【正文】 經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本以總成本費(fèi)用扣除攤銷、折舊費(fèi)用后估算，預(yù)計(jì)生 .產(chǎn)平均期經(jīng)營成本為 萬元。 項(xiàng)目總成本 估算 53 生產(chǎn)期平均項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 15500 萬元。 總成本與經(jīng)營成本估算 根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。生產(chǎn)期平均不含稅銷售收入合計(jì)為 萬元。 涉農(nóng)免稅。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期定為 20 年，其中建設(shè)期 年、運(yùn)營期 年。 工程建設(shè)費(fèi)： 9500 萬元， 工程預(yù)備費(fèi)： 4500 萬元。 51 投資估算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為人民幣 2 億元，其中， 種植業(yè)投資： 2500 萬元。 估算編制依據(jù) (1)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案，相關(guān)規(guī)劃及云南省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 (1)業(yè)主開業(yè)流動(dòng)資金。 第九章 投資估算 估算編制范圍 本估算為 XXXX 農(nóng)業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園可行性研究報(bào)告投資估算，估算主要包括園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)土建工程及設(shè)施、設(shè)備安裝。營業(yè)人員及服務(wù)人員從市區(qū)下崗職工按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。依靠有效的激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責(zé)任為紐帶，鼓勵(lì)不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合，傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。按照相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目單位在公開招標(biāo)規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，并在招標(biāo)文件發(fā)布后規(guī)定日內(nèi)，接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件。 招標(biāo)組織形式 本項(xiàng)目的業(yè)主擬委托招標(biāo)。 由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容較多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容，單價(jià)發(fā)包方式較為適合。 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成，包括項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。 招標(biāo)方案 招標(biāo)組織 項(xiàng)目單位組織建設(shè)辦、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)人員具體負(fù)責(zé)招標(biāo)。應(yīng)該了解項(xiàng)目管理費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量三大控制，應(yīng)該懂得項(xiàng)目的費(fèi)用不一定越低越好，費(fèi)用低到不能保證工程質(zhì)量的程度，工程就會(huì)出質(zhì)量事故。 實(shí)施投資項(xiàng)目法人制 業(yè)主是項(xiàng)目的投資主體，在項(xiàng)目實(shí)施過程中有最大的決策權(quán)，能否正確決策取決于業(yè)主的素質(zhì)。就是說，需要有專門從事工程項(xiàng)目管理的組織為之服務(wù)。 45 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期約需 1 年半，即 2021 年 4 月至 2021 年 6 月。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目為生態(tài)園建設(shè)，項(xiàng)目中各單項(xiàng)工程均無污染物直接排放至自然環(huán)境。 ⑤園區(qū)綠化措施 綠化在防止污染，保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊的作用，它具有較好的調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。 