【正文】 根據(jù)上述自評結(jié)論，本公司特向從化市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化三級考評。本公司金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分為 分。根據(jù)規(guī)定預存風險抵押金和提取安全生產(chǎn)費用，實行專款專用，并為所有員工繳納工傷保險金。礦區(qū)總體布局合理，環(huán)保規(guī)范，環(huán)境整潔，作業(yè)環(huán)境良好，做到文明生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝技術和裝備比較先進，安全裝置配套完整，布局設置合理。根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法的通知》(安監(jiān)總廳管【2022】77 號)的要求，本公司安全生產(chǎn)標準化管理領導小組通過內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對礦山生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況的實地考察，對安全標準化實施情況作如下自評結(jié)論：安全生產(chǎn)管理機構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當；以安全生產(chǎn)責任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺賬；主要生產(chǎn)設備、設施建立有檔案、有運行記錄、有安全技術操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術操作規(guī)程。3000100＝將表 101 匯總后，安全標準化自評各元素得分見表 102。 系統(tǒng)評價 50 41策劃 5 3執(zhí)行 10 10符合 15 12績效 20 16未制定外部評價計劃。 事故、事件回顧 40 28策劃 4 4執(zhí)行 8 6未為員工進行事故、事件回顧提供環(huán)境與時間。 調(diào)查 50 32策劃 5 5執(zhí)行 10 5符合 15 7績效 20 15員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關的員工進行交流。 應急評審與改進 40 25策劃 4 4執(zhí)行 8 6符合 12 7績效 16 8未對應急預案進行評審；未對應急演練進行培訓。 應急響應 40 28策劃 4 4執(zhí)行 8 6應急指揮中心配備的設備、設施不完善。 應急準備 40 28策劃 4 3執(zhí)行 8 7符合 12 10績效 16 8未收集了相關的地理、人文、地質(zhì)、氣象等信息；未確定應急的培訓需求。 綜合檢查 60 42策劃 6 6執(zhí)行 12 10符合 18 12績效 24 14未為綜合檢查配備合適的人員；檢查記錄不完善。 例行檢查 60 46策劃 6 6執(zhí)行 12 9例行檢查記錄不完善。 一般要求 50 43策劃 5 5執(zhí)行 10 10符合 15 15績效 20 13未針對不同的檢查對象配備勝任的檢查人員；沒有每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行回顧和更新。 安全科技 40 29策劃 4 4執(zhí)行 8 0符合 12 12績效 16 13在安全生產(chǎn)方面未開展科研工作并取得創(chuàng)新性成果。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 35策劃 6 5執(zhí)行 12 5符合 18 9未為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員；進行了部分職業(yè)危害監(jiān)測。 健康監(jiān)護 60 48策劃 6 5執(zhí)行 12 11符合 18 12績效 24 20未任命合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作；職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓；員工上崗前、離崗前未進行體檢。 作業(yè)過程 120 104策劃 12 12執(zhí)行 24 22符合 36 32績效 48 38無裝藥警示標志。 設備設施維護 80 43策劃 8 6執(zhí)行 16 5符合 24 16績效 32 16未制定設備設施的維護計劃；設備管理檔案未隨著設備變化而更新；電氣設備、開關等無永久性標簽。 變化管理 80 53策劃 8 8執(zhí)行 16 3符合 24 16績效 32 26未實施變化管理。 采礦工藝 80 57策劃 8 6執(zhí)行 16 14符合 24 12績效 32 25采掘帶結(jié)束未及時進行測繪和處理。 培訓 120 78策劃 12 12執(zhí)行 24 10符合 36 28績效 48 28未制定正式培訓計劃；未保留培訓考試記錄。 關鍵任務識別與分析 80 59策劃 8 8執(zhí)行 16 10符合 24 17績效 32 24執(zhí)行任務分析的人員未接受相關的培訓；作業(yè)指導書未存放在使用部門和工作現(xiàn)場；執(zhí)行觀察的人員未接受觀察方法的培訓。 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告第 20 頁 ，共 26 頁元素 標準分 實得分 主要扣分原因執(zhí)行 6 6符合 9 9績效 12 12 危險源辨識與風險評價要求 50 30策劃 5 3執(zhí)行 10 6符合 15 9績效 20 12進行了局部的危險源辨識與風險評價。 安全認可與獎勵 50 38策劃 5 5執(zhí)行 10 10符合 15 11績效 20 12未對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可。 系統(tǒng)管理評審 50 40策劃 5 5執(zhí)行 10 8符合 15 11績效 20 16未進行標準化系統(tǒng)的評審。 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告第 19 頁 ，共 26 頁元素 標準分 實得分 主要扣分原因策劃 6 6執(zhí)行 12 10符合 18 14績效 24 18 文件與資料控制 60 43策劃 6 6執(zhí)行 12 7符合 18 16績效 24 14未及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件；安全生產(chǎn)記錄部分保留。 安全機構(gòu)設置與人員任命 80 50策劃 8 8執(zhí)行 16 13符合 24 10績效 32 19員工代表的職責不明確；員工代表不熟悉職責范圍內(nèi)的各種危險源及其風險。 評審與更新 30 20策劃 3 3執(zhí)行 6 6符合 9 5績效 12 6員工獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑較少；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性一般；相關員工對培訓的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度一般。 需求識別與獲取 30 23策劃 3 3執(zhí)行 6 5符合 9 9績效 12 6按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例不高。 （自評評分表見附件 2）表 101 金屬非金屬露天礦山安全標準化自評得分明細表元素 標準分 實得分 主要扣分原因 方針 50 42策劃 5 5執(zhí)行 10 7符合 15 15績效 20 15安全生產(chǎn)方針制定未與員工足夠溝通，未全部轉(zhuǎn)達至全部員工；全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例不高。10 參評單元介紹本次標準化自評的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建金屬非金屬露天礦山安全標準化的 14 項元素，包括：安全生產(chǎn)方針與目標；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風險管理；安全教育與培訓；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設備設施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場安全管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；安全投入、安全科技與工傷保險；檢查；應急管理；事故、事件報告、調(diào)查與分析；績效測量與評價。因此，企業(yè)的安全績效不斷提升，近三年（2022～2022）來事故傷亡人數(shù)、事故起數(shù)、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)、存在的問題與改進措施等，都達到控制指標。本公司根據(jù)實際情況建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和職業(yè)危害清單。9 安全生產(chǎn)績效本公司創(chuàng)建安全標準化工作以來，根據(jù)標準化系統(tǒng)的標準要求和現(xiàn)有條件，結(jié)合企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標、指標和實施計劃，制定安全績效監(jiān)測制度。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平,以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全化。注重企業(yè)安全文化建設， 廣州矮嶺石場建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標準化自評報告第 16 頁 ，共 26 頁保證從業(yè)人員安全教育培訓時間和質(zhì)量，保證對新員工的三級安全教育質(zhì)量。在采場蓄水池、選礦車間的沉漿池周邊設有醒目的安全警示標志，圍欄，防止人員墜入，造成傷害。（7）對主要的運輸?shù)缆?，用灑水車進行灑水，減少運輸中的揚塵；接觸粉塵的人員，做好個體防護，對員工定