【正文】 報(bào)告 第 15 頁 ， 共 26頁 分清事故責(zé)任，并對(duì)事故當(dāng)事人作出應(yīng)有的處罰，同時(shí)讓其他人員從中 吸取教訓(xùn)，避免再次發(fā)生同類事故。 通過認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)具體安全對(duì)策措施，嚴(yán)格按照開采設(shè)計(jì)進(jìn)行開采，定期檢查各項(xiàng)安全設(shè)施的運(yùn)行情況，本公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。 通過標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建和運(yùn)行，由于企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重視，本公司在安全管理機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、人員配備的健全、完善方面，在安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)方面，在個(gè)人防護(hù)用品配備和使用方面，在職業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控方面，在糾 正與預(yù)防措施的實(shí)施及效果方面，在法律法規(guī)的依從性方面，在對(duì)員工的培訓(xùn)教育方面，在加大安全投入方面等，都有不斷的提高和增加。重視員工的健康監(jiān)護(hù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)危害控制和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)等工作；進(jìn)行職業(yè)危害培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工的防護(hù)意識(shí)、知識(shí)和能力；結(jié)合“三同時(shí)”要求和現(xiàn)有條件，逐步提供職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施和服務(wù)功能；根據(jù)需要，對(duì)接觸粉塵、噪聲、高溫和有毒有害氣體等的相關(guān)員工進(jìn)行體檢，逐步完善員工 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 16 頁 ， 共 26頁 健康監(jiān)護(hù)檔案并保密。至今未發(fā)生過上報(bào)的事故、事件，初步達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化的達(dá)標(biāo)要求。 主 要存在問題及自評(píng) 打分情況見表 101。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合 15 15 績(jī)效 20 15 目標(biāo) 50 40 未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新；對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例不高；安 全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例不高。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 5 符合 9 9 績(jī)效 12 6 40 29 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性一般。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 6 符合 9 5 績(jī)效 12 6 安全生產(chǎn)責(zé)任制 60 38 未對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核；未定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新；各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果一般。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 13 符合 24 10 績(jī)效 32 19 員工參與 60 48 未采用問題解決小組的方式來處理安全問題。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 16 績(jī)效 24 14 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 50 32 未識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；部分保存外部的安全投訴記錄；未設(shè)合理化建議箱。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 8 符合 15 11 績(jī)效 20 16 供應(yīng)商與承包商管理 60 39 未識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)；未對(duì)供應(yīng)商、承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 10 符合 15 11 績(jī)效 20 12 工余安全管理 30 22 工余安全的宣傳資料未傳閱、張貼、播放。 策劃 5 3 執(zhí)行 10 6 符合 15 9 績(jī)效 20 12 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 120 部分制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃；未對(duì)嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)；初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果未文件化。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 10 符合 24 17 績(jī)效 32 24 員工安全 意識(shí) 80 59 未制定安全意識(shí)提升計(jì)劃；未保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄；員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度一般。 策劃 12 12 執(zhí)行 24 10 符合 36 28 績(jī)效 48 28 設(shè)計(jì)要求 40 35 設(shè)計(jì)與開發(fā)過程未包括變化管理。 策劃 8 6 執(zhí)行 16 14 符合 24 12 績(jī)效 32 25 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 100 69 未對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)勘查。 策劃 8 8 執(zhí)行 16 3 符合 24 16 績(jī)效 32 26 基本要求 70 48 未以適當(dāng)?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O(shè)備運(yùn)行情況。 策劃 8 6 執(zhí)行 16 5 符合 24 16 績(jī)效 32 16 作業(yè)環(huán)境 40 20 警示標(biāo)志不清晰。 策劃 12 12 執(zhí)行 24 22 符合 36 32 績(jī)效 48 38 勞動(dòng)防護(hù)用品 40 未評(píng)估防護(hù)需求。 策劃 6 5 執(zhí)行 12 11 符合 18 12 績(jī)效 24 20 職業(yè)危害 控制 80 63 未為職業(yè)危害控制管理確定計(jì)劃、責(zé)任人員。 策劃 6 5 執(zhí)行 12 5 符合 18 9 績(jī)效 24 16 、安全科技與工傷保險(xiǎn) 70 54 在確定安全經(jīng)費(fèi)投入時(shí)未進(jìn)行充分地論證。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 0 符合 12 12 績(jī)效 16 13 工傷保險(xiǎn) 40 25 未對(duì)保險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 10 符合 15 15 績(jī)效 20 13 巡回檢查 60 42 巡回檢查記錄不完善。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 9 符合 18 15 績(jī)效 24 16 專業(yè)檢查 60 專業(yè)檢查記錄不完善。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 10 符合 18 12 績(jī)效 24 14 糾正和預(yù)防措施 60 34 未針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取預(yù)防和糾正行動(dòng)。 策劃 4 3 執(zhí)行 8 7 符合 12 10 績(jī)效 16 8 應(yīng)急 預(yù)案 40 25 未針對(duì)識(shí)別的緊急事件配備編 寫應(yīng)急預(yù)案的人員；未就應(yīng)急預(yù)案與員工、承包商、其它相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 10 績(jī)效 16 8 應(yīng)急保障 40 24 沒有急救員；應(yīng)急人員培訓(xùn)不足。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 7 績(jī)效 16 8 、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 報(bào)告 50 41 急救箱中沒有放有急救處理登記冊(cè)；事故、事件登記冊(cè)未完整。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 5 符合 15 7 績(jī)效 20 15 統(tǒng)計(jì)與分析 60 34 未為事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析提供足夠的資源。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 6 符合 12 9 績(jī)效 16 9 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 第 25 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因 績(jī)效測(cè)量 50 32 未制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃。 策劃 5 3 執(zhí)行 10 10 符合 15 12 績(jī)效 20 16 總計(jì) 3000 百分制得分： 247。 表 102 金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分匯總表 序號(hào) 元素名稱 應(yīng)得分 實(shí)得分 得分率 1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 100 82 82% 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 100 72 72% 3 安全生產(chǎn)組織保障 500 350 70% 4 風(fēng)險(xiǎn)管理 250 % 5 安全教育與培訓(xùn) 200 137 % 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 300 215 % 7 設(shè)備設(shè)施安全管理 150 91 % 8 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 200 % 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 200 146 73% 10 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 150 108 72% 11 檢查 350 % 12 應(yīng)急管理 200 130 % 13 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 200 135 % 14 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 100 73 73% 總計(jì) 3000 % 11 自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) 本公司安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)較好，領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)工作，建立了各部門及各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度、健全了各崗位的安全技術(shù)操作規(guī)程，自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長(zhǎng)效機(jī)制已經(jīng)建立。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均已參加廣東省安監(jiān)部門的培訓(xùn)考核；各類特種工種作業(yè)人員均持有相應(yīng)的特種作業(yè)操作證書。 公用工程的安全技術(shù)措施較完 善，有效。 已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，制訂了應(yīng)急救援演練計(jì)劃，與 清遠(yuǎn) 市礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議。 本公司 近三年來未發(fā)生安全生產(chǎn)事故， 評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在 3 人（不含 3 人）以下 。 按 《 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法 》 規(guī)定， 評(píng)審等級(jí) 須 同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè)指標(biāo)的 要求 ， 本公司 標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)已達(dá)到 三 級(jí)。