【正文】 安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備 .................................. 7 4 安全生產(chǎn)管理制度 ....................................... 9 5 安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn) ..................................... 10 6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)” ........................ 11 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取 .................................... 11 安全費(fèi)用的使用 ........................................ 11 安全設(shè)施“三同時(shí)” .................................... 11 工傷保險(xiǎn) .............................................. 11 7 事故與應(yīng)急管理 ........................................ 12 事故、事件管理 ........................................ 12 應(yīng)急管理 .............................................. 12 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)及可靠性分析 ................... 12 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí) .................................... 12 安全對(duì)策措施 .......................................... 13 9 安全生產(chǎn)績(jī)效 .......................................... 15 10 參評(píng)單元介紹 ......................................... 16 11 自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) ................................ 25 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 2 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 1 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 （以下簡(jiǎn)稱：本公司） ， 經(jīng)營(yíng)范圍： 開(kāi)采 建筑用花崗巖 ；銷(xiāo)售建筑材料。 表 11 企業(yè)基本情況表 企業(yè)名稱 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 郵政編碼 地址 廣州市從化城郊街矮嶺村 法人代表 嚴(yán)三運(yùn) 主要負(fù)責(zé)人 嚴(yán)三運(yùn) 聯(lián)系人 嚴(yán)三運(yùn) 電話 13503031606 開(kāi)采情況 開(kāi)采礦種 建筑用花崗巖 開(kāi)采方式 露天開(kāi)采 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn) 立方米 /年 礦區(qū)面積 采礦許可證 有效期限 2020 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日 安全生產(chǎn)許可證有效期限 2020 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 5 日 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 3 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模 礦區(qū)范圍 本礦區(qū)范圍由 5 個(gè)拐點(diǎn)圈定， 礦區(qū)面積 平方公里 。 在原有管理體系的基礎(chǔ)上， 對(duì)其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整合。 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化整改：對(duì)臺(tái)階進(jìn)行規(guī)范；礦山邊界設(shè)置圍欄和醒目的安全警示標(biāo)志；對(duì)邊坡上的懸石、浮石、傘巖進(jìn)行清理；各作業(yè)場(chǎng)所和各個(gè)作業(yè)點(diǎn)，運(yùn)輸?shù)缆?，相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等處設(shè)置、補(bǔ)充、完善了安全警示標(biāo)志。 制定了符合安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的 管理手冊(cè)和程序文件 共 55 項(xiàng)。 6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)” 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取 本公司根據(jù)相關(guān)規(guī) 定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶管理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用；按照編制的年度安全投入計(jì)劃足額進(jìn)行提取，用于礦山的安全設(shè)備設(shè)施，勞動(dòng)防護(hù)用品，安全標(biāo)志，安全獎(jiǎng)勵(lì)，安全教育培訓(xùn)，事故、事件預(yù)防，隱患整改等方面。 應(yīng)急管理 針對(duì)本公司的實(shí)際情況，對(duì)可 能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、火災(zāi)、滑坡、中毒等情況， 本公司已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，成立了事故應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)（事故應(yīng)急救援小組）。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（ GB182182020）和《 關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 [2020]56 號(hào)）進(jìn)行辨識(shí)，本公司不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 （ 5） 電氣設(shè)備、電纜及開(kāi)關(guān)選用合格的產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照規(guī)程要求敷設(shè)及安裝；電氣工作人員按規(guī)定培訓(xùn)考核合格上崗，上崗時(shí)正確穿戴和使用防護(hù)用品、用具；制定了安全用電規(guī)章制度，對(duì)員工進(jìn)行用電、防雷等安全防護(hù)技 術(shù)宣傳和教育，提高職工的安全用電意識(shí)。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過(guò)安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平 ,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)生 產(chǎn)本質(zhì)安全化。 10 參評(píng)單元介紹 本次標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建 金屬非金屬露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化的 14 項(xiàng)元素，包括： 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) ； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 ；安全生產(chǎn)組織保障 ； 風(fēng)險(xiǎn)管理 ； 安全教育與培訓(xùn) ； 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 ；設(shè)備設(shè)施安全管理 ； 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 ； 職業(yè)衛(wèi)生管理 ； 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) ； 檢查 ； 應(yīng)急管理； 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析； 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 13 績(jī)效 24 12 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 50 員工代表的職責(zé)不明確；員工代表不熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 6 符合 9 9 績(jī)效 12 12 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 19 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 50 30 進(jìn)行了局部的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 策劃 10 10 執(zhí)行 20 9 符合 30 22 績(jī)效 40 28 變化管理 80 53 未實(shí)施變化管理。 策劃 8 4 執(zhí)行 16 13 符合 24 16 績(jī)效 32 20 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 60 35 未為職業(yè)危害監(jiān)測(cè)配備勝任的人員；進(jìn)行了部分職業(yè)危害監(jiān)測(cè)。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 23 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 6 6 執(zhí)行 12 5 符合 18 績(jī)效 24 20 綜合檢查 60 42 未為綜合檢查配備合適的人員； 檢查記錄不完善。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合性 15 12 績(jī)效 20 17 調(diào)查 50 32 員工及其代表沒(méi)有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報(bào)告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 26 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 根據(jù) 《 國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)分辦法 的通知 》 (安監(jiān)總廳管【 2020】 77 號(hào) )的要求，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對(duì)礦山生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)安全狀況的實(shí)地考察，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況作如下自評(píng)結(jié)論： 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當(dāng)；以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺(tái)賬；主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施建立有檔案、有運(yùn)行記錄、有安全技術(shù)操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術(shù)操作規(guī)程。 本公司 金屬非金屬露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分為 分。 根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險(xiǎn)抵押金和提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，并為所有員工繳納工傷保險(xiǎn)金。 3000 100＝ 將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各元素得分見(jiàn)表 102。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 24 頁(yè) ， 共 26頁(yè) 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 策劃 4 2 執(zhí)行 8 4 符合 12 8 績(jī)效 16 10 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn) 40 25 未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審； 未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行培訓(xùn)。 策