【正文】 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 44 第六章 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目投資回報及 風(fēng)險 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目投資回報 經(jīng)濟效益分析 營銷網(wǎng)絡(luò)的擴建使得營銷體系更加完善、結(jié)構(gòu)更加合理、模式更加全面、銷售觸覺更加深入，真正具備多層次整合營銷能力，使公司進入良性快速發(fā)展的軌跡，并為公司研發(fā)的后續(xù)品種提供銷售網(wǎng)絡(luò)儲備。 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 43 項目總投資估算表 序號 投資分項名稱 投資金額 估算（萬元人民幣） 1 省級分公司辦公用房 800 2 省級分公司 GSP 認(rèn)證 150 3 省級分公司購置車輛 75 4 省級市場運營部辦公用房 1600 5 省級市場運營部購置車輛 200 6 信息系統(tǒng)建設(shè) 200 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建總投資金額（不包括 地級辦事處設(shè)立費用） 3025 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目總投資金額（不包括 地級辦事處設(shè)立費用） ： 3025 萬元 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目投資資金籌措 營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目總投資金額（不包括 地級辦事處設(shè)立費用） 為 3025萬元，這 3025 萬元通過公開發(fā)行股票募集。 兩項加總，則信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置投資為 20+100+80=200 萬元。 （ 6） 5 個省級分公司、 25 個省級市場運營部信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置投資： ① 電腦按 5000 元，傳真機 1000 元 、打印機 2020 元，共計 8000 元，則投資金額為 8000*25=20 萬元。 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 42 （ 4） 20 個省級市場運營部辦公用房投資： 估算全國省會城市商業(yè)用房均價 8000元 /㎡，省級分公司按 100㎡計，則投資金額為 100 ㎡ *8000 元 /㎡ *20=1600萬元。 （ 2） 5 個省級分公司具備倉儲能力需 GSP 認(rèn)證投資： 每個省級分公司 GSP認(rèn)證費用 30萬元，則投資金額為 30萬元 *5=150萬元。 （ 6） 5 個省級分公司、 20 個省級市場運營部信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置。 （ 4） 20 個省級市場運營部辦公用房。 （ 2） 5 個省級分公司具備倉儲能力需 GSP 認(rèn)證。 具體見下表： 分公司（ 5個） 省級市場運營部（共 20 個） 地級辦事處 （ 2020 年 40 個） 地級辦事處 （ 2020 年 50 個） 地級辦事處 （ 2020 年 50個） 沈陽 鞍山、 大連 朝陽、錦州 本溪、鐵嶺 黑龍江（哈爾濱） 齊齊哈爾、大慶、 牡丹江、雙鴨山 佳木斯、伊春 吉林（長春） 吉林市、松原、 延邊、通化 白城、四平 內(nèi)蒙古（呼和浩特） 包頭、赤峰、 通遼 錫林郭勒、呼倫貝爾 北京 鄭州 甘肅（蘭州） 天水、隴南 石嘴山 洛陽、許昌、平頂山、 開封 駐馬店、周口、商丘 陜西（西安） 寶雞、延安、 榆林、銅川 漢中、渭南、安康、商洛 新疆（烏魯木齊） 克拉瑪依、 吐魯番 哈密 河北（石家莊） 唐山、秦皇 島、保定 廊坊、滄州、張家口、 邢臺 承德、邯鄲 山東（濟南） 青島、淄博、煙臺、 濰坊 德州、濟寧、 泰安、臨沂 山西（太原） 大同、晉城、 運城 呂梁、臨汾、晉中 廣州 汕頭、韶關(guān)、 湛江、陽江、梅州 汕尾 廣西（南寧） 桂林、河池、 來賓、百色 賀州、貴港 三亞 福建（福州） 泉州、龍巖、 莆田 漳州、南平 湖南（長沙） 衡陽、邵陽、 郴州、岳陽 湘西、懷化 成都 達(dá)州、綿陽、 廣安、攀枝花、自貢 巴中、宜賓、南充 重慶 萬州、合川、永川 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 39 貴州（ 貴陽） 畢節(jié)、遵義、 安順、六盤水 云南（昆明） 昭通、西雙版納 思茅、玉溪 杭州 金華、紹興、 臺州、麗水 嘉興、溫州、寧波 湖北（武漢） 隨州、荊州、孝感 宜昌、襄樊、黃石 江西（南昌） 贛州、萍鄉(xiāng)、宜春 吉安、上饒 安徽（合肥） 亳州、蚌埠、 安慶 六安、宿州、阜陽 江蘇（南京） 徐州、淮安、 鹽城、常州 泰州、連云港、 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 40 康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建后營銷中心組織架構(gòu) 說明：各省級市場運營部下轄若干個地級辦事處，由于空間有限，這里不再列出。 