【正文】 策劃 4 4 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 21 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 執(zhí)行 8 2 符合 12 5 績效 16 9 作業(yè)過程 120 104 無裝藥警示標(biāo)志 。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 14 符合 24 17 績效 32 20 培訓(xùn) 120 78 未制定正式培訓(xùn)計(jì)劃；未 保留培訓(xùn)考試記錄。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 9 符合 15 8 績效 20 10 系統(tǒng)管理評(píng)審 50 40 未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 8 符合 15 13 績效 20 14 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 17 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 30 23 按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例不高。 本公司根據(jù)實(shí)際情況建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和職業(yè)危害清單。 在采場蓄水池、 選礦 車間的沉漿池 周邊設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)志，圍欄，防止人員墜入，造成傷害。 （ 1） 采剝作業(yè)遵循“由上而下，分水平臺(tái)階開采 ” 與“采剝并舉、剝離先行 ” 的原則，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)要求進(jìn)行開采；對(duì)采場邊坡、排土場擋土壩及排水系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全性檢查，防止滑坡、坍塌事故的發(fā)生。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素。 工傷保險(xiǎn) 本公司依法按月份為從業(yè)人員工繳納工傷保險(xiǎn)。 把對(duì)員工安全生產(chǎn)知識(shí)、安全技能提升納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃之中，班組會(huì)議是安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的主要時(shí)間段，根據(jù)不同工種崗位的員工，采用不同的培訓(xùn)方法，保證新員工三級(jí)安全教育質(zhì)量，增加員工安全知識(shí)和提升員工安全技能，對(duì)更新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等新知識(shí)，及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行宣貫等。 4 安全生產(chǎn)管理制度 2020 年 8 月，本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組 根據(jù) 《 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)分辦法 的通知 》 (安監(jiān)總廳管【 2020】 77 號(hào) )、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南》（ ）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合原有的管理制度 ，進(jìn)行 創(chuàng)建 、修訂，形成一套符合安全生產(chǎn)實(shí)際需要的管理制度 程序文件 。 遵循“兩符合一提高”（符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本公司的生產(chǎn)實(shí)際，提高礦山安全生產(chǎn)管理水平）的原則，對(duì)原有的管 理制度進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)，形成符合本公司實(shí)際需要的安全管理制度、安全操作規(guī)程、相關(guān)記錄表格（會(huì)議記錄，培訓(xùn)記錄，安全檢查記錄，安全隱患整改記錄，糾正與預(yù)防措施記錄，事故、事件記錄等）。其具體工藝如下： 開拓、 開采工藝 根據(jù)礦區(qū)礦體的賦存條件，選擇采用開拓方式為公路開拓、汽車運(yùn)輸。 礦山 附近交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，縣道 X286 從 石場西 南部約 通過，有簡易公路與其相接。方向 13km 處，行政區(qū)劃隸屬于從化市城郊街矮村管轄 。 主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式 本公司 采用山坡露天臺(tái)階式開采方式 采剝并舉、剝離先行，并 自上而下，中深孔爆破方式進(jìn)行，作業(yè)程序?yàn)椋恒@孔平臺(tái)場地準(zhǔn)備、測量定位、爆破設(shè)計(jì)與布孔、鑿巖、爆破、裝運(yùn)和邊坡管理。具體工作如下： 軟件方面 根據(jù) 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》（ ）、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南》（ ）、 《 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)分辦法的通知 》 (安監(jiān)總廳管【 2020】 177 號(hào) )、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（ GB164232020）等一系列規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和辦法的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況開展安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)達(dá)標(biāo)工作。 廣 州矮嶺石場建材有限公司 組織機(jī)構(gòu)拓?fù)?圖： 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 8 頁 ， 共 26頁 廣州矮嶺石場建材有限公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理：嚴(yán)三運(yùn) 供銷部 辦公室 采礦車間 安環(huán)部 調(diào) 度 室 人事部 生 產(chǎn) 部 財(cái)務(wù)部 管理者代表：嚴(yán)銀潤 檢驗(yàn)班 出礦班 爆破班 維修班 破碎班 車隊(duì) 化驗(yàn)室 倉 庫 總 經(jīng) 理 供銷部 辦公室 采礦車間 安環(huán)部 調(diào) 度 室 人事部 生 產(chǎn) 部 財(cái)務(wù)部 礦 長 檢驗(yàn)班 出礦班 爆破班 維修班 破碎班 車隊(duì) 化驗(yàn)室 倉 庫 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 9 頁 ， 共 26頁 主要負(fù)責(zé)人、 安全生產(chǎn)管理人員 已參加廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的培訓(xùn)，特種作業(yè)人員均持證上崗，其他人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗。開展事故反思活動(dòng)，利用典型事例，開展有針對(duì)性的安全管理教育，對(duì)發(fā)生的事故、事件認(rèn)真分析原因，從 中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，使各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程讓每個(gè)員工能自覺遵守。 安全設(shè)施“三同時(shí)” 本公司嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)，基本做到國家要求的安全設(shè)施“三同時(shí)”，每年編制開采技術(shù)措施計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃落實(shí)。 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)及可靠性分析 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí) 危險(xiǎn)因素是指對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素是指能影響人的身體健康、導(dǎo)致疾病或?qū)ξ镌斐陕?損害的因素。 安全對(duì)策措施 針對(duì)生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)、有害因素，本公司采取了對(duì)應(yīng)的安全對(duì)策措施，以消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害，并采取預(yù)防性技術(shù)措施，有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生。 （ 8）有專人負(fù)責(zé)采場供排水泵站管理，雨天時(shí)做到停止生產(chǎn)，將生產(chǎn)人員、設(shè)備撤出至采區(qū)安全臺(tái)階，并及時(shí)排出凹陷采場蓄水，防止雨水浸泡采場。 通過標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建和運(yùn)行，由于企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重視，本公司在安全管理機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、人員配備的健全、完善方面，在安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方面，在個(gè)人防護(hù)用品配備和使用方面，在職業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控方面，在糾 正與預(yù)防措施的實(shí)施及效果方面，在法律法規(guī)的依從性方面，在對(duì)員工的培訓(xùn)教育方面，在加大安全投入方面等，都有不斷的提高和增加。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合 15 15 績效 20 15 目標(biāo) 50 40 未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新；對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例不高；安 全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例不高。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 16 績效 24 14 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 32 未識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；部分保存外部的安全投訴記錄；未設(shè)合理化建議箱。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 10 符合 24 17 績效 32 24 員工安全 意識(shí) 80 59 未制定安全意識(shí)提升計(jì)劃；未保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄；員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度一般。 策劃 8 6 執(zhí)行 16 5 符合 24 16 績效 32 16 作業(yè)環(huán)境 40 20 警示標(biāo)志不清晰。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 0 符合 12 12 績效 16 13 工傷保險(xiǎn) 40 25 未對(duì)保險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查。 策劃 4 3 執(zhí)行 8 7 符合 12 10 績效 16 8 應(yīng)急 預(yù)案 40 25 未針對(duì)識(shí)別的緊急事件配備編 寫應(yīng)急預(yù)案的人員；未就應(yīng)急預(yù)案與員工、承包商、其它相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 9 績效 16 9 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 25 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 績效測量 50 32 未制定監(jiān)測計(jì)劃。 公用工程的安全技術(shù)措施較完 善，有效。