c. 園區(qū)辦公、生活產(chǎn)生的生活垃圾。用于沼氣工程發(fā)酵原料，發(fā)酵后的剩余渣液，作生態(tài)肥料施用于種植園區(qū)。 ③噪聲治理措施 本項(xiàng)目部分生產(chǎn)設(shè)備噪聲，采取的噪聲污染防治措施有：在安裝高噪聲設(shè)備時(shí)，提高安裝精度；對(duì)高噪聲設(shè)備采取隔音、減振等44 措施，同時(shí)操作間應(yīng)設(shè)置隔聲門窗，廠房墻體盡量采用新型的隔音、吸聲材料；做好廠區(qū)規(guī)劃，布置綠化帶以達(dá)到隔聲的效果。 ②水環(huán)境污染防治措施 養(yǎng)殖區(qū)糞污經(jīng)沼氣池，凈化處理，沼液用于種植基地的灌溉，基本沒有廢水，對(duì)項(xiàng)目周邊的地表水不產(chǎn)生影響。其它的固體廢物，注意堆放場地的衛(wèi)生，做到定期清運(yùn)。為了減少噪聲的危害，除了在設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先選擇噪聲低的設(shè)備外，還要在某些噪聲較大的設(shè)備安裝時(shí)，采用獨(dú)立，隔離，安裝消聲器等措施，保證廠內(nèi)噪聲能滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。采取以上措施后，項(xiàng)目施工期揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境影響較小。 環(huán)境影響和防治措施 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境影響和防治措施 ①減少揚(yáng)塵：一是在風(fēng)力大于４級(jí)的情況下禁止進(jìn)行土石方施工；二是場地施工時(shí)要經(jīng)常灑水，施工場地道路必須硬化，并及時(shí)43 清掃沖洗。建設(shè)用地總面積 5598 畝，其中陸面5398 畝、水面 200 畝。 果樹園 一年四季能有果實(shí)供游客觀賞和采摘，并提供相關(guān)的工具和保護(hù)措施，由園林人員陪同采摘、體驗(yàn)和購買。 動(dòng)物園 常見的家養(yǎng)畜禽在野外樹林的放養(yǎng)情景；常見野生動(dòng)物在規(guī)定區(qū)域內(nèi)放養(yǎng)的生活習(xí)性。 室外娛樂場 是溫泉度假村的主要娛樂設(shè)施，根據(jù)溫泉度假村內(nèi)的室外地形來開發(fā)多種室外活動(dòng)項(xiàng)目，建造多種室外活動(dòng)設(shè)施，要注重各種設(shè)施的安全性。 溫泉?jiǎng)e墅 以住宿客人為服務(wù)對(duì)象，按照四星級(jí)旅游涉外飯店的標(biāo)準(zhǔn)配套服務(wù)設(shè)施，各座別墅要突出建筑外觀、內(nèi)部裝修風(fēng)格的獨(dú)特性和多樣化，體現(xiàn)各國、各民族的特色。 主要建設(shè)內(nèi)容 表 51 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表 38 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建筑形 式 規(guī)模 （數(shù)量） 單位 一 土建工程 （一） 生態(tài)養(yǎng)殖區(qū) 1 畜禽棲息舍建設(shè) 磚混 8000 m2 2 實(shí)驗(yàn)室、辦公室 磚混 100 m2 3 倉儲(chǔ)庫房 磚混 600 m2 4 糞污綜合處理站建筑 1 座 （二） 科技種植園區(qū) 1 果蔬大棚 輕鋼 16000 m2 2 展覽中心建筑 輕鋼 1000 m2 （三） 農(nóng)家樂休閑區(qū) 1 農(nóng)家樂接待中心建筑 磚混 5000 m2 2 垂釣水榭 竹木 800 m2 3 娛樂中心 磚混 8000 m2 （四） 水上游樂園區(qū) 1 親水平臺(tái) 木質(zhì) 800 m2 2 游船碼頭 青石 5 m2 3 觀光游船 機(jī)動(dòng)、竹筏 12 個(gè) 4 小型景觀橋梁 木質(zhì) 4 m2 （五） 園區(qū)公用工程 1 景觀亭、休憩木屋 仿古 15 個(gè) 2 綠化及樹池 磚石 12021 m2 3 道路、廣場 瀝青硬化 58000 m2 4 禮儀接待館 磚混 650 m2 39 二 設(shè)備及安裝 （一） 生態(tài)放養(yǎng)區(qū) 1 畜禽棲息濕簾通風(fēng)系統(tǒng) 10 套 2 養(yǎng)殖水面攔網(wǎng) 60000 m2 3 養(yǎng)殖水面增氧機(jī) 20 臺(tái) 4 防疫消毒設(shè)施 1 套 5 監(jiān)控系統(tǒng) 1 套 6 糞污處理設(shè)備 5 套 （二） 科技種植園區(qū) 1 溫室大棚自動(dòng)溫控、濕控系統(tǒng) 1 套 2 溫室大棚自動(dòng)噴灌、滴灌系統(tǒng) 1 套 （三） 農(nóng)家樂休閑區(qū) 1 中央空調(diào)系統(tǒng) 1 套 （四） 水上游樂園區(qū) 1 觀光游艇 12 只 2 手 /腳劃游船 15 只 3 電動(dòng)游船 15 只 （五） 