不了應請示主管領導,不應讓下屬越級請示,使問題得到及時解決。匯報:領導詢問過及交辦的工作;發(fā)生不正常的事情及結(jié)果。第十章 請示匯報管理關于請示匯報的規(guī)定一、正常情況工作中遇到以下事情,應與主管領導請示、匯報。二、集團副總經(jīng)理以上人員,可以按從簡原則安排接送站,集團、各分公司內(nèi)部往來人員的接、送站安排一律取消,由本人乘公交車自行前往目的地,公交車確實不方便的,可乘出租車,并給予報銷其乘車費用。六、餐費報銷票據(jù)規(guī)定 各部門招待客人報銷餐費時,需有正規(guī)發(fā)票及就餐的明細單據(jù),明細單中注明各種菜、酒水、飲料、主食的數(shù)量、金額,不符合以上規(guī)定,財務有權(quán)不予報銷。如客人下午不離開公司,中午可享受統(tǒng)一午餐。屬總經(jīng)理、廠長、公司應設二人陪餐,每人按45元標準招待。四、用餐標準:屬長年關系單位、老朋友,公司應設一人陪餐,每人按30元標準招待。二、需特殊招待的,如公司的常年關系單位、老朋友,到公司來應由接待部門填報請示單,由主管副總批準后按標準接待,請示單內(nèi)容要寫清客人姓名、單位、職務、人數(shù)、就餐地點、預計金額及陪同人員等。第九章 接待、外事管理關于統(tǒng)一招待費標準的規(guī)定一、凡到公司辦事的普通業(yè)務人員、辦事人員,不需特殊招待的客人,只負責招待午餐。合同必須編號,用印申請中心必須填寫合同編號。必須明確合同附件是否是合同的一部分,與合同條款有無同等法律效力。合同必須注明一式幾份,雙方各存幾份。任何經(jīng)濟合同,必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章,并加蓋騎縫章。十五、企管部負責對合同(協(xié)議)的履行情況進行監(jiān)督和檢查。十四、合同(協(xié)議)簽訂程序合同(協(xié)議)簽訂部門將合同(協(xié)議)草稿交法律顧問進行審核,企管部進行價格審核。標的額10萬元以上的合同(協(xié)議)必須經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可簽訂。分公司部門經(jīng)理有簽訂一次性的額5000元以下合同(協(xié)議)的權(quán)力。各業(yè)務部訂立的合同(協(xié)議)原件,由企管部負責管理,合同承辦人使用復印件。法律顧問審核合同時需加蓋合同審核專用章。對欲建立業(yè)務關系的新客戶,應先進行實地調(diào)查,確定其資信履約能力后,方可訂立合同。對超出部門日常業(yè)務范圍的合同(協(xié)議)的訂立,必須有公司法人專項授權(quán)或者公司領導批準,否則無效。八、凡以公司名義訂立合同,必須有公司法定代表人授權(quán),沒有授委托或者超出授權(quán)委托范圍的,之后又未被公司追認所訂立的合同,其民事行為后果由訂立人(行為人)承擔責任。七、合同中的主要條款如:當事人的名稱或者姓名、住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、履行期限、地點、方式、違約責任、解決爭議的方法等必須完備嚴謹。五、簽訂合同(協(xié)議)的當事部門,是合同管理的第一責任部門,主要領導是第一責任人,堅持“誰主管誰負責,誰承辦誰負責”的原則。三、所有合同(協(xié)議)均由企管部統(tǒng)一管理,全面審核和保管。合同管理規(guī)定為了加強合同管理,規(guī)避經(jīng)濟風險,現(xiàn)就合同管理做如下規(guī)定:一、合同管理實行審簽制、授權(quán)制和承辦責任制實行程序控制和實體控制相結(jié)合的辦法,提高合同管理工作質(zhì)量。八、 對需要由法律顧問辦理的專項法律事務,當事部門必須事先以書面形式報請總經(jīng)理批準,并由企管部/人行部經(jīng)理具體安排法律顧問受理。七、 對司法機關就具體法律問題或案件的來函或到訪,統(tǒng)一由法律顧問接待,并負責做出解釋或答復。六、 法律顧問對所做出的咨詢意見,應專項、書面記載于記錄中以備查考。五、 公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題,可由部門領導直接向咨詢法律顧問。三、 凡涉及公司根本利益,并且以公司名義對外做出的各種包括備忘錄、答復意見書,證明,信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件,必須交由法律顧問事先審核無誤后再發(fā)給對方。法律顧問的工作關系隸屬于企管部/人事行政部,其具體業(yè)務活動對公司法定代表人負責。造成損壞或丟失者按原價重新購置或賠償。凡屬本集團系統(tǒng)內(nèi)員工,出據(jù)借閱手續(xù)后均可借書閱讀。若發(fā)現(xiàn)圖書毀損或丟失,由總經(jīng)辦或人行部協(xié)同保管部門進行責任追查,由責任人重新購入同樣書目,確實無法購入者,按照圖書資料原價進行賠償。必須妥善保管各類的圖書資料。所有的圖書均應在書脊加蓋公司藏書專用章。各部門指定專人作為本部門圖書資料管理人員,進行本部門書目登記和借閱登記管理(該管理人員姓名須在總經(jīng)理辦公室或相關人事行政部進行登記備案)。(金額在100元以下者財務部不給予暫借款)申請部門應在申請被批準后五日內(nèi)購入相關圖書資料,七日內(nèi)憑購書有效票據(jù)及所購圖書并經(jīng)總經(jīng)辦或人行部核收簽字、登記、加蓋公司藏書章后進行報銷,無總經(jīng)辦/人行部文員簽字,財務不予報銷購置費用。四、圖書資料管理(一)圖書資料的申請與購入各部門需要購置圖書資料時,應填寫《圖書資料購置申請書》經(jīng)本部門主管確認后報總經(jīng)辦或人行部審批。總經(jīng)辦/人行部負責對各部門購入的圖書資料進行蓋章,加貼標簽并編號,登記管理;負責定期核查各部門圖書資料的保管情況。第七章 圖書資料管理公司圖書管理規(guī)定一、職責集團總經(jīng)辦主任負責集團圖書資料購置的最終審查和資金批準。各部門在工作中所使用的紙張,凡涉及
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