【正文】 證件編號(hào) 發(fā)證單位 有效期至 1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 440122020004051 廣州市 工商行政管理局從化分局 2020年 4月 26日 2 采礦許可證 C4401002020207120200489 廣州市 國(guó)土資源 和房屋管理 局 2017年 12月 29日 3 安全生產(chǎn)許可證 （粵） FM安許證字 【 2020】Aa011I 廣州市 安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理局 2020年 11月 5日 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 7 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 人員持證情況 表 22 企業(yè)相關(guān)人員持證情況表 序號(hào) 姓名 證件類型 證件名稱 號(hào)碼 發(fā)證單位 有效期至 1 嚴(yán)三運(yùn) 主要負(fù)責(zé)人 12044030000152 廣東省安全生產(chǎn)宣 傳教育中心 2020年 6月 2 嚴(yán)銀潤(rùn) 安全管理人員 11044040000528 廣東省安全生產(chǎn)宣 傳教育中心 2020年 12月 3 陳善通 安全管理人員 11044040000529 廣東省安全生產(chǎn)宣 傳教育中心 2020年 12月 4 周興隆 安全檢查工 T440783197902252817 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理總局 2017年 3月 6 茹土清 爆破員 440184431000046 廣州市公安 局 / 6 李全龍 電工 51180100005748 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理局 2020年 4月 7 鄧神興 保管員 440184433000026 廣州市公安局 / 3 安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備 本公司設(shè)有總經(jīng)理 1 名，礦長(zhǎng) 1 名，專職安全生產(chǎn)管理人員 2 名；總經(jīng)理任命了人事部 負(fù)責(zé) 人、財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé) 人、辦公室 負(fù)責(zé) 人、供銷部 負(fù)責(zé) 人、安全環(huán)保部、調(diào)度室、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 人等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的 保障。主要包括：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全主任、安全員、財(cái)務(wù)人員、設(shè)備管理員、特種作業(yè)人員等。 5 安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn) 本公司把安全教育培訓(xùn)作為提高員工安全意識(shí)的主要手段，大力倡導(dǎo)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、持續(xù)改進(jìn)”的安全理念，開展全員安全教育培訓(xùn)，采用系統(tǒng)的教育方式，提高員工安全意識(shí)和自我防范能力，牢固樹立安全第一的思想。 對(duì)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員，采用送培的方式進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的操作資格證書后 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 11 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 上崗作業(yè)。 本公司對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備逐步進(jìn)行更新。對(duì)發(fā)生的人身、設(shè)備、職業(yè)病、工程、火災(zāi)和違章等事故、事件，按要求及時(shí)報(bào)告。 本公司根據(jù)上級(jí)主管部門的 要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，計(jì)劃每年進(jìn)行 1～ 2 次虛擬 事故應(yīng)急救援 演練。 本公司的主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)有：剝 離 系統(tǒng)、 穿孔 、 爆破、裝運(yùn) 系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、 供 排水系統(tǒng)、排土場(chǎng) 、工業(yè)場(chǎng)地 等。如自卸運(yùn)輸汽車突發(fā)故障造成的傷害，采場(chǎng)松、危石對(duì)人員設(shè)備的危害 以及坍塌滑坡、泥石流； 作業(yè)人員違章操作造成的危害 ； 作業(yè)過程產(chǎn)生的粉塵、噪聲對(duì)人的傷害等。 （ 3） 經(jīng)常養(yǎng)護(hù)運(yùn)輸?shù)缆?，保障道路能正常通行，道路傍山?cè)開挖有排水溝，加強(qiáng)采區(qū)道路運(yùn)輸安全管理，對(duì)運(yùn)輸車輛經(jīng)常性維修和保養(yǎng)，確保 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 14 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 車輛車況良好。 （ 7） 對(duì)主要的運(yùn)輸?shù)缆?，用灑水車進(jìn)行灑水，減少運(yùn)輸中的揚(yáng)塵；接觸粉塵的人員，做好個(gè)體防護(hù)，對(duì)員工定期進(jìn)行身體檢查，持續(xù)做好職工職業(yè)病的預(yù)防和治療工作。注重企業(yè)安全文化建設(shè)，保證從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)時(shí)間和質(zhì)量，保證對(duì)新員工的三級(jí)安全教育質(zhì)量。 9 安全生產(chǎn)績(jī)效 本公司創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作以來(lái)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)要求和現(xiàn)有條件，結(jié)合企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，制定安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度。 因此，企業(yè)的安全績(jī)效不斷提升，近三年（ 2020～ 2020）來(lái)事故傷亡人數(shù)、事故起數(shù)、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)、存在的問題與改進(jìn)措施等，都達(dá)到控制指標(biāo)。 （自評(píng)評(píng)分表見附件 2） 表 101 金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分明細(xì)表 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 方針 50 42 安全生產(chǎn)方針制定未與員工足夠溝通，未全部轉(zhuǎn)達(dá)至全部員工；全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例不高。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 8 符合 12 9 績(jī)效 16 8 30 20 員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑較少；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性一般；相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一般。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 10 符合 18 14 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 18 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 績(jī)效 24 18 文件與資料控制 60 43 未及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；安全生產(chǎn)記錄部分保留。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 3 符合 18 12 績(jī)效 24 21 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì) 50 38 未對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可。 策劃 12 8 執(zhí)行 24 符合 36 21 績(jī)效 48 28 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析 80 59 執(zhí)行任務(wù)分析的人員未接受相關(guān)的培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書未存放在使用部門和工作現(xiàn)場(chǎng)；執(zhí)行觀察的人員未接受觀察方法的培訓(xùn)。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 7 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 20 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 符合 12 11 績(jī)效 16 13 采礦工藝 80 57 采掘帶結(jié)束未及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理。 策劃 7 7 執(zhí)行 14 9 符合 21 12 績(jī)效 28 20 設(shè)備設(shè)施維護(hù) 80 43 未制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃；設(shè)備管理檔案未隨著設(shè)備變化而更新；電氣設(shè)備、開關(guān)等無(wú)永久性標(biāo)簽。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 符合 12 9 績(jī)效 16 12 健康監(jiān)護(hù) 60 48 未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；員工上崗前、離崗前未進(jìn)行體檢。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 22 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 7 7 執(zhí)行 14 14 符合 21 11 績(jī)效 28 22 安全科技 40 29 在安全生產(chǎn)方面未開展科研工作并取得創(chuàng)新性成果。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 12 符合 18 12 績(jī)效 24 12 例行檢查 60 46 例行檢查記錄不完善。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 8 符合 18 5 績(jī)效 24 15 應(yīng)急準(zhǔn)備 40 28 未收集了相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象等信息；未確定應(yīng)急的培訓(xùn)需求。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 24 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 4 2 執(zhí)行 8 4 符合 12 8 績(jī)效 16 10 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn) 40 25 未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審； 未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行培訓(xùn)。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 6 符合 18 6 績(jī)效 24 16 事故、事件回顧 40 28 未為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間。 3000 100＝ 將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各元素得分見表 102。 生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備比較先進(jìn)，安全裝置配套完整，布局設(shè)置合理。 根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險(xiǎn)抵押金和提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，實(shí)行?？顚Ｓ?，并為所有員工繳納工傷保險(xiǎn)金。 根據(jù)上述自評(píng)結(jié)論，本公司特向 從化 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請(qǐng)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 三 級(jí)考評(píng)。 本公司 金