園區(qū)公用工程 1 電氣工程 1 套 2 給排水及消防工程 1 套 三 溫泉理療區(qū) 1 不同規(guī)格的浴池、沖池、 32 套 2 理療房間、按摩房間、床位 47 套件 3 休息室、娛樂室，網(wǎng)絡(luò)室、商務(wù)室 15 套間 四 溫泉公寓 1 賓館 磚混 1 棟 40 2 套房、標(biāo)間、商務(wù)間 磚混 250 間 3 高管公寓 磚混 15 間 法人公寓樓 磚混 3 套 主要產(chǎn)品方案 ⑴規(guī)劃接待觀光理療客人： 81000 人次 /年 ⑵畜禽年產(chǎn)量： 202100 只 /年 ⑶水產(chǎn)品產(chǎn)量： 40 噸 /年 ⑷有機(jī)蔬菜產(chǎn)量： 300 噸 /年 ⑸綠色水果產(chǎn)量： 2600 噸 /年 （ 6）綠色谷米產(chǎn)量： 100 噸 /年 主 要經(jīng)營項(xiàng)目及其設(shè)施要求 在未進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃前， XX 生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園的經(jīng)營項(xiàng)目主要由溫泉會(huì)所、溫泉?jiǎng)e墅、生態(tài)農(nóng)莊、民族村、動(dòng)物觀賞園、果樹園，種植園、兒童樂園、室外娛樂等場部分組成，相關(guān)的主要設(shè)施要求具體如下： 項(xiàng) 目 設(shè) 施 要 求 41 溫泉會(huì)所 是溫泉度假村的標(biāo)志工程，由溫泉浴城、康體理療中心、商務(wù)會(huì)議中心和風(fēng)味餐廳四部分組成。 （ 10）、溫泉公寓區(qū)： 位于 XX 農(nóng)業(yè)園的西北區(qū)域，共計(jì)面積60 畝?？諝庵胸?fù)氧離子含量極為豐富，是一處不可多得的天然氧吧。 （ 9）、植物觀賞區(qū)： 位于 XX 農(nóng)業(yè)溫泉園的河流對(duì)面西南邊，共計(jì)面積 700 畝。 （ 8）、兒童樂園區(qū)： 位于 XX 農(nóng)業(yè)溫泉園的島嶼內(nèi)南部邊，共計(jì)面積 25 畝。 （ 7）、禮儀接待區(qū) ：位于 XX 農(nóng)業(yè)溫泉園的島嶼內(nèi)西北邊，共計(jì)面積 50 畝。 37 （ 6）、民族風(fēng)情區(qū)： 位于 XX 農(nóng)業(yè)園的南邊區(qū)域，共計(jì)面積 65畝。 （ 5）、溫泉理療區(qū)： 位于 XX 農(nóng)業(yè)溫泉園的島嶼內(nèi)東南邊，共計(jì)面積 60 畝。農(nóng)家樂休閑區(qū)占地 440 畝，其中陸地面積 40 畝，水面 200畝。米、谷種植示范園在園區(qū)的西南部，種有紅米、黑米，蕎麥，小米等稀有品種。 ⑵、科技種植園區(qū)： 科技種植園區(qū)位于 XX 生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園的四周山坡，為各類水果和蔬菜的種植、采摘體驗(yàn)及觀賞的核心區(qū)域，園區(qū)主要包括果蔬生產(chǎn)區(qū)、果蔬采摘體驗(yàn)區(qū)、特色果蔬觀賞區(qū)、濕地景觀區(qū)等組成部分；果蔬科技園區(qū)占地為 2021 畝。陸地區(qū)放養(yǎng)畜禽和特種養(yǎng)殖畜禽類，以林養(yǎng)畜禽，以畜禽糞便還林施肥。 建設(shè)內(nèi)容可以概括為“十大功能區(qū)”。四季分明、無霜期 330 天；夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，日照充沛，濕度宜人。 C。 場址建設(shè)條件 XXXX 生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園區(qū)地勢較為平坦，海拔 1160 米左右，交通便利。 現(xiàn)有著名景區(qū)： 自然風(fēng)光：周邊有國家二級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)興義馬嶺河峽谷；國家地質(zhì)公園萬峰林，國家二級(jí)旅游景點(diǎn)國民黨陸軍總司令何應(yīng)欽故居；萬峰湖景區(qū)； 以上旅游景區(qū)都在近距離幾十公里范圍內(nèi)， XX 生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園為中心，形成了良好的旅游觀光鏈接、集散點(diǎn)，恰到好處的給旅游觀光人士提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和全新的感受。園區(qū)內(nèi)江河縱橫，地表、地下徑流充沛，其土壤類型較多 ,植被豐富。 氣候及旅游資源優(yōu)勢 XX 生態(tài)農(nóng)業(yè)溫泉開發(fā)觀光園，屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，年平均氣溫 176。 