【正文】 劃 6 6 執(zhí)行 12 12 符合 18 12 績效 24 12 例行檢查 60 46 例行檢查記錄不完善。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 符合 12 9 績效 16 12 健康監(jiān)護(hù) 60 48 未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓(xùn)；員工上崗前、離崗前未進(jìn)行體檢。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 7 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 20 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 符合 12 11 績效 16 13 采礦工藝 80 57 采掘帶結(jié)束未及時進(jìn)行測繪和處理。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 3 符合 18 12 績效 24 21 安全認(rèn)可與獎勵 50 38 未對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 8 符合 12 9 績效 16 8 30 20 員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑較少；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性一般；相關(guān)員工對培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一般。 因此，企業(yè)的安全績效不斷提升，近三年（ 2020～ 2020）來事故傷亡人數(shù)、事故起數(shù)、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)、存在的問題與改進(jìn)措施等，都達(dá)到控制指標(biāo)。注重企業(yè)安全文化建設(shè)，保證從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)時間和質(zhì)量，保證對新員工的三級安全教育質(zhì)量。 （ 3） 經(jīng)常養(yǎng)護(hù)運(yùn)輸?shù)缆?，保障道路能正常通行，道路傍山?cè)開挖有排水溝，加強(qiáng)采區(qū)道路運(yùn)輸安全管理，對運(yùn)輸車輛經(jīng)常性維修和保養(yǎng)，確保 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 14 頁 ， 共 26頁 車輛車況良好。 本公司的主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)有：剝 離 系統(tǒng)、 穿孔 、 爆破、裝運(yùn) 系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、 供 排水系統(tǒng)、排土場 、工業(yè)場地 等。對發(fā)生的人身、設(shè)備、職業(yè)病、工程、火災(zāi)和違章等事故、事件，按要求及時報告。 對主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員，采用送培的方式進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的操作資格證書后 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 11 頁 ， 共 26頁 上崗作業(yè)。主要包括：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全主任、安全員、財務(wù)人員、設(shè)備管理員、特種作業(yè)人員等。 在員工中開展危險源辨識與風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，讓員工知道自己崗位 存在的危險源，以及風(fēng)險程度，如何采取相關(guān)措施防范，提出自己的意見，形成統(tǒng)一共識對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行整改。 廢石、土由裝載機(jī)裝車運(yùn)至排土場排棄，其中地表土單獨(dú)排放。 企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型：有限責(zé)任公司。法人嚴(yán)三運(yùn)，注冊資本 20 萬元。 生產(chǎn)能力 本公司生產(chǎn)能力為 萬 立方米 /年 ， 服務(wù)年限約為 年。 2020 年 8 月，總經(jīng)理任命安全標(biāo)準(zhǔn)化管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。 安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行 在 半年多 的試運(yùn)行期間，未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整 個標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行正常，對不正常的方面（責(zé)任制度、操作規(guī)程等）及時進(jìn)行整改，使之符合安全生產(chǎn)的實(shí)際需要。主要有：安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度，安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全教育培訓(xùn)制度，事故（事件）報告及管理制度，邊坡安全管理制度，職業(yè)健康管理制度，設(shè)備設(shè)施安全管理制度，安全生產(chǎn)檔案管理制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全生產(chǎn)例會制度，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審制度，危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序及管理制度，設(shè)計(jì)管理制度，運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度，供配電系統(tǒng)管理制度，防滅火管理制度，作業(yè)環(huán)境管理制度，勞動防護(hù)用品管理制度，安全投入管理制度，員工 工傷保險制度，隱患整改管理制度，糾正與預(yù)防措施實(shí)施保障制度，事故、 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 10 頁 ， 共 26頁 事件報告、調(diào)查與回顧制度，安全績效監(jiān)測管理制度，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，危險源管理制度，安全技術(shù)措施審批制度等。 