除西藏及港澳臺地區(qū)外，全國各省、直轄市、自治區(qū)都建有省級市場運營部或分公司。 具體見下表： 分公司（共5 個） 省級市場運營部 （共 20 個） 地級辦事處 （ 2020 年 40 個） 沈陽 鞍山、大連 黑龍江（哈爾濱） 齊齊哈爾、大慶、 吉林（長春） 吉林市、松原、 內(nèi)蒙古（呼和浩特） 包頭、赤峰、 北京 鄭州 甘肅（蘭州） 洛陽、許昌、平頂 山、開封 陜西（西安） 寶雞、延安、 新疆（烏魯木齊） 克拉瑪依、 河北（石家莊） 唐山、秦皇島、保定 山東（濟南） 青島、淄博、煙臺、濰坊 山西（太原） 大同、晉城、 廣州 汕頭、韶關(guān)、 廣西（南寧） 桂林、河池、 福建（福州） 泉州、龍巖、 湖南（長沙） 衡陽、邵陽、 成都 達(dá)州、綿陽、 重慶 貴州（貴陽） 云南（昆明） 杭州 金華、紹興、 湖北（武漢） 江西（南昌） 安徽（合肥） 亳州、蚌埠、 江蘇（南京） 徐州、淮安、 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 37 2020 年，在原有基礎(chǔ)上增設(shè) 50 個地級辦事處 2020 年，在 20 個省級市場運營部下轄地區(qū)，增設(shè) 50 個地級辦事處，（設(shè)立了省級市場運營部所在的省會城市不再另設(shè)地級辦事處），至此，全國地級辦事處共達(dá) 90 個。省級市場運營部 20 個：分別屬于 5 個分公司管轄，分公司所在省份，不再設(shè)立省級市場運營部。 選擇專業(yè)化的公司提供一套完整科學(xué)的 ERP 軟件服務(wù)系統(tǒng)，連接所有的省級分公司、省級市場運營部及地級辦事處。建立公司與客戶的溝通交流平臺，向醫(yī)生和患者提供醫(yī)學(xué)動態(tài)、公司的科研成果。建立強大的營銷信息數(shù)據(jù)庫并對市場數(shù)據(jù)進行完整的系統(tǒng)化分析，為制定科學(xué)、實效的戰(zhàn) 略規(guī)劃提供強有力的數(shù)據(jù)支持。 考慮到省級分公司、省級市場運營部應(yīng)具有藥品配送能力，以及需要配置必要的交通工具，因此省級分公司、省級市場運營部應(yīng)配置一定數(shù)量的車輛。第三終端的診所、 衛(wèi)生室、藥店 每次所需要的藥品數(shù)量也不多，但進貨的頻率比較高，為了及時滿足第三終端的市場需求，各 省級分公司、省級市場運營部應(yīng)具有藥品配送能力。 海南康芝藥業(yè)股份有限公司尼美舒利等很多產(chǎn)品主要銷售市場都是在第三終端。各省級分公司及省級市場運營部辦公地點購置一套固定用房是有必要的。 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 34 為穩(wěn)定營銷隊伍，提供穩(wěn)定、良好的辦公環(huán)境，省級分公司及省級市場運營部購置辦公 用房 多年來康芝藥業(yè)的駐外辦事處都是以租房的方式來開展工作，由于所租的房情況不一導(dǎo)致辦公環(huán)境不佳，辦公地點不穩(wěn)定。 ③負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)亟K端市場的促銷（拉單、會議營銷、柜臺促銷、贈品發(fā)放）及售后服務(wù)工作。地級辦事處具體職責(zé)： ①負(fù)責(zé)農(nóng)村醫(yī)療兩網(wǎng)工程及新型農(nóng)村合作醫(yī)療的招標(biāo)，掛網(wǎng)、集中采購的相關(guān)信息收集，并積極協(xié)助省級市場運營部做好招標(biāo)、掛網(wǎng)的具體工作。 ④指導(dǎo)、協(xié)助代理商開展區(qū)域內(nèi)的銷售推廣活動 ⑤做好市場信息反饋工作等。 ②維護、發(fā)展與客戶的良好合作關(guān)系。 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 33 （ 2）成立省級市場運營部，配置營銷人員 在全國建立 20 個省級市場運營部，每個省級市場運營部人員配置 5－ 8人。 ③做好本轄區(qū)各省級市場運營部間的協(xié)調(diào)工作，實現(xiàn)資源最佳配置。