【正文】 撲 圖： 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 8 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理：嚴(yán)三運(yùn) 供銷部 辦公室 采礦車間 安環(huán)部 調(diào) 度 室 人事部 生 產(chǎn) 部 財(cái)務(wù)部 管理者代表：嚴(yán)銀潤(rùn) 檢驗(yàn)班 出礦班 爆破班 維修班 破碎班 車隊(duì) 化驗(yàn)室 倉(cāng) 庫(kù) 總 經(jīng) 理 供銷部 辦公室 采礦車間 安環(huán)部 調(diào) 度 室 人事部 生 產(chǎn) 部 財(cái)務(wù)部 礦 長(zhǎng) 檢驗(yàn)班 出礦班 爆破班 維修班 破碎班 車隊(duì) 化驗(yàn)室 倉(cāng) 庫(kù) 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 9 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 主要負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員 已參加廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的培訓(xùn)，特種作業(yè)人員均持證上崗，其他人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗。 制定了各崗位操作規(guī)程，主要包括裝載作業(yè)、電氣作業(yè)、電焊作業(yè)、氣焊作業(yè)、挖掘機(jī)作業(yè)、汽車運(yùn)輸、維修車間員工、電工安全操作規(guī)程等。開展事故反思活動(dòng)，利用典型事例，開展有針對(duì)性的安全管理教育，對(duì)發(fā)生的事故、事件認(rèn)真分析原因，從 中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，使各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程讓每個(gè)員工能自覺遵守。 當(dāng)新設(shè)備、新工藝發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行安全規(guī)程的教育培訓(xùn)，考試合格后上崗作業(yè)。 安全設(shè)施“三同時(shí)” 本公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，基本做到國(guó)家要求的安全設(shè)施“三同時(shí)”，每年編制開采技術(shù)措施計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃落實(shí)。對(duì)發(fā)生的事故、事件及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析，按“四不放過”的原則進(jìn)行處理，防止類似事故、事件的重復(fù)發(fā)生。 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)及可靠性分析 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí) 危險(xiǎn)因素是指對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素是指能影響人的身體健康、導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕?損害的因素。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 13 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 根據(jù)本公司的實(shí)際情況， 生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素有：滑坡與坍塌、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、泥石流、雷擊危害、職業(yè)性危害（生產(chǎn)性粉塵、噪聲、振動(dòng)、高溫、輻射）。 安全對(duì)策措施 針對(duì)生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素，本公司采取了對(duì)應(yīng)的安全對(duì)策措施，以消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害，并采取預(yù)防性技術(shù)措施，有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生。 （ 4）制定了各類機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程，并加強(qiáng)教育員工，防止機(jī)械傷人事故的發(fā)生； 特種機(jī)械設(shè)備經(jīng)技監(jiān)部門定期檢測(cè)，并在有效期內(nèi)使用；特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 （ 8）有專人負(fù)責(zé)采場(chǎng)供排水泵站管理，雨天時(shí)做到停止生產(chǎn)，將生產(chǎn)人員、設(shè)備撤出至采區(qū)安全臺(tái)階，并及時(shí)排出凹陷采場(chǎng)蓄水，防止雨水浸泡采場(chǎng)。安全管理人員對(duì)發(fā)生的安全事故作出正確分析，理清發(fā)生事故的真實(shí)原因， 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 15 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 分清事故責(zé)任，并對(duì)事故當(dāng)事人作出應(yīng)有的處罰，同時(shí)讓其他人員從中 吸取教訓(xùn)，避免再次發(fā)生同類事故。 通過標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建和運(yùn)行，由于企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重視，本公司在安全管理機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、人員配備的健全、完善方面，在安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方面，在個(gè)人防護(hù)用品配備和使用方面，在職業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控方面，在糾 正與預(yù)防措施的實(shí)施及效果方面，在法律法規(guī)的依從性方面，在對(duì)員工的培訓(xùn)教育方面，在加大安全投入方面等，都有不斷的提高和增加。至今未發(fā)生過上報(bào)的事故、事件，初步達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化的達(dá)標(biāo)要求。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合 15 15 績(jī)效 20 15 目標(biāo) 50 40 未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新；對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例不高；安 全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例不高。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 6 符合 9 5 績(jī)效 12 6 安全生產(chǎn)責(zé)任制 60 38 未對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核；未定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新；各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果一般。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 16 績(jī)效 24 14 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 32 未識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；部分保存外部的安全投訴記錄；未設(shè)合理化建議箱。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 10 符合 15 11 績(jī)效 20 12 工余安全管理 30 22 工余安全的宣傳資料未傳閱、張貼、播放。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 10 符合 24 17 績(jī)效 32 24 員工安全 意識(shí) 80 59 未制定安全意識(shí)提升計(jì)劃；未保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄；員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度一般。 策劃 8 6 執(zhí)行 16 14 符合 24 12 績(jī)效 32 25 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 100 69 未對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)勘查。 策劃 8 6 執(zhí)行 16 5 符合 24 16 績(jī)效 32 16 作業(yè)環(huán)境 40 20 警示標(biāo)志不清晰。 策劃 6 5 執(zhí)行 12 11 符合 18 12 績(jī)效 24 20 職業(yè)危害 控制 80 63 未為職業(yè)危害控制管理確定計(jì)劃、責(zé)任人員。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 0 符合 12 12 績(jī)效 16 13 工傷保險(xiǎn) 40 25 未對(duì)保險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 9 符合 18 15 績(jī)效 24 16 專業(yè)檢查 60 專業(yè)檢查記錄不完善。 策劃 4 3 執(zhí)行 8 7 符合 12 10 績(jī)效 16 8 應(yīng)急 預(yù)案 40 25 未針對(duì)識(shí)別的緊急事件配備編 寫應(yīng)急預(yù)案的人員；未就應(yīng)急預(yù)案與員工、承包商、其它相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 7 績(jī)效 16 8 、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 報(bào)告 50 41 急救箱中沒有放有急救處理登記冊(cè)；事故、事件登記冊(cè)未完整。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 9 績(jī)效 16 9 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 25 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 績(jī)效測(cè)量 50 32 未制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃。 表 102 金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分匯總表 序號(hào) 元素名稱 應(yīng)得分 實(shí)得分 得分率 1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 100 82 82% 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 100 72 72% 3 安全生產(chǎn)組織保障 500 350 70% 4 風(fēng)險(xiǎn)管理 250 % 5 安全教育與培訓(xùn) 200 137 % 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 300 215 % 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 150 91 % 8 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 200 % 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 200 146 73% 10 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 150 108 72% 11 檢查 350 % 12 應(yīng)急管理 200 130 % 13 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 200 135 % 14 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 100 73 73% 總計(jì) 3000 % 11 自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) 本公司安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)較好，領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)工作，建立了各部門及各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度、健全了各崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制已經(jīng)建立。 公用工程的安全技術(shù)措施較完 善，有效。 本公司 近三年來未發(fā)生安全生產(chǎn)事故， 評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人（不含 3 人）以下 。