安全費(fèi)用的使用 本公司重視安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，認(rèn)真查找安全隱患，從 2020 年至今，共投入 200 多萬元，用于改善作業(yè)（工作）環(huán)境、設(shè)備檢修檢測、安全教育培訓(xùn)、隱患整改及勞動防護(hù)用品（工作服、耳塞、口罩、安全帽等）的配置和防暑降溫物品的發(fā)放等。 根據(jù)上級安監(jiān)部門的要求，本公司每年都與 韶關(guān) 礦山救護(hù)隊(duì)簽訂年度礦山救護(hù)協(xié)議書，進(jìn)一步完善了礦山應(yīng)急救援制度。 本公司不構(gòu)成重大危險源，但在生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境及人的行為管理等方面仍存在各種危險、有害因素。 （ 6） 柴油罐設(shè)置在通風(fēng)陰涼處，罐身及四周整潔、無泄漏的柴油和其他易燃物等，并配備了消防器材；設(shè)置了消防供水及防火沙池設(shè)施，制定嚴(yán)格的用火用電安全制度，防止火災(zāi)的發(fā)生。 通過認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)具體安全對策措施，嚴(yán)格按照開采設(shè)計(jì)進(jìn)行開采，定期檢查各項(xiàng)安全設(shè)施的運(yùn)行情況，本公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險是可以接受的。 主 要存在問題及自評 打分情況見表 101。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 13 符合 24 10 績效 32 19 員工參與 60 48 未采用問題解決小組的方式來處理安全問題。 策劃 5 3 執(zhí)行 10 6 符合 15 9 績效 20 12 風(fēng)險評價 120 部分制定風(fēng)險評價的計(jì)劃；未對嚴(yán)重風(fēng)險的危害進(jìn)行監(jiān)測；初始風(fēng)險評價結(jié)果未文件化。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 3 符合 24 16 績效 32 26 基本要求 70 48 未以適當(dāng)?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O(shè)備運(yùn)行情況。 策劃 6 5 執(zhí)行 12 5 符合 18 9 績效 24 16 、安全科技與工傷保險 70 54 在確定安全經(jīng)費(fèi)投入時未進(jìn)行充分地論證。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 10 符合 18 12 績效 24 14 糾正和預(yù)防措施 60 34 未針對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取預(yù)防和糾正行動。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 5 符合 15 7 績效 20 15 統(tǒng)計(jì)與分析 60 34 未為事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析提供足夠的資源。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均已參加廣東省安監(jiān)部門的培訓(xùn)考核；各類特種工種作業(yè)人員均持有相應(yīng)的特種作業(yè)操作證書。 按 《 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法 》 規(guī)定， 評審等級 須 同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個指標(biāo)的 要求 ， 本公司 標(biāo)準(zhǔn)化等級已達(dá)到 三 級。 已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，制訂了應(yīng)急救援演練計(jì)劃，與 清遠(yuǎn) 市礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議。 策劃 5 3 執(zhí)行 10 10 符合 15 12 績效 20 16 總計(jì) 3000 百分制得分： 247。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 10 績效 16 8 應(yīng)急保障 40 24 沒有急救員；應(yīng)急人員培訓(xùn)不足。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 10 符合 15 15 績效 20 13 巡回檢查 60 42 巡回檢查記錄不完善。 策劃 12 12 執(zhí)行 24 22 符合 36 32 績效 48 38 勞動防護(hù)用品 40 未評估防護(hù)需求。 策劃 12 12 執(zhí)行 24 10 符合 36 28 績效 48 28 設(shè)計(jì)要求 40 35 設(shè)計(jì)與開發(fā)過程未包括變化管理。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 8 符合 15 11 績效 20 16 供應(yīng)商與承包商管理 60 39 未識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險；未對供應(yīng)商、承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評估。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 5 符合 9 9 績效 12 6 40 29 識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性一般。重視員工的健康監(jiān)護(hù)、作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害控制和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測等工作；進(jìn)行職業(yè)危害培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工的防護(hù)意識、知識和能力；結(jié)合“三同時”要求和現(xiàn)有條件，逐步提供職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和服務(wù)功能；根據(jù)需要，對接觸粉塵、噪聲、高溫和有毒有害氣體等的相關(guān)員工進(jìn)行體檢，逐步完善員工 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 16 頁