省級分公司具體職責(zé)： ①按公司戰(zhàn)略部署完成本轄區(qū)銷售任務(wù)。 （ 4）加強配送功能，快速服務(wù)市場，提升競爭優(yōu)勢。 （ 2）為配合公司多產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，針對營銷渠道進行拓展，組織對第一終端、第二終端實施系統(tǒng)開發(fā)。 通過上述的分析，無論是從響應(yīng)國家政策環(huán)境的需要角度看、還是從滿足第三終端市場的需要、公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的需要、滿足兒童用藥市場快速增長的需要、滿足公司快速發(fā)展的需要角度看，公司營銷網(wǎng)絡(luò)的擴建具有現(xiàn)實必要性。公司的銷售收入快速增長以及產(chǎn)品研發(fā)能力的 提高，對公司的營銷要求越來越高。 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 30 截至 公司在注冊產(chǎn)品及在研項目如下表 序號 名稱 作用類別 進度 類別 是否兒 童藥 1. 復(fù)方兒童氨酚腎素顆粒 感冒藥 完成臨床前研究，準(zhǔn)備申報 新藥（ 5類） 是 2. 兒童復(fù)方氨酚腎素片 感冒藥 完成臨床前研究，已申報 仿制 是 3. 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 抗感染藥 臨床前研究 仿制 是 4. 健兒樂顆粒 小兒厭食 臨床前研究 仿制 是 5. 楓蓼腸胃康糖漿 胃腸藥 臨床前研究 仿制 是 6. 頭孢丙烯顆粒 抗感染藥 臨床前研究 仿制 是 7. 美敏偽麻溶液 感冒藥 臨床前研究 仿制 是 8. 頭孢克肟顆粒 抗感染 藥 臨床前研究 仿制 是 9. 孟魯司特鈉顆粒 哮喘藥 臨床前研究 仿制 是 10. 孟魯司特鈉咀嚼片 哮喘藥 臨床前研究 仿制 是 11. 二巰丁二酸顆粒 排鉛藥 臨床前研究 新藥（ 5類） 是 12. 精氨酸布洛芬顆粒 退熱止痛藥 臨床前 仿制 是 13. 氨金黃敏顆粒 感冒藥 臨床前研究 仿制 是 14. 羅紅霉素氨溴索分散片 抗感染藥 已完臨床（臨床批件號2020L00664） 新藥（ ） 是 15. 羅紅霉素氨溴索顆粒 抗感染藥 已完臨床（臨床批件號2020L03659） 新藥（ ） 是 16. 羅紅霉素氨溴索片 抗 感染藥 已完臨床（臨床批件號2020L04129） 新藥（ ） 是 17. 羅紅霉素氨溴索膠囊 抗感染藥 已完臨床（臨床批件號2020L01316） 新藥（ ） 是 18. 匹多莫德干混懸劑 提高免疫力 已完臨床（臨床批件號2020L00142） 新藥（ 5類） 是 19. 鹽酸左西替利嗪顆粒 抗過敏 在臨床中（臨床批件號2020L11832） 新藥（ 5類） 是 20. 匹多莫德咀嚼片 提高免疫力 準(zhǔn)備臨床（臨床批件號2020L01535） 新藥（ 5類） 是 21. 鹽酸阿比朵爾顆粒 抗病毒 報生產(chǎn)產(chǎn)品 ( 受理號CXHS0600806 瓊） 新藥（ ） 是 22. 消旋卡多曲干混懸劑 止瀉藥 報生產(chǎn)產(chǎn)品 ( 受理號CXHS0700073 瓊 ) 新藥（ 5類） 是 23. 阿奇霉素干混懸劑 抗感染 報生產(chǎn)產(chǎn)品 ( 受理號（ CYHS0603149 瓊） 6類藥 是 24. 注射用丙帕曲馬多 止痛藥 報臨床產(chǎn)品 ( 受理號CXHL0601006 瓊 新藥（ 1類） 否 25. 鞣酸蛋白酵母散 止瀉藥 報生產(chǎn)產(chǎn)品 ( 受理號CYHS0700733 瓊 ) 仿制藥 是 26. 右旋布洛芬顆粒 解熱鎮(zhèn)痛 報臨床產(chǎn)品 ( 受理號CXHL0700547 瓊 ) 仿制藥 是 海南康芝藥業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)擴建可行性研究報告 31 27. 乳酸菌素顆粒 消化道用藥 報生產(chǎn)產(chǎn)品 ( 受理號CYHS0900182 瓊 ) 仿制藥 是 28. 阿比朵爾顆粒遮味研究、試制技術(shù) 抗病毒藥 在研，初步處方口感 優(yōu)于原處方 改善口感 29. 伊曲康唑分散片工藝技術(shù)研制 抗真菌藥 在研， 實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn) 30. 尼美舒利緩釋片的緩釋技術(shù)研究 解熱鎮(zhèn)痛 在研， 實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn) 隨著 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 新廠建設(shè)工程，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量大幅