2021 年，圍家旅游主題提出了“鄉(xiāng)村旅游年”，掀起了鄉(xiāng)村旅游的熱潮； 2021 年，“城鄉(xiāng)和諧游”旅游主題的提出，更是適應(yīng)了社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和和諧社會(huì)的時(shí)代背景，為我國鄉(xiāng)村旅游的新發(fā)展帶來了新的契機(jī)，推動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步規(guī)范化和成型化，并定將進(jìn)而在我國農(nóng)村“三農(nóng)”問題的解決和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)中發(fā)揮出它的積極作用。有山美水美人美的多彩貴州 ,有最多少數(shù)民族文化和豐富旅游資源的七彩云南，有桂林山水甲天下的廣西，三省獨(dú)特的民族風(fēng)情和筆墨山水都匯集體現(xiàn)于此，展現(xiàn)的淋漓盡致。距離XX 縣城 45 公里 。南昆鐵路的威舍火車站距離園區(qū)僅 7 公里 。 XX 鄉(xiāng) XX 村具備生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游各項(xiàng)特點(diǎn)，即旅游地是一個(gè)運(yùn)行良好的自然或半自然生態(tài)系統(tǒng)，旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然環(huán)境相協(xié)調(diào)，旅游規(guī)劃及景點(diǎn)設(shè)計(jì)符合基本生態(tài)規(guī)律 (即設(shè)施“生態(tài)化” )和文化傳統(tǒng)，具備原始、真實(shí)的旅游體驗(yàn)，刺激的旅游參與過程，通過旅游使旅游者能感受到“天人合一”的生態(tài)和諧，并對(duì)旅游地生態(tài)環(huán)境破壞程度低，提高旅游者的環(huán)境保護(hù)意識(shí)等突出特點(diǎn)，近十多年來，在國內(nèi)外迅速地發(fā)展起來，并得到廣大生態(tài)旅游者的響應(yīng)和積極參與。同時(shí)，隨著全面建成小康社會(huì)的推進(jìn)，老百姓追求高質(zhì)量生活的欲望將越來越強(qiáng)，不只滿足“吃有肉，住33 有樓”，還希望能有閑錢搞旅游，這種旅游休閑的消費(fèi)欲望和逐漸增強(qiáng)的消費(fèi)能力，將給旅游業(yè)帶來巨大的市場。 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議都將發(fā)展旅游業(yè)作為促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的重要舉措，提出“要積極發(fā)展文化、旅游、社會(huì)服務(wù)業(yè)等需求潛力大的產(chǎn)業(yè)”。 另外，今年 8 月，《中華人民共和國旅游法》草案提請(qǐng)全國人大常委會(huì)審議，這一系列重大戰(zhàn)略性舉措為旅游業(yè)加快發(fā)展提供 了堅(jiān)實(shí)支撐。目前的鄉(xiāng)村旅游缺少富有特色的產(chǎn)品和設(shè)施，旅行社促銷效果不明顯，難以進(jìn)行規(guī)?；\(yùn)作。最根本的原因是，現(xiàn)有的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品多屬低檔產(chǎn)品，很少體現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游的核心內(nèi)容 —— 體驗(yàn)式旅 游。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者選擇鄉(xiāng)村旅游的信息大部分來源于電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等大眾媒體，信息來自旅行社的僅占 ％，旅游宣傳冊(cè)占 ％。 旅行 社對(duì)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品促銷的效果不明顯 近年來利用旅游節(jié)慶等活動(dòng)的宣傳，提升了鄉(xiāng)村旅游的知名度。導(dǎo)致游客在景區(qū)停留時(shí)間短，旅游消費(fèi)時(shí)間有限，旅游產(chǎn)業(yè)綜合效益低。 游客停留時(shí)間短，產(chǎn)業(yè)綜合效益差 依據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，在鄉(xiāng)村旅游中“一日游”的游客占％，“兩日游”占 ％。受訪者認(rèn)為，春季萬物生長，秋季瓜果飄香，是旅游者最愿意選擇出游的季節(jié)；而夏季偏熱，冬季偏冷，接待設(shè)施不完善，選擇夏、冬季節(jié)出游的較少。不同的區(qū)域、不同的季節(jié)往往呈現(xiàn)不同的景觀特色。大多數(shù)鄉(xiāng)村旅游景點(diǎn)的活動(dòng)項(xiàng)目主要是采摘、垂釣、餐飲，缺少有鄉(xiāng)村特色的旅游產(chǎn)品。除此之外，區(qū)域內(nèi)居民點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格控制其人口與建設(shè)規(guī)模、建筑風(fēng)格等，使其與度假村的環(huán)境相協(xié)調(diào)。 獨(dú)特的民族風(fēng)情體驗(yàn) 該區(qū) 主要 世居少數(shù)