【正文】 根據(jù)上述自評(píng)結(jié)論，本公司特向 從化 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請(qǐng)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 三 級(jí)考評(píng)。 本公司 金屬非金屬露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分為 分。 根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險(xiǎn)抵押金和提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，實(shí)行?？顚Ｓ?，并為所有員工繳納工傷保險(xiǎn)金。 礦區(qū)總體布局合理，環(huán)保規(guī)范，環(huán)境整潔，作業(yè)環(huán)境良好，做到文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備比較先進(jìn)，安全裝置配套完整，布局設(shè)置合理。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 26 頁 ， 共 26頁 根據(jù) 《 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)分辦法 的通知 》 (安監(jiān)總廳管【 2020】 77 號(hào) )的要求，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組通過內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對(duì)礦山生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)安全狀況的實(shí)地考察，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況作如下自評(píng)結(jié)論： 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當(dāng)；以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺(tái)賬；主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施建立有檔案、有運(yùn)行記錄、有安全技術(shù)操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術(shù)操作規(guī)程。 3000 100＝ 將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各元素得分見表 102。 策劃 5 4 執(zhí)行 10 4 符合 15 10 績(jī)效 20 14 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 50 41 未制定 外部評(píng)價(jià)計(jì)劃。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 6 符合 18 6 績(jī)效 24 16 事故、事件回顧 40 28 未為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合性 15 12 績(jī)效 20 17 調(diào)查 50 32 員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報(bào)告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 24 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 4 2 執(zhí)行 8 4 符合 12 8 績(jī)效 16 10 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn) 40 25 未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審； 未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行培訓(xùn)。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 4 符合性 12 10 績(jī)效 16 7 應(yīng)急響應(yīng) 40 28 應(yīng)急指揮中心配備的設(shè)備、設(shè)施不完善。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 8 符合 18 5 績(jī)效 24 15 應(yīng)急準(zhǔn)備 40 28 未收集了相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象等信息；未確定應(yīng)急的培訓(xùn)需求。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 23 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 6 6 執(zhí)行 12 5 符合 18 績(jī)效 24 20 綜合檢查 60 42 未為綜合檢查配備合適的人員； 檢查記錄不完善。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 12 符合 18 12 績(jī)效 24 12 例行檢查 60 46 例行檢查記錄不完善。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 4 符合 12 9 績(jī)效 16 8 一般要求 50 43 未針對(duì)不同的檢查對(duì)象配備勝任的檢查人員；沒有每年或在有變化發(fā)生時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行回顧和更新。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 22 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 7 7 執(zhí)行 14 14 符合 21 11 績(jī)效 28 22 安全科技 40 29 在安全生產(chǎn)方面未開展科研工作并取得創(chuàng)新性成果。 策劃 8 4 執(zhí)行 16 13 符合 24 16 績(jī)效 32 20 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 60 35 未為職業(yè)危害監(jiān)測(cè)配備勝任的人員；進(jìn)行了部分職業(yè)危害監(jiān)測(cè)。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 符合 12 9 績(jī)效 16 12 健康監(jiān)護(hù) 60 48 未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；員工上崗前、離崗前未進(jìn)行體檢。 策劃 4 4 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 21 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 執(zhí)行 8 2 符合 12 5 績(jī)效 16 9 作業(yè)過程 120 104 無裝藥警示標(biāo)志 。 策劃 7 7 執(zhí)行 14 9 符合 21 12 績(jī)效 28 20 設(shè)備設(shè)施維護(hù) 80 43 未制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃；設(shè)備管理檔案未隨著設(shè)備變化而更新；電氣設(shè)備、開關(guān)等無永久性標(biāo)簽。 策劃 10 10 執(zhí)行 20 9 符合 30 22 績(jī)效 40 28 變化管理 80 53 未實(shí)施變化管理。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 7 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 20 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 符合 12 11 績(jī)效 16 13 采礦工藝 80 57 采掘帶結(jié)束未及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 14 符合 24 17 績(jī)效 32 20 培訓(xùn) 120 78 未制定正式培訓(xùn)計(jì)劃；未 保留培訓(xùn)考試記錄。 策劃 12 8 執(zhí)行 24 符合 36 21 績(jī)效 48 28 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析 80 59 執(zhí)行任務(wù)分析的人員未接受相關(guān)的培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書未存放在使用部門和工作現(xiàn)場(chǎng)；執(zhí)行觀察的人員未接受觀察方法的培訓(xùn)。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 6 符合 9 9 績(jī)效 12 12 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 19 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 50 30 進(jìn)行了局部的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 3 符合 18 12 績(jī)效 24 21 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 50 38 未對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 9 符合 15 8 績(jī)效 20 10 系統(tǒng)管理評(píng)審 50 40 未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 10 符合 18 14 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 18 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 績(jī)效 24 18 文件與資料控制 60 43 未及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；安全生產(chǎn)記錄部分保留。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 13 績(jī)效 24 12 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 50 員工代表的職責(zé)不明確；員工代表不熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 8 符合 12 9 績(jī)效 16 8 30 20 員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑較少；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性一般；相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一般。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 8 符合 15 13 績(jī)效 20 14 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 17 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 30 23 按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例不高。 （自評(píng)評(píng)分表見附件 2） 表 101 金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分明細(xì)表 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 